【文章內(nèi)容簡介】 18 ******印刷廠 質(zhì)量策劃控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責組織各部門進行管理策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃 ,編寫相應(yīng)的策劃文件 . 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標，具體見 《質(zhì)量 方針和目標》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以 識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置 19 ******印刷廠 質(zhì)量策劃控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 2 b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成 文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、 批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到管理者代表。 管理者代表對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《受控文件和資料更改申請單》，經(jīng)批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行， 例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)調(diào)度科負責存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 FL/ 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件 20 ******印刷廠 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 3 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系 予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 廠長 a) 全面領(lǐng)導工廠的日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高 管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)檢科 a) 負責采購物資的驗證、過程產(chǎn)品的檢驗和成品檢驗。 b) 負責對不合格產(chǎn)品的控制； c) 負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識。 生產(chǎn)調(diào)度科 a) 負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序； b) 負責生產(chǎn)管理； c) 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程； d) 負責監(jiān)視和測量裝置的管理； e) 負責產(chǎn)品的標識和標識的維護以及產(chǎn)品防護（包括產(chǎn)品的貯存、包裝、搬運、保護等）； f) 負責工廠的安全、工作環(huán)境工作。 供應(yīng)科 21 ******印刷廠 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 3 a) 負責供方的選擇和評定； b) 負責建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤； c) 負責采購過程的具體實施 。 d) 負責原輔料庫、成品庫的監(jiān)督管理。 銷售科 a) 負責與顧客有關(guān)的過程； b) 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審； c) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； d ) 負責與顧客的溝通。 3． 7 車間主任 a) 認真貫徹工廠制訂的各項規(guī)章制度和車間 管理制度，搞好車間各項考核； b) 認真做好生產(chǎn)前的各項準備工作，確保完成工廠下達的各項生產(chǎn)任務(wù)； c) 加強勞動管理，落實雙增雙節(jié)的各項獎罰制度，確保生產(chǎn)任務(wù) 、質(zhì)量指標兩項要求的完成； d) 加強工藝質(zhì)量管理，嚴格工藝紀律，搞好儀器 、設(shè)備保養(yǎng)，做到文明衛(wèi)生、安全生產(chǎn)； e) 負責完成車間生產(chǎn)的統(tǒng)計和報表。 3． 8 倉庫管理員 a) 認真管好倉庫，入庫手續(xù)齊全 ； b) 倉庫保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準確，做好防潮防火工作； c) 嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā) 制度，項目內(nèi)填寫清楚，當天票當天入帳； d) 定期盤點，做到 帳物卡相符； e) 月末做好報表，以供財務(wù)核算； f) 做好安全防范工作，防止事故發(fā)生。 3． 9 檢驗員 a) 努力鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握檢驗標準 、 檢驗技術(shù)要求 、 有關(guān)國家標準 、行業(yè)標準等； b) 根據(jù)檢驗文件，認真檢驗進工廠的各種原材料，并填寫好檢驗報告單； c) 認真負責成品的驗收工作，并填寫好檢驗報告單； 22 ******印刷廠 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 3／ 3 d) 認真遵守各項操作規(guī)程，正確使用并維護好設(shè)備 、測試儀器和量具。 3． 10 關(guān)鍵操作工 a) 按照工藝文件規(guī)定，認真做好本工序的檢驗工作，填寫好檢驗記錄表，做到不合格品不流入下道生產(chǎn)工序； b) 檢查和監(jiān)督生產(chǎn)線上員工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上有嚴重影響質(zhì)量的情況，及時向車間領(lǐng)導或工程部反映； c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計工作，及時上報； d) 認真遵守各項操作規(guī)程，正確操作測試儀器，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握有關(guān)檢驗標準 、檢驗技術(shù)要求。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完 成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄等。 23 ******印刷廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 廠長主持管理評審活動。 管理者代表負責向廠長報告 質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 管理者代表負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報廠長批準。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 工廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 24 ******印刷廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 3 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括 內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預定評審前十天，管理者代表以書面形式向廠長匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由廠長批準。 管理者代表負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集、準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a) 廠長主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等 。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》交廠長批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 25 ******印刷廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 3／ 3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的 質(zhì)量記錄應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度科按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 第 章 《改進控制程序》 第 章 《文件控制程序》 第 章 《質(zhì)量記錄控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 管理評審計劃 FL/ 管理評審通知單 FL/ 管理評審報告 FL/ 糾正和預防措施處理單 FL/