【正文】 留”印章。 4. 8. 4 文件持有者離本崗位或 本公司 時，應到 綜合 管理部 辦理交接手 續(xù)。 4. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件，不得外借。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 文件控制程序 審 批 *** 編 碼 號 QP/ 頁數(shù) 第 6頁共 7頁 實施日期 25 4. 8 文件的管理 4. 8. 1 無論何種文件（包括外來文件 ），其管理部門應各自做好文件 的收發(fā)、歸檔和借閱手續(xù)。對收回的文件加蓋“作廢”印章，然后在《文件銷毀申請單》中填寫作廢、保留、銷毀申請數(shù)，經(jīng) 綜合 管理部 負責人批準后實施。質(zhì)量管理手冊新版本發(fā)布時，還應在《質(zhì)量管理手冊頒布令》中聲明廢除舊版本；其它質(zhì)量文件新版本發(fā)布時，舊版本即被廢除。 4. 6. 3 文件經(jīng)多次修訂后或需大幅度修訂時，應對文件進行換版。 4. 6 文件的修訂、換版和作廢 4. 6. 1 文件修訂時，由文件更改部 門提出申請，并在《文件修訂申請單》中填寫修訂條款、內(nèi)容及原因，經(jīng)原審批人批準后實施。受控文件如有丟失，文件使用人應及時報告，經(jīng) 綜合 管理部 負責人同意后，可辦理補領(lǐng)。 4. 5. 3 有關(guān)人員所使用文件嚴重破損而影響使用時，使用者口頭申請，經(jīng) 綜合 管理部 負責人同意后，才可向 綜合 管理部 以舊換新。對受控文件，應注明分發(fā)號和加蓋“受控”印章。質(zhì)量體系程序文件和其它文件不對外提供給顧客。發(fā)放應確保在使用處可得到有效版本的適用文件。因此 負責發(fā)放文件的部門要編制《文件目錄單》，以確保有關(guān)部門 得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢文件。 4. 4. 3 文件的受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。其它文件以發(fā)布號 表示。 4. 3. 4 公司 至少每年要對質(zhì)量體系程序或其它文件進行評審，必要 時，可增加評審頻次，修改后仍要按規(guī)定對該文件進行編號、 審核、批準、發(fā)布。 4. 3. 2 各有關(guān)技術(shù)文件和管理文件由相關(guān)部門有關(guān)人員編寫，部門負 責人審核，上一級職能部門主管負責人批準發(fā)布。為確保文件是充分的，質(zhì)量體系文件由 副總經(jīng)理 審 核。各部門代號如下： 技術(shù)質(zhì)量部 JZ 綜合 管理部 GL 市場營銷 部 YX 財務部 CW 供應管理 部 GY 總經(jīng)理 ZJ 副總經(jīng)理 FZ 4. 2. 6 外來文件如現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)及企業(yè)標準按 原編號。詳見 。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 文件控制程 序 審 批 *** 編 碼 號 QP/ 頁數(shù) 第 2頁共 7頁 實施日期 21 4． 工作程序 本公司 文件控制范圍 a. 質(zhì)量管理手冊 ； b. 各種質(zhì)量記錄； c. 技術(shù)文件：如產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝文件、圖紙、機械設備操作指導書等； d. 外來文件：如國家標準、法律、法規(guī)等； e. 管理文件：如各項管理制度。 總經(jīng)理 負責質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量體系程序文件的審核，并負責其它適當范圍內(nèi)的質(zhì)量文件的審批，以及組織內(nèi)審員做好質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量體系程序文件的宣貫工作。 綜合 管理部 負責修訂、換版上述文件。 3． 職責 綜合 管理部 負責文件的控制，并負責質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系文件、其它質(zhì)量文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 文件控制程序 審 批 *** 編 碼 號 QP/ 頁數(shù) 第 1頁共 7頁 實施日期 20 4． 2． 3 文件控制 1. 目的 本程序規(guī)定了文件的編寫、批準、發(fā)布、標識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求和控制，以保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。 4． 2． 2 質(zhì)量管理手冊 a) 質(zhì)量管理手冊是 本公司 質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了 本公司 的質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊有程序文件和相關(guān)作業(yè)指導書、管理制度及檢驗規(guī)范等文件作為支持性相 關(guān)文件。 e. 本公司 存在外包過程（如產(chǎn)品運輸過程，按采購控制程序執(zhí)行）。 c. 為了支持這些 過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關(guān)信息等資源。 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量管理體系 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 17 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 a. 公司 按 GB/T 190012021 idt ISO 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》建立質(zhì)量管理體系，對 本公司 生產(chǎn)的 采掘機械、礦用電機車、箕斗 、 罐籠等系列煤礦產(chǎn)品 的設計、生產(chǎn)、安裝和銷售過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。 特殊產(chǎn)品 : 指顧客規(guī)定的產(chǎn)品 ， 要求對國家、行業(yè)標準和 本公司 企業(yè) 標準有特殊要求的產(chǎn)品。 工作環(huán)境：指人員作業(yè)時所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán)境的影響因素）。 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料、與質(zhì)量管理有關(guān)的各級行文等。 法規(guī)性文件：指全國人大制定和發(fā)布的法律，國務院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)，特別行政區(qū)法規(guī)和國務院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。 1． 2 應用 本公司 質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為 本 公司 生產(chǎn)的 采掘機械、礦用電機車、箕斗 、 罐籠等系列煤礦產(chǎn)品 。 本公司 質(zhì)量管理體系能證實 本公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 生產(chǎn)制造 部 : 1．生產(chǎn)任務完成率 100%； 2．機械設備完好率達到 100%（運行設備）； 3． 工序質(zhì)量合格率大于 97%； 4． 工傷事故發(fā)生率為零 。 供應管理部 : 1．采購產(chǎn)品延期交付不超過 10 次 /年，退貨 4 次 /年； 2．原材料貯存完好率大于 99%； 3．倉庫失盜、火災事故為零。 技術(shù)質(zhì)量部 : 1．確保監(jiān)視和測量裝置的控制達到要求率為 100%； 2．進貨物資檢驗或驗證率 100%； 3．確保產(chǎn)品出 公司 合格率 100%； 4. 產(chǎn)品設計完成率 100%。為此，配備實現(xiàn)目標的各種資源，如基礎設施、工作環(huán)境、人力資源、資金支持等；積極協(xié)調(diào)各部門工作，并督促各部門采取切實措施，并落實到位，保證目標如期實現(xiàn)。 4. 公司 承諾 : 堅持以發(fā)展的觀點 , 立足變化的市場 , 面向未來 , 堅 持“持續(xù)改進”以更好的產(chǎn)品 , 最好的質(zhì)量 , 不斷滿足顧客 需求 。 3． 公司 承諾 : 全體員工必須按 ISO 9001:2021 的質(zhì)量管理體系 ——要求 , 盡忠職守于自己的工作崗位。 內(nèi)涵： 1． 公司 承諾 : 全體員工認真貫徹質(zhì)量方針 , 在 公司 運營的一切活動中 , 勇于開拓、不斷創(chuàng)新 , 以先進的工藝和技術(shù) , 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量方針 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 11 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是 本公司 質(zhì)量管理工作應長期遵循的宗旨和方向。 公司 產(chǎn)品合格率 100%, 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和工作質(zhì)量 將得到不斷提高。 公司的質(zhì)量 乃企業(yè)之生命， 以“ 用戶是我們的上帝 ” 為 銷售 宗旨，堅持以“質(zhì)量優(yōu)先，用戶至上 ”的理念，大力推行 ISO 9001： 2021 標準，全面開展全員、全過程的質(zhì)量管理活動。 本公司 產(chǎn)品廣泛應用 煤礦 井下運輸 、采掘 及提升 等 作業(yè)場所 。 公司起點高，起步快，動力強，后勁足。 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 手冊修改控制 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 7 修改條款 修改內(nèi)容 次數(shù) /日期 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 企業(yè)概況 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 8 企業(yè)概況 ******公司 創(chuàng)建于 2021 年， 是江蘇創(chuàng)導實業(yè)（集團）有限公司下屬的獨立法人子公司 ， 位于 徐州市 北郊萬寨 ，交通方便。 4． 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到 綜合 管理部 。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交 綜合 管理部 辦理核收登記。 2． 本手冊為 公司 的受 控文件，由 總經(jīng)理 批準頒布 實施 。 7． 負責 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡。 5． 負責組織 本公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運行報告等。 3． 在 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。其職責及權(quán)限如下： 1． 負責按 本公司 質(zhì)量方針和 GB/T 190012021 idt ISO 9001： 2021 標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進 質(zhì)量管理體系的過程。全體員工必須遵照執(zhí)行。它規(guī)定了 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)設置、各管理層的職責和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適 宜性。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 頒布令 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 1 質(zhì)量管理手冊頒布令 本公司 依據(jù) GB/T 190012021 idt ISO 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合我 公司 實際，編制本質(zhì)量管理手冊第 A0 版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊表述了 本公司 正在運行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系。 本質(zhì)量管理手冊是 本公司 質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有相關(guān)管理制度、作業(yè)指導書等文件作為支持性文件，是指導 公司 建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 總經(jīng)理 ： ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 管理者代表任命書 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 1頁 實施日期 2 管理者代表 任命書 為確保建立、實施并持續(xù)改進 本公司 質(zhì)量管理體系，茲任命 ***為 公司 管理者代表 ，全面負責與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作。 2． 向 總經(jīng)理 報告 本公司 質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 4． 負責組織制定 本公司 年度質(zhì)量目標和實施計劃，并考核各部門年度質(zhì)量目標和實施計劃完成情況。 6． 定期召開 本公司 產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，負責仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量問題而產(chǎn)生的 公司 內(nèi) 的 異議或糾紛。 總經(jīng)理： ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 目錄 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁 共 3頁 實施日期 3 文件名稱 條款號 頁數(shù) 目錄 ?????????????????????????