【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供應(yīng)商隊伍，為采購提供更大選擇空間。，填寫《供應(yīng)商再評價記錄》，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力：a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價；b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進(jìn)行。c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 B\C類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 采購計劃和實施：每周由物資需求部門編制《采購單》，交業(yè)務(wù)部門，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。 包裝物料采購：由業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客訂單的需要，編制《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購,包裝物料應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量要求和圖示要求,顧客提出的包裝物料要求應(yīng)進(jìn)行存檔。：對于急用物資，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門按要求采購?！恫少弳巍讽毘浞直硎霾少弻ο蟮男畔?，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。 A類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。 實施采購前，應(yīng)向多個供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求共同對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄a) 產(chǎn)品的名稱；b) 規(guī)格/類型c) 數(shù)量；d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知業(yè)務(wù)部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨，必要時進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗收時，由HACCP小組組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。，不能免除上述驗證責(zé)任。 采購記錄的保持采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。6. 相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序倉庫管理規(guī)定7. 相關(guān)記錄供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商評價/再評價表合格供應(yīng)商名錄采購單進(jìn)貨驗收單　 ATQP02082005 　 生產(chǎn)過程控制程序 A 生產(chǎn)過程控制程序1. 目的使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按計劃實現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于冷凍水產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理控制。3. 職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實施、監(jiān)視和測量；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng). 。 各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。4. 定義5. 工作程序 。 根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對車間進(jìn)行必要的修繕。修繕涉及到顧客方時，應(yīng)與客戶進(jìn)行充分的溝通。 HACCP小組配合生產(chǎn)部共同確定人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時就位。 業(yè)務(wù)部保證車間正常生產(chǎn)所需物料的配置。 生產(chǎn)計劃和準(zhǔn)備： 業(yè)務(wù)部應(yīng)該根據(jù)顧客的情況向總經(jīng)理進(jìn)行溝通，確定供貨的時間要求，由生產(chǎn)部來制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資需求的預(yù)測，編制采購單，交經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按《采購控制程序》實施采購。倉管根據(jù)生產(chǎn)用料預(yù)測，于每周日前編制倉儲物資的采購單交由業(yè)務(wù)部安排采購補倉。 每天開始工作前，生產(chǎn)部主任應(yīng)檢查車間衛(wèi)生、設(shè)備及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有問題后才能開始工作。 正式開工前，應(yīng)對每個班組長進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天生產(chǎn)計劃，加工、其他應(yīng)注意的事項。 任何不清楚之處均在生產(chǎn)之前進(jìn)行解決。 物料收發(fā)和管理：、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。 生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、HACCP計劃和實施危害分析的預(yù)備步驟文件。 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗。，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要符合生產(chǎn)作業(yè)文件的規(guī)定，并對半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》處理。 車間主任在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗合格方可放行。：為同一批次提供的同一品種的所有冷凍水產(chǎn)品作為同一批給予一個批號進(jìn)行標(biāo)識，批號構(gòu)成為：日期批次。 批留樣管理：對每批冷凍水產(chǎn)品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。 按管理手冊策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時，由質(zhì)量、食品安全管理小組針對車間的實際情況，重新策劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 質(zhì)量、HACCP小組活動 質(zhì)檢部成立自己的質(zhì)量、HACCP小組，由公司管理者代表任組長，成員包括質(zhì)檢員和各個關(guān)鍵控制點的負(fù)責(zé)員工。成員在質(zhì)量HACCP小組指導(dǎo)下工作。 質(zhì)量、HACCP小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實。 質(zhì)量、HACCP小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進(jìn)建議。 生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動 收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應(yīng)得到即時妥善處理。，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。6．相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和工藝說明產(chǎn)品特性說明7．相關(guān)記錄領(lǐng)料單/入庫單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)日報表ATQP02092005 　 監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 監(jiān)視和測量裝置控制程序1. 目的對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。2. 適用范圍適用公司質(zhì)量、食品安全管理體系監(jiān)視和測量要求的檢測設(shè)備管理和使用。3. 職責(zé)a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計檢測設(shè)備數(shù)量并歸口管理。b) 負(fù)責(zé)制定檢測設(shè)備的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。，管理其日常工作中使用的檢測設(shè)備。4. 定義5. 工作流程 檢測設(shè)備的采購和驗收《采購控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 經(jīng)驗收合格的檢測設(shè)備應(yīng)進(jìn)行編號管理，錄入《檢測設(shè)備清單》。編號規(guī)則為XXX—□—XX ，其中XXX 指本公司代碼， □ 指各類檢測設(shè)備校驗類別的代碼：外校檢測設(shè)備為：O，內(nèi)校檢測設(shè)備為：1，免校檢測設(shè)備為：N。XX是順序號。 檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和保護(hù)、使用由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排。由質(zhì)檢部編制和建立檢測設(shè)備（含免校驗類）的《檢測設(shè)備清單》以跟蹤記錄檢測設(shè)備的管理情況?！赌甓葯z測設(shè)備校正計劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按計劃?zhí)行周期校正檢測設(shè)備。內(nèi)部校正的由質(zhì)檢部填寫《檢測設(shè)備校正報告》。送外校準(zhǔn)的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件。 ，必須經(jīng)過校準(zhǔn)合格后方可投入使用：對于本公司有校正能力的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢部按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。對于本公司沒有校正能力而需要校驗的檢測設(shè)備，需由質(zhì)檢部安排送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準(zhǔn)確性。，貼上《校正合格》標(biāo)簽后繼續(xù)使用，標(biāo)簽需包括以下內(nèi)容：檢測設(shè)備的名稱、編號、校正日期等，并由校正人員將校正結(jié)果記錄在《檢測設(shè)備清單》上。對于免校驗類的檢測設(shè)備需貼上《免校驗》標(biāo)簽，以表明其計量類別。 對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受檢測設(shè)備，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗合格。 內(nèi)校的標(biāo)準(zhǔn)器件須存放于由專人保管的質(zhì)檢部，僅限于校正時使用。對已到校正期限的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)檢部提前兩周通知使用部門，以便安排校驗。對于檢測設(shè)備使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說明進(jìn)行調(diào)整。，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“暫停使用”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(如:用同類型同規(guī)格/型號的其他檢測設(shè)備測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效)，保留有關(guān)的評價記錄。并通知各部門將異常的檢測設(shè)備測量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯的要求。，質(zhì)檢部需在《檢測設(shè)備清單》上注明使用單位或個人。，須經(jīng)過校驗合格后方可投入使用；免校類的檢測設(shè)備須經(jīng)過校驗員審查合格后方可投入使用。對于不能修復(fù)的檢測設(shè)備。對于檢測設(shè)備不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢。6．相關(guān)文件采購控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序7．相關(guān)記錄檢測設(shè)備清單年度檢測設(shè)備校正計劃檢測設(shè)備校正報告ATQP02102005 　 客戶滿意監(jiān)測過程控制程序 A 客戶滿意監(jiān)測控制程序1. 目的測量管理體系業(yè)績，旨在增進(jìn)客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。2. 適用范圍適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。3. 職責(zé)：負(fù)責(zé)實施客戶滿意的監(jiān)視和測量。 總經(jīng)理：對客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。 各職能部門配合采取改進(jìn)措施。4. 定義5. 工作流程 客戶滿意度測量的頻率和方法：，每次內(nèi)部審核前通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）對顧客需求和滿意程度進(jìn)行調(diào)查，向客戶了解其對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào)查記錄》?！犊蛻魸M意度調(diào)查記錄》的真實性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查記錄》應(yīng)經(jīng)客戶確認(rèn)，然后向管理者代表報告。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對《客戶滿意度調(diào)查記錄》進(jìn)行分析評價，并形成《客戶滿意度分析報告》，呈報管理者代表。數(shù)據(jù)分析應(yīng)：分析每一份調(diào)查記錄；綜合每一個顧客的調(diào)查記錄；綜合所有調(diào)查記錄；特別關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。 總經(jīng)理對客戶提出的合理化建議、某個調(diào)查項目的不滿意和統(tǒng)計得出的單個項目不滿意或總的不滿意，決定其改進(jìn)措施，必要時發(fā)出《糾正和預(yù)防處理單》要求責(zé)任部門予以改進(jìn)。 客戶滿意度測量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：，將客戶滿意度評定分三級（總分：100分）：≧90分 滿意； 80~89分 一般； 80分 不滿意。，并做出客戶滿意度評定。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評定。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。，總分為100分。，還應(yīng)收集顧客對公司的建議和批評。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查記錄 客戶滿意度分析報告ATQP02112005 內(nèi)部審核控制程序 A 內(nèi)部審核控制程序1. 目的審核驗證質(zhì)量、食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。3. 職責(zé) 管理者代表確定審核組成員及審核組長,批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。評審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進(jìn)的機會及變更的需要。審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 HACCP小組：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 各部門：配合內(nèi)審工作的實施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。 審核組長a)負(fù)責(zé)審核各階段的工作。b)制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 c)編寫審核報告。4. 定義5. 工作流程 內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應(yīng)在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 客戶嚴(yán)重投訴時，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 審核組長負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容, 對審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實施計劃》：a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的工作安排；