【文章內(nèi)容簡介】 ：記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、真實、內(nèi)容完整，不得隨意涂改；字跡清晰準確，簽名要簽全名。，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。、保存及保護、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)以便于檢索?！队涗浨鍐巍?，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，交管代審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。，存放于通風、干燥的地方；各部門按規(guī)定期限保存記錄。 記錄發(fā)放、借閱和復制a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技質(zhì)處領用所需記錄空白表格；b) 記錄的借閱或復制要經(jīng)相應負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，并登記備案。 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，經(jīng)管代審批，由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式或更改記錄格式，執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次2/2 特殊媒體形式的記錄的控制 記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤中的記錄等，對該類記錄的控制原則同上，如對保存于軟盤中的記錄，須考慮讀取、修改權限的設置，其保存須做到防磁、防壓、防曬等。并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。5 相關文件 《文件控制程序》。6 記錄《質(zhì)量記錄清單》?！段募l(fā)放、回收記錄》。《文件借閱、復制記錄》。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2 范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 工作程序 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關；c)總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部文件或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標及其展開程序》。，執(zhí)行《管理評審控制程序》。，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點公司的成功與發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，,將其轉化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現(xiàn)公司持久經(jīng)營，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當前的、未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求 和期望時，顧客才能滿意。a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因********無縫鋼管有限公司章 節(jié) 號版 本1頁 次2/2此公司轉化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針　　。 策劃 質(zhì)量目標　　 質(zhì)量管理體系策劃，總經(jīng)理必須組織相關職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第8章及相應程序性文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結果，針對具體產(chǎn)品、。每當發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系變更的必要性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議（），以最終確認質(zhì)量管理體系變更的必要性：公司的質(zhì)量方針與目標發(fā)生重大變化：公司的組織結構、產(chǎn)品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時；公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等；總經(jīng)理認為有必要的其他情況。當確認需對質(zhì)量管理體系進行變更時，總經(jīng)理應組織相關職能部門按照前述同樣的要求并結合變化的情況對質(zhì)量管理體系進行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實施。，本章編制下列文件：標題 與ISO9001：2000對照條款 、權限和溝通 、 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1頁次1/1質(zhì)量方針 1) 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為對本公司產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量和信譽是騰飛的雙翼； 市場和科技是騰飛的動力； 精益求精是騰飛的方向； 客戶的滿意是騰飛的不懈追求?！?) 本公司要以不斷更新的先進技術生產(chǎn)更好的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點，用行動去實現(xiàn)本公司對顧客的承諾；3) 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。4) 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。5) 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理．執(zhí)行．驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。6) 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。7) 對質(zhì)量方針的批準．發(fā)布．評審．修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 2001年09月01日********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃，確保公司年度質(zhì)量目標在相關的職能和層次上得以展開，最終確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2 范圍適用于公司年度質(zhì)量目標的制定與分解。3 職責，并根據(jù)制定的相應質(zhì)量目標，配置必要的資源，確保公司總的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。4 工作程序。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，總經(jīng)理＿＿＿＿＿＿先生特制定公司總的質(zhì)量目標為：以質(zhì)量方針為指導，使中、低壓鍋爐管產(chǎn)品質(zhì)量領先于國內(nèi)水平，確保產(chǎn)品出廠合格率為100%；產(chǎn)品半成品合格率達95%，%；年度質(zhì)量異議為零。與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需要時進行相應的質(zhì)量策劃?！∧甓荣|(zhì)量目標的制定與分解　每次管理評審會議之后，技質(zhì)處根據(jù)公司質(zhì)量方針及總質(zhì)量目標的要求，在總結前段質(zhì)量目標完成情況的基礎上并結合公司年度經(jīng)營目標制定公司的年度綜合質(zhì)量目標草案提交公司經(jīng)營會議討論，形成公司年度綜合質(zhì)量目標初步方案。4..　各相關職能部門根據(jù)公司年度綜合質(zhì)量目標初步方案，部門質(zhì)量目標必須滿足公司總體目標的要求，具體指標的確定應是可測量的。同時各部門應根據(jù)所確定的部門質(zhì)量目標的各指標的性質(zhì)和內(nèi)容，進一步將其分解到適當?shù)膶哟紊??！　「鞑块T在質(zhì)量目標的分解過程中應結合本部門的情況考慮所分解的質(zhì)量目標的可行性當對可行性存在質(zhì)疑時，可從本部門的角度對公司質(zhì)量目標提出修訂意見。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 數(shù)2/2 管代將各相關職能部門分解的質(zhì)量目標包括對公司質(zhì)量目標的修訂意見加以收集、匯總、整理成公司年度綜合質(zhì)量目標草案，提交公司經(jīng)營會議討論。在經(jīng)營會議討論過程中，首先應對各部門提出的修訂意見的合理性如以確認，在此基礎上再對各部門的質(zhì)量目標之間的協(xié)調(diào)性及與公司質(zhì)量目標的一致性如以確認，最后再對公司年度綜合質(zhì)量目標草案的完整性如以確認，經(jīng)過上述討論取得一致意見后的草案即可正式成為公司年度綜合質(zhì)量目標。對于討論過程中出現(xiàn)的問題，在經(jīng)過充分的溝通與協(xié)調(diào)后，最后應由總經(jīng)理決定，必要時可經(jīng)多次會議討論后決定。經(jīng)過上述過程所形成的公司年度綜合質(zhì)量目標應上可測量的，并由總經(jīng)理批準發(fā)布。 產(chǎn)品質(zhì)量目標的制定與分解 在針對具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中，有關部門必須明確制定與該產(chǎn)品相關的具體的質(zhì)量目標，可包括該產(chǎn)品的材料定額、工時定額與成品率標準，必要時，還應將產(chǎn)品質(zhì)量目標分解到適當層次上，如各工序合格率等。 產(chǎn)品質(zhì)量目標分別由各相關部門主管編制，經(jīng)管代核準后實施。以上可參見《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。 質(zhì)量目標的實施 公司年度綜合質(zhì)量目標與產(chǎn)品質(zhì)量目標為受控文件，其管理按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。各相關職能部門應嚴格實施制定的質(zhì)量目標，對質(zhì)量目標實施情況的監(jiān)視按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的要求執(zhí)行。5 相關文件《文件控制程序》?！懂a(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》?！哆^程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》6 記錄********無縫鋼管有限公司年度綜合質(zhì)量目標（格式不限）（格式不限）********無縫鋼管有限公司、權限和溝通章節(jié)號版 本1頁 次1/21 目的對公司內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用本公司與質(zhì)量管理體系有關的管理層、各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3 職責和權限　　。公司管理組織的設置采用直線職能的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎，以任務目標為原則，并選定管理層次與幅度，確保組織結構機構的統(tǒng)一指揮和精干高效。為了確保質(zhì)量管理體系的人效和高效運行，本公司對與質(zhì)量管理體系有關的職責和權限，都做了明確規(guī)定，其具體內(nèi)容如下：a) 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃、建立質(zhì)量管理體系，明確公司機構及其責權；c) 任命公司的管代，主持管理評審，處理重大的質(zhì)量問題和改進措施；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。e) 負責審批重要的管理文件和發(fā)展決策。（除本職工作之外的責任）a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 領導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要；c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 a) 參與質(zhì)量體系的策劃，負責對公司質(zhì)量管理相關的全盤工作； b) 負責對公司全體員工的考核；對人力資源進行調(diào)控及實施獎懲處理； c) 負責管理行政事務性，負責打印、復制、裝訂各種資料文件。a) 參與質(zhì)量體系的策劃，負責物料及成品的檢驗工作，實施產(chǎn)品及過程的監(jiān)視及測量，控制產(chǎn)品質(zhì)量及體系的運行；b) 參與策劃質(zhì)量體系的建立和改進，負責編制并組織實施產(chǎn)品技術標準及工藝文件；c) 負責文件、記錄、檢測裝置、數(shù)據(jù)分析、改進等工作；d) 負責計量器具和檢驗監(jiān)視裝置的送檢和校準工作。e) 負責保存各種質(zhì)量管理體系文件；負責公司教育及培訓，建立檔案并評估培訓的成效。********無縫鋼管有限公司、權限和溝通章節(jié)號版本1頁次2/2a) 負責實施并完成生產(chǎn)任務；b) 負責實施安全、設備、產(chǎn)品、標識、記錄、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理；c) 負責不合格品的控制及跟進顧客投訴的工作。a) 負責識別、確定顧客的需求和產(chǎn)品的要求，組織實施合同、訂單的評審活動；b) 確保銷售、交付及顧客內(nèi)外溝通等活動的質(zhì)量，確保完成銷售開拓計劃；c) 負責對顧客的滿意程度調(diào)查；d) 負責成品倉庫及成品的交付工作。a) 負責對供方調(diào)查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)測。b) 負責采購物料，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質(zhì)量；c) 負責備品備件倉庫的各項工作。4 內(nèi)部溝通，促進質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，公司應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。，溝通方式包括面談、各種會議、通訊設施、聲像設備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運行信息、非正常體系運行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版本1頁次1/31 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。3 職責；，編寫相應的管理評審報告。、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責跟正實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 工作程序，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排計劃?！豆芾碓u審計劃》，報管代審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包