【正文】 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 . 定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 綜合部 是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 組織準(zhǔn)備管理評(píng)審材料、對(duì)管理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動(dòng)步驟： 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 24 1)識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 (包括顧客報(bào)怨 )由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反 復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由 綜合部 將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并子以實(shí)施和記錄； 4)綜合部 組織相關(guān)部門 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 a)目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視， 以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來(lái)源： 1)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競(jìng)爭(zhēng)方面的數(shù)據(jù)等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別 產(chǎn)品的 狀態(tài) 。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時(shí) 機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施 。 （ 8） 組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； （ 9） 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系 相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； （ 10） 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作，提供充分的資源； （ 11） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性和有效性； 2） 綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負(fù)責(zé)組織編制、分解并實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評(píng)審所需資料： (4)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作； (6)負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)和考核工作； (7)協(xié)助管理者代表組 織好內(nèi)部審核工作： 3）生產(chǎn) 部 (1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； (2)組織 生產(chǎn)和施工過(guò)程 中相關(guān)原始記錄的填寫及統(tǒng)計(jì)工作，保證各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追朔性； (3)負(fù)責(zé)車間設(shè)備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 3 本手 冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 綜合部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給以外人員。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)的安全檢查，加強(qiáng)安全管理工作，實(shí)行預(yù)防為主，消除事故隱患。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過(guò)程 運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 22 c)信息收集方式： 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程序》。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建 立本部門的受控文件清單，并報(bào)綜合部 一份， 綜合部 負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 綜合部 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 綜合部 負(fù)責(zé)建立員工培 訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織人員進(jìn)行維修。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 需要招聘人員時(shí)， 綜合部 負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評(píng)審內(nèi)容 ； e)評(píng)審過(guò)程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所得到有效版本。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問(wèn)題的辦法； 5)實(shí)施解決辦法； 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 c)技術(shù) 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 14 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達(dá)到所有員工； c) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果； （ 5）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權(quán)限； （ 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 并 根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 綜合部 ，辦理核收登記。 ，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 13 超越顧客期望。 (5)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)和可 追溯 性工作； (7)組織員工努力完成生產(chǎn)任務(wù)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題； (8)確保原始記錄完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性； (9)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施工作，對(duì)違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)任； 4） 技術(shù) 部 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 15 (1)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)測(cè)工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； (5)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 5） 采購(gòu) 部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購(gòu)件的采購(gòu)工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對(duì)供方的評(píng)定工作； (3)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件的貯存和交付工作； (4)負(fù)責(zé)收 集各種原材料、外購(gòu)件進(jìn)公司的檢驗(yàn)報(bào)告，按種類和時(shí)間保存。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的需要。 設(shè)計(jì)開發(fā) 本節(jié)刪減。 b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 d)銷售部 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 預(yù)防措施 a)目的：消除潛在不合格的原 因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動(dòng)步驟： 1)生產(chǎn)部 根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì)，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門； 2)責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果； 3)生產(chǎn)部 組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說(shuō)明原因向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 4 工作程序 評(píng)審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施 綜合部 組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證及總結(jié)措施的完成情況。 5 記錄 JL 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 JL 年度崗位培訓(xùn)記錄 JL 培訓(xùn)申請(qǐng)單 JL 員工檔案 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 32 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Q/ 1 目的