【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效運(yùn)行的記錄。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 5 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí) 、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交技術(shù)質(zhì)量部保存。 技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》， 將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代審批，并匯集原始樣本備案存檔。各部門應(yīng)建立本部門使用的記錄清單，并匯總記錄原始樣本。 技術(shù)質(zhì)量部每三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 18 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放回收記錄》，向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表； b） 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制則要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交技術(shù)質(zhì)量部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交技術(shù)質(zhì)量部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 19 人本合金 管 理職責(zé) 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾有效并高效地建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)組織開(kāi)展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行承諾： a） 通過(guò)組織員工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、主持召開(kāi)有關(guān)會(huì)議等活動(dòng)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 組織制定質(zhì)量方針； c） 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，制定質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)予以分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； d） 組織實(shí)施管理評(píng)審； e） 采取措施，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲 得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目的，確保顧客的期望和需求得到識(shí)別，顧客的要求得到確定并予以滿足，包括為其提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，還應(yīng)包括滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求。 總經(jīng)理把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，貫徹給全公司的每位員工，使他們自覺(jué)提高自身的工作質(zhì)量和水平。 通過(guò)與顧客溝通，以及對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)等方式來(lái)確定顧客的需求和期望，具體執(zhí)行本手冊(cè)中《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》和《顧客滿意度測(cè)量程序》中的有關(guān)規(guī)定。 20 人本合金 質(zhì) 量 方 針 、策 劃 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、制定質(zhì)量目標(biāo)。 制定質(zhì)量方針的原則是： a） 與本公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)： b） 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾： c） 以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ) ,提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 本公司 質(zhì)量方針 為： 以人為本，以質(zhì)為先，持續(xù)創(chuàng)新，客戶滿意。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及顧客的需求和期望，總經(jīng)理將在全公司各層次加以陳述、 溝通，各級(jí)人員必須理解，并加以實(shí)施。 本公司在適當(dāng)時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合質(zhì)量管理體系要求。同時(shí)質(zhì)量方針是本公司的重要文件，應(yīng)按本手冊(cè)中《文件控制程序》中的規(guī)定予以控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) 是 : 1. 顧客滿意率≥ 85%， 2. 產(chǎn)品一次化驗(yàn)合格率≥ 80%。 最高管理者 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，并組織實(shí)施和修改。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理和考核。詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 條款的總要求。策劃內(nèi)容包括： a） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c） 確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程，覆蓋產(chǎn)品的范圍，明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需 21 人本合金 策 劃 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號(hào) 、 修改狀態(tài) 0 的資源； d） 任命管理者代表，并賦予負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持的職責(zé)、權(quán)限。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》（含手冊(cè)內(nèi)的 15 個(gè)程序文件）、其它質(zhì)量管理文件（管理制度、 操作規(guī)程、 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和記錄等）。 質(zhì)量管理體系建立后，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系保持和持續(xù)改進(jìn)，其內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的監(jiān)督、檢查和審核； b） 定期對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和意識(shí)的培訓(xùn)； c） 通過(guò)對(duì)質(zhì)檢員和內(nèi)審員的不斷培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)， 以提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系內(nèi)審的力度； d） 不斷提高管理評(píng)審的有效性。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)隨內(nèi)、外環(huán)境的變化進(jìn)行適應(yīng)性更改。更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在更改期內(nèi)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配（見(jiàn) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表）和職能部門有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)《崗位職責(zé)及適應(yīng)條件》，并通過(guò)文件和會(huì)議進(jìn)行溝通，以使各自職責(zé)權(quán)限規(guī)定合理，質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展更為有效。 總經(jīng)理 a） 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)規(guī)章制度； c） 主持管理評(píng)審； d） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 管理者代表 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)需求； c） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 22 人本合金 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 d） 代表本公司就與質(zhì)量管 理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e） 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)規(guī)章制度； 市場(chǎng)部 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé) ： a） 與顧客的有關(guān)過(guò)程 。 b） 顧客財(cái)產(chǎn)管理 。 c） 顧客滿意程度測(cè)量 . 總經(jīng)辦 主任負(fù)責(zé) ： a） 質(zhì)量手冊(cè)管理 。 b） 文件控制 。 c） 人力資源管理 。 生產(chǎn)部 部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 技術(shù)質(zhì)量部 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé) ： a） 記錄控制 。 b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 c） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 。 d） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 。 e） 不合格品控制 。 f） 數(shù)據(jù) 分析 . 供應(yīng)部 部長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制 。 安全環(huán)保部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)： a） 基礎(chǔ)設(shè)施管理 。 b） 工作環(huán)境管理 。 c） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 . 車間主任 a） 負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； b） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制； 23 人本合金 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 c） 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 管理者代表 總經(jīng)理任命 竇英 為管理者代表、除履行行政職責(zé)外，還應(yīng)履行管理者代表的 職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)《頒 布令 》。 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保各職能部門和不同層次 (管理層、執(zhí)行層和操作層 )之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性的信息，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通。 通過(guò)內(nèi)部溝通，使質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性的有關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，上情下達(dá)，下情上知，提高質(zhì)量管理體系的有效性。 溝通的主要方式 a） 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等各種會(huì)議； b） 通知、宣傳欄、口頭交流等； c） 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息反饋表等； d） 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì) ； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 24 人本合金 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審 后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 5 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少一次， 間隔的時(shí)間不能超過(guò)十二個(gè)月。 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 總經(jīng)辦于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出 現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a） 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 25 人本合金 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f） 質(zhì)量審 核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體 系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 g） 改進(jìn)的建議，除了質(zhì)量管理體系變更以外，還應(yīng)包括與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源需求的改進(jìn)。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，總經(jīng)辦以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 總經(jīng)辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施； 26 人本合金 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；