【正文】 工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 綜合部 ，辦理核收登記。 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則 ,公 司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 蔣光亭 20xx 年 1 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 嚴(yán)俊 為我公司的管理者代表。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司具有一批高素質(zhì)的管理人才和科技人才，擁有齊全先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，合理的制造工藝，穩(wěn)定的生產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)，相繼與多個公路鐵路 施工單位 合作， 本公司以 滿足各類工程之需要，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)秀的服務(wù)，得到了客戶的廣大好評。 公司正以建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立合理有 效的運(yùn)行機(jī)制，向規(guī)?；?、科學(xué)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。 并 根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 ，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 公司通過市場調(diào)研、走 訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn) 產(chǎn)品的 依據(jù)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 綜合部 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務(wù)求信譽(yù)。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 14 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達(dá)到所有員工； c) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審結(jié)果； （ 5）制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權(quán)限； （ 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 6)銷售 部 （ 1）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、預(yù)測與分析，提供產(chǎn)品信息； （ 2）負(fù)責(zé)簽訂合同，組織產(chǎn)品要求評審 （ 3）負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過程和最終 產(chǎn)品的 檢驗與測量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗 ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評審控制程序》。 能力、培訓(xùn)和意識 a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 17 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購部 會同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 采購 采購過程 a)控制 目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購部 組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 2)按照評價準(zhǔn)則， 采購部 組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價； 3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 3)采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： ★為 特殊 過程 b)技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的 工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品 和施工 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的實施； c) 技術(shù) 研發(fā) 部 負(fù)責(zé) 開發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對工藝參數(shù)進(jìn)行測量； 生產(chǎn)部 對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測量 設(shè)備 ，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實施； 銷售部 和售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務(wù)提供控制程序》。 c)技術(shù) 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評定符合要求后才正式實施。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品的 特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 7. 6 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視與測 量 設(shè)備 的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量 設(shè)備 在使用前由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量 設(shè)備 損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價 和記錄并采取措施； 6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得 出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。 c)持續(xù)改進(jìn)活動步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問題的辦法； 5)實施解決辦法； 6)評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 c)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《預(yù)防措施控制程序》。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號 a)質(zhì)量手冊編號為： Q / XYLQ － SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 b)程序文件編號為： Q / XYLQ— CX — 年代號 程序文件及 標(biāo)準(zhǔn)號 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 26 c)支持性文件編號為： Q / XYLQ－ Z－ 順序號 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)號 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 d) 外來文件沿用原編號； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 外來文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放， 綜合部 備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評審內(nèi)容 ； e)評審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 綜合部 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 臨時培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時由 綜合部 組織，保存培訓(xùn)計劃。 需要招聘人員時， 綜合部 負(fù)責(zé)制定招聘計劃并組織實施。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時，由 生產(chǎn)部 提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷售部 組織采購。日常保養(yǎng)由車間操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項內(nèi)容。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時，由 生產(chǎn)部 組織人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和 安裝 合同的評審。對于 一般 訂貨， 銷售部 銷售人員 在訂貨合同或顧客來電、來函訂貨記錄表上簽字，由 銷售部 經(jīng)理簽字，視為有效評。 生產(chǎn)部 、 采購部 、 技術(shù)研發(fā)部 等 參與合同評審。