質(zhì)量手冊程序文件流程圖(doc33)-程序文件-文庫吧資料
2024-08-25 13:02本頁面
【正文】 序號 要素號 文件代號 程序文件編號 組織代號 質(zhì)量記錄編號 /（） — — 序號 年號 文件代號 組織代號 部門代號 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 圖 1 文件修訂提出 文件審核 文件批準(zhǔn) 文件發(fā)放 文件作廢提出 文件管理 文件簽收、使用 文件制訂提出 文件回收 文件草擬（編制） 文件歸檔 附圖 2：外來受控文件受控流程圖 文件批準(zhǔn) （領(lǐng)導(dǎo)審閱） 文件發(fā)放 文件管理 簽收、使用 圖 2 文件收錄 文件歸檔 質(zhì) 量記錄控制流程圖 非 質(zhì)量記錄格式編號 質(zhì)量記錄領(lǐng)用 質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn) 質(zhì)量記錄存檔 整理過期質(zhì)量記錄 銷 毀 保 存 長期保存 查詢 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 依據(jù)計劃及需求 組織內(nèi)審組 制定審核實施計劃 編寫檢查表 首次會議 查閱文件資料 現(xiàn)場審核 開具不合格報告 末次會議 審核準(zhǔn)備 審核實施 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告 分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告 責(zé)任部門制定并實施糾正措施 跟蹤驗證 糾正措施 提交管理 評審 修訂文件 記錄存檔 進(jìn)貨檢驗的不合格品控制程序 進(jìn)貨檢驗 不合格品 審 理 退 貨 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品 調(diào) 查 向 顧 客 道 歉 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 取 得 顧 客 認(rèn) 可 提出處理結(jié)果報告 判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因 向顧客說明原因 協(xié)商或提供服務(wù) 顧 客 認(rèn) 可 制定糾正、預(yù)防措施 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 最終檢驗 不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級 報廢 標(biāo)識 標(biāo)識 糾正 糾正 交 付 檢驗 檢驗 糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)防措施 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品 審 理 返工返修 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后 ） 產(chǎn)品質(zhì)量等級 報廢 標(biāo)識 糾正預(yù)防措施 標(biāo)識 糾正 糾正 下一工序 檢驗 檢驗 最終檢驗 糾正預(yù)防措施 A 類糾正措施流程圖
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