【正文】 式投產(chǎn)使用，年產(chǎn)五氧化二釩可達(dá) 1000 噸。 公司客戶遍布全國，如新疆塔里木石油基地、大 慶油田、揚(yáng)子石化、齊魯石化、上海金山石化、川天化、遼寧華錦集團(tuán)、核工業(yè)部建峰集團(tuán)、泰安集團(tuán)等。 公司堅(jiān)持”以人為本，以質(zhì)為先，持續(xù)創(chuàng)新，客戶滿意”的質(zhì)量方針 ，目前公司正在進(jìn)行 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。發(fā)放時(shí)，由管理者代表審批，專人發(fā)放。此項(xiàng)工作由管理者代表負(fù)責(zé) 組織、修改或重新?lián)Q版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。 9 人本合金 范 圍 章 節(jié) 號 1 修改狀態(tài) 0 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊界定了本公司質(zhì)量管理體系的要求和過程之間的相互關(guān)系。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊適用于公司對 釩氮合金、釩系列 生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量管理與控制。故對 條款進(jìn)行刪減； 綜上， 本公司 對標(biāo)準(zhǔn) 、 條款進(jìn)行刪減；該刪減不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。本公司質(zhì)量管理體系主要由管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)四大過程組成，同時(shí)，識別這四大過程的若干子過程，具體見《質(zhì)量管理體系過程圖》（附件 1）； b） 本公司確定了四大過程及若干子過程的順序和相互作用，具體見《質(zhì)量管理體系過程圖》（附件 1）、 《 釩氮合金、 釩系列 生產(chǎn)流程圖》（附件 2） 。 質(zhì)量手冊 本公司組織編制、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： a） 對質(zhì)量管理體系范圍的界定； b） 質(zhì)量管理體系過程之間順序以及相互作用。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 文件的編號 a） 質(zhì)量手冊：公司簡稱 ZS 年號， 手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 g） 檢驗(yàn) 規(guī)程 ： RBHJ JY 01， JY 表示 檢驗(yàn) 規(guī)程， 01 表示第一版。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 總經(jīng)辦 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c） 對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》，每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào) 總經(jīng)辦 備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 總經(jīng)辦 ； d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，全部確保 文件的清晰、易于識別和檢索。 外來文件的控制 收到外 來文件的部門，需識別其適宜性，并控制以確保其有效。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 記錄的標(biāo)識編號 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交技術(shù)質(zhì)量部保存。 18 人本合金 記 錄 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放回收記錄》，向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表； b） 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制則要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 19 人本合金 管 理職責(zé) 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號 、 修改狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾有效并高效地建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過組織開展下列活動，證實(shí)其履行承諾： a） 通過組織員工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、主持召開有關(guān)會議等活動，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 組織制定質(zhì)量方針； c） 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，制定質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)予以分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； d） 組織實(shí)施管理評審； e） 采取措施，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲 得必要的資源。 20 人本合金 質(zhì) 量 方 針 、策 劃 章 節(jié) 號 、 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、制定質(zhì)量目標(biāo)。 本公司在適當(dāng)時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合質(zhì)量管理體系要求。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) 是 : 1. 顧客滿意率≥ 85%， 2. 產(chǎn)品一次化驗(yàn)合格率≥ 80%。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 條款的總要求。 對質(zhì)量管理體系策劃過程進(jìn)行動態(tài)管理，應(yīng)隨內(nèi)、外環(huán)境的變化進(jìn)行適應(yīng)性更改。 b） 顧客財(cái)產(chǎn)管理 。 生產(chǎn)部 部長： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 技術(shù)質(zhì)量部 部長 負(fù)責(zé) ： a） 記錄控制 。 e） 不合格品控制 。 c） 過程的監(jiān)視和測量 . 車間主任 a） 負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； b） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制； 23 人本合金 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 溝通的主要方式 a） 生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量例會等各種會議； b） 通知、宣傳欄、口頭交流等； c） 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息反饋表等； d） 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會 ； e） 以往管理評審的跟蹤措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 a） 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 25 人本合金 管 理 評 審 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d） 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f） 質(zhì)量審 核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 會議結(jié)束后，由總經(jīng)辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 28 人本合金 人 力 資 源 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及適任條件》。 《崗位職責(zé)及適任條件》經(jīng)審批后，作為總經(jīng)辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門主要工作內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ，并進(jìn)行書面和 操作考核，合格者方可上崗。 c） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 b） 每年第四季度總經(jīng)辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的 培訓(xùn)計(jì)劃。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員 、 時(shí)間地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 總經(jīng)辦存檔。 3 術(shù)語 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施的管理過程進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)車間具體負(fù)責(zé)本車間基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保管、保養(yǎng)及維護(hù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a） 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 安全環(huán)保部 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； e） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 本公司編制了《安全生產(chǎn)管 理規(guī)章制度》，實(shí)施嚴(yán)格的現(xiàn)場管理，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 34 人本合金 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 技術(shù)質(zhì)量部 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系過程和適用的法律、法規(guī)要求相一致，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見（附件 2） 。 2 范圍 適用于對顧客采購本公司的產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b） 特殊合同：常 規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 對于口頭定單（如電話定貨）， 市場部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入 《 電話 記錄 》中，并執(zhí)行 條款的規(guī)定。 合同簽定后， 市場部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn) 、 采購 、 檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 與顧客的溝通 市場部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 6 相關(guān)文件 《顧客滿意度測量程序》 7 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《訂貨 單》 《發(fā)貨單》 7． 4《合同評審記錄》 7． 5《電話定貨記錄》 38 人本合金 采 購 控 制 程 序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 1 目的 對采購過程及 供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供 所述的書面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他占 20%，評分總分低于 60%，應(yīng)取消其合格供方資格。 采購 采購計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 c） 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方。 在將上述要求 向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的和充分的。 對采購的產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方法： a） 由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b） 顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c） 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d） 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 對于后兩種情況，供應(yīng)部在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 根據(jù)質(zhì)量策劃的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 43 人本合金 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 企業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、加工工藝成熟，生產(chǎn) 操作和檢驗(yàn)也很完善。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 。 標(biāo)識及可追溯性控制 適當(dāng)時(shí) 技術(shù)質(zhì)量部 規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)， 技術(shù)質(zhì)量部 對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)