【文章內(nèi)容簡介】 求。 c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令”。 a) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部份。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。 b) 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 c) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 d) 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 19 頁 共 68 頁 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 目的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 適用范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動加以識別和策劃。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、確定開展質(zhì)量管理體系所需的活動、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并審核有關(guān)部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的文件，且對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系策劃。 工作要求和程 序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針，特制定公司質(zhì)量目標(biāo)：詳見《質(zhì)量方針批準(zhǔn)令》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 公司在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 : a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況 發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)中 條 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 20 頁 共 68 頁 款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動和資源加以識別和策劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置。 c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)。 d) 根據(jù)評 審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量保證手冊》、各類《技術(shù)文件》、《管理制度》（如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》）、《質(zhì)量記錄表格》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到管理者代表。 管理者代表對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量管理體系策劃的更改 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 21 頁 共 68 頁 a) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相 應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由信息資源科負(fù)責(zé)存檔保存。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《文件控制程序》 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件：如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》等。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 22 頁 共 68 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門職能 管理工作要求的確定。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作的開展。 各職能部門按要求實(shí)施。 要求 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見附件 A，并對各職能部門及各級人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行具體規(guī)定，詳見公司《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》，本節(jié)只簡單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和職能部門的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見本手冊附件 B“質(zhì)量職責(zé)分配表”。 a) 董事會 —— 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)和經(jīng)營的方針、政策。 —— 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 b) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會制定的生產(chǎn)和經(jīng)營決策。 —— 貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 —— 擬定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并采取有效措施使公司各級人員理解且貫徹執(zhí)行。 —— 確定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)系。 —— 任命管理者代表，為其開展工作提供條件與支持。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 23 頁 共 68 頁 —— 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充沛的資源。 —— 定期開展管理評審。 c) 副總經(jīng)理 —— 協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營的管理。 —— 負(fù)責(zé)分管部門的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 d) 營銷部 —— 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程（含合同評審、與顧客溝通等工作）的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時處理顧客的意見或投訴。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 e) 車間 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制工作。 —— 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 f) 機(jī)修班 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 g) 技質(zhì)部 —— 負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。 —— 負(fù)責(zé)原輔材料，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 —— 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 24 頁 共 68 頁 —— 負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 —— 負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 h) 信息資源科 —— 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。 —— 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 i) 人力資源科 —— 負(fù)責(zé) 公司的人事和培訓(xùn)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 j) 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行供方的評價工作，歸口管理采購控制工作。 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)營銷部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 —— 監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)，確保按時完成生產(chǎn)進(jìn)度。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收與管理。 —— 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 k) 財(cái)務(wù)部 —— 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。 —— 負(fù)責(zé)材料成本的核算。 —— 歸口管理信息資源科、會計(jì)科、倉儲組和保衛(wèi)科的工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 l) 倉 儲組 —— 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、保管和防護(hù)。 —— 按照《倉庫管理制度》做好產(chǎn)品的管理工作。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 25 頁 共 68 頁 —— 協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的意識； d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就 質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《各級人員崗位職責(zé)與任職要求》 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 26 頁 共 68 頁 管理評審控制程序 目的 對公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評審中的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 信息資源科協(xié)助管理者代表編制管理評審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總體報(bào)告并做好評審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評審計(jì)劃及評審記錄。 各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與工作有關(guān)的評審所需的資料，負(fù) 責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。 工作要求和程序 管理評審原則上一年一次，在每年 12 月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。當(dāng)公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等發(fā)生重大變化時，或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時，可增加評審的次數(shù)，具體評審時間由總經(jīng)理決定。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 : a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊 文件號： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁 次： 第 27 頁 共 68 頁 c) 過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的跟蹤結(jié)果。 e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 改進(jìn)的建議。 評審準(zhǔn)備 a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審前三天印發(fā)至參加評審的部門及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。 b) 管理者代表起草前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 報(bào)告，擬定在管理評審中需重點(diǎn)評審的主要問題。 c) 收到評審?fù)ㄖ牟块T或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 管理評審會