【文章內(nèi)容簡介】 求。 c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令”。 a) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部份。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。 b) 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 c) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 d) 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 19 頁 共 68 頁 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 目的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 適用范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動加以識別和策劃。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、確定開展質(zhì)量管理體系所需的活動、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并審核有關(guān)部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的文件，且對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系策劃。 工作要求和程 序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針，特制定公司質(zhì)量目標(biāo)：詳見《質(zhì)量方針批準(zhǔn)令》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 : a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況 發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)中 條 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 20 頁 共 68 頁 款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動和資源加以識別和策劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置。 c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)。 d) 根據(jù)評 審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量保證手冊》、各類《技術(shù)文件》、《管理制度》（如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》）、《質(zhì)量記錄表格》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到管理者代表。 管理者代表對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量管理體系策劃的更改 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 21 頁 共 68 頁 a) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相 應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由信息資源科負(fù)責(zé)存檔保存。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《文件控制程序》 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件：如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》等。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 22 頁 共 68 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門職能 管理工作要求的確定。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作的開展。 各職能部門按要求實(shí)施。 要求 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見附件 A，并對各職能部門及各級人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行具體規(guī)定，詳見公司《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》，本節(jié)只簡單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和職能部門的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見本手冊附件 B“質(zhì)量職責(zé)分配表”。 a) 董事會 —— 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)和經(jīng)營的方針、政策。 —— 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 b) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會制定的生產(chǎn)和經(jīng)營決策。 —— 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 —— 擬定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并采取有效措施使公司各級人員理解且貫徹執(zhí)行。 —— 確定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)系。 —— 任命管理者代表，為其開展工作提供條件與支持。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 23 頁 共 68 頁 —— 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充沛的資源。 —— 定期開展管理評審。 c) 副總經(jīng)理 —— 協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營的管理。 —— 負(fù)責(zé)分管部門的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 d) 營銷部 —— 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程（含合同評審、與顧客溝通等工作）的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時(shí)處理顧客的意見或投訴。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 e) 車間 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制工作。 —— 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 f) 機(jī)修班 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 g) 技質(zhì)部 —— 負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。 —— 負(fù)責(zé)原輔材料，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 —— 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 24 頁 共 68 頁 —— 負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 —— 負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 h) 信息資源科 —— 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。 —— 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 i) 人力資源科 —— 負(fù)責(zé) 公司的人事和培訓(xùn)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 j) 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行供方的評價(jià)工作，歸口管理采購控制工作。 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)營銷部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 —— 監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)進(jìn)度。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收與管理。 —— 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 k) 財(cái)務(wù)部 —— 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。 —— 負(fù)責(zé)材料成本的核算。 —— 歸口管理信息資源科、會計(jì)科、倉儲組和保衛(wèi)科的工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 l) 倉 儲組 —— 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、保管和防護(hù)。 —— 按照《倉庫管理制度》做好產(chǎn)品的管理工作。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 25 頁 共 68 頁 —— 協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的意識； d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就 質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《各級人員崗位職責(zé)與任職要求》 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 26 頁 共 68 頁 管理評審控制程序 目的 對公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評審中的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 信息資源科協(xié)助管理者代表編制管理評審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總體報(bào)告并做好評審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評審計(jì)劃及評審記錄。 各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與工作有關(guān)的評審所需的資料，負(fù) 責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。 工作要求和程序 管理評審原則上一年一次，在每年 12 月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。當(dāng)公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等發(fā)生重大變化時(shí)，或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí)，可增加評審的次數(shù)，具體評審時(shí)間由總經(jīng)理決定。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 : a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 27 頁 共 68 頁 c) 過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的跟蹤結(jié)果。 e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 改進(jìn)的建議。 評審準(zhǔn)備 a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審前三天印發(fā)至參加評審的部門及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。 b) 管理者代表起草前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 報(bào)告，擬定在管理評審中需重點(diǎn)評審的主要問題。 c) 收到評審?fù)ㄖ牟块T或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 管理評審會