【正文】 工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 綜合部 ，辦理核收登記。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則 ,公 司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 蔣光亭 20xx 年 1 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 嚴(yán)俊 為我公司的管理者代表。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司具有一批高素質(zhì)的管理人才和科技人才，擁有齊全先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，合理的制造工藝，穩(wěn)定的生產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)，相繼與多個(gè)公路鐵路 施工單位 合作， 本公司以 滿足各類工程之需要，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)秀的服務(wù)，得到了客戶的廣大好評(píng)。 公司正以建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立合理有 效的運(yùn)行機(jī)制，向規(guī)?；?、科學(xué)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。 并 根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 ，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走 訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來(lái)的期望，并以此作為改進(jìn) 產(chǎn)品的 依據(jù)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 綜合部 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務(wù)求信譽(yù)。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 14 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達(dá)到所有員工； c) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果； （ 5）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權(quán)限； （ 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 6)銷售 部 （ 1）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與分析，提供產(chǎn)品信息； （ 2）負(fù)責(zé)簽訂合同，組織產(chǎn)品要求評(píng)審 （ 3）負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過(guò)程和最終 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)與測(cè)量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn) ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評(píng)審控制程序》。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 17 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購(gòu)部 會(huì)同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a)控制 目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購(gòu)的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購(gòu)部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 采購(gòu)部 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 3)采購(gòu)文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： ★為 特殊 過(guò)程 b)技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的 工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品 和施工 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c) 技術(shù) 研發(fā) 部 負(fù)責(zé) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量； 生產(chǎn)部 對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 ，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 銷售部 和售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務(wù)提供控制程序》。 c)技術(shù) 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場(chǎng)合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品的 特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視與測(cè) 量 設(shè)備 的測(cè)量能力滿足測(cè)量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 在使用前由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無(wú)法溯源的 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說(shuō)明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 和記錄并采取措施； 6)本公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得 出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對(duì)象：不合格原輔材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問(wèn)題的辦法； 5)實(shí)施解決辦法； 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 c)采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《預(yù)防措施控制程序》。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： Q / XYLQ － SC9001 — 年代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) b)程序文件編號(hào)為： Q / XYLQ— CX — 年代號(hào) 程序文件及 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 26 c)支持性文件編號(hào)為： Q / XYLQ－ Z－ 順序號(hào) 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) d) 外來(lái)文件沿用原編號(hào)； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識(shí)，不需編號(hào)。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所得到有效版本。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 外來(lái)文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放， 綜合部 備案編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 評(píng)審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過(guò)過(guò)程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)； d)產(chǎn)品符合性。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評(píng)審內(nèi)容 ； e)評(píng)審過(guò)程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 由于管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 綜合部 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時(shí)由 綜合部 組織，保存培訓(xùn)計(jì)劃。 需要招聘人員時(shí)， 綜合部 負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷售部 組織采購(gòu)。日常保養(yǎng)由車間操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和 安裝 合同的評(píng)審。對(duì)于 一般 訂貨， 銷售部 銷售人員 在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表上簽字，由 銷售部 經(jīng)理簽字，視為有效評(píng)。 生產(chǎn)部 、 采購(gòu)部 、 技術(shù)研發(fā)部 等 參與合同評(píng)審。