【正文】 基礎設施的管理 基礎設施的配備必須滿足產品實現的要求。 . 定期評價培訓或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 管理評審報告，經總經理批準后下發(fā)至有關部門。 綜合部 是管理評審的歸口管理部門，負責 組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 各有關部門負責本部門記錄的管理。 文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動步驟： 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 24 1)識別和評審不合格：產品質量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由 生產部 負責評審與分析，對于反 復出現或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由 綜合部 將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門； 2)各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產生的原因進行調查分析、記錄調查分析結果； 3)針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)綜合部 組織相關部門 評價糾正措施的有效性。 a)目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視， 以此評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調查； 2)有關產品方面 (質量、價格、交付和服務 )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務提供數據； 5)競爭方面的數據等。 標識和可追溯性 組織應在產品實現的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別 產品的 狀態(tài) 。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產品及服務的滿意程度； b)溝通時 機：在產品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內容： 1)顧客關于產品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 基礎設施 本公司為實現產品符合性應提供所需的基礎設施 。 （ 8） 組織制定公司的質量方針和質量目標，并貫徹實施； （ 9） 負責建立與質量管理體系 相適應的組織機構，并明確各類人員的質量職責和權限； （ 10） 對與質量有關的管理執(zhí)行和驗證工作，提供充分的資源； （ 11） 負責主持管理評審，確保質量管理體系持續(xù)改進的適宜性和有效性； 2） 綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質量方針和質量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負責組織編制、分解并實施質量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評審所需資料： (4)負責質量手冊及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負責質量記錄的歸口管理工作； (6)負責職工培訓和考核工作； (7)協(xié)助管理者代表組 織好內部審核工作： 3）生產 部 (1)負責生產管理工作，及時解決生產中出現的各種問題； (2)組織 生產和施工過程 中相關原始記錄的填寫及統(tǒng)計工作，保證各種原始記錄的完整性、準確性和可追朔性； (3)負責車間設備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負責工作環(huán)境的管理。 為確保質量管理體系有效運行，保持質量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經理應按策劃的時間間隔進行管理評審。 之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 3 本手 冊為本公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由 綜合部 統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給以外人員。對產品實現的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現過程，并明確影響產品質量的關鍵過程。 提供必要的資源，確保質量管理體系有效運行和提高工作效率。負責公司文明生產的安全檢查，加強安全管理工作，實行預防為主，消除事故隱患。 a)建筑物、工作場所和相關的設施，包括水、電等供應； b)生產和施工過程 運行、監(jiān)視和測量所需的過程設備； c） 支持性的服務設施 （如運輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過市場調研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產品有關要求的確定、評審與修改實現中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現后期溝通； f) 銷售部 負責保存有關顧客溝通記錄。 a)產品標識： 1)標識目的：防止不同類別的產品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、過程產品、成品； 3)標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產批號或沿用原標識等。 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 22 c)信息收集方式： 1)通過市場調研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 c)采取糾正措施時應權衡風險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程序》。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建 立本部門的受控文件清單，并報綜合部 一份， 綜合部 負責編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產品、過程符合性有關的記錄。 各有關部門準備與本部門有關的評審資料，并根據評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。 綜合部 負責保存管理評審的有關記錄。 綜合部 負責建立員工培 訓檔案，保存培訓的記錄。 各使用部門負責相關基礎設備使用中的日常保養(yǎng)工作，當出現問題時應及時通知 生產部 ，由 生產部 組織人員進行維修。 生產設備及基礎設施達不到生產能力或超過使用期限需作報廢處置時，由 生產部 組織人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經理批準后實施。 需要招聘人員時， 綜合部 負責制定招聘計劃并組織實施。 評審輸出 通過評審得出結論， 綜合部 編制管理評審報告，內容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內容 ； e)評審過程、結論及改進措施等。 管理者代表負責編制年度管理評審方案，報告質量管理體系運行情況。 3 職責 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負責建立總的記錄清單。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 c)持續(xù)改進活動步驟： 1)根據數據分析結果，識別存在的問題； 2)選擇改進的區(qū)域，確定改進目標； 3)進行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問題的辦法； 5)實施解決辦法； 6)評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質量管理體系業(yè)績的一種方法。 c)技術 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導書，經車間試運行評定符合要求后才正式實施。 與產品有關的要求的評審 a)評審目的：明確與產品有關的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供 產品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關的過程控制程序》。 能力、培訓和意識 a)綜合部 確定從事影響產品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據人員的教育、培訓、經歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據現有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進行質量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現公司的質量方針與質量目標而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經驗與培訓記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 14 職責、權限與溝通 職責和權限 a)總經理負責設置組織機構，并規(guī)定各部門的職責； b)職責權限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達到所有員工； c) 職責： 1)總經理 （ 1）領導公司全面工作，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對質量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現質量目標； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領導公司管理層工作，負責批準特殊合同的評審結果； （ 5）制訂獎懲制度，調動各級人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權限； （ 7） 全面領導公司的日常工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 總經理主持制訂質量方針和目標，并使員工充分理解，為實現方針和目標而努力。 并 根據這些過程對產品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。 2 術語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》的術語和定義。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 綜合部 ，辦理核收登記。 ，公司根據必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 以顧客為關注焦點 以顧客為關注焦點即組織應理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 13 超越顧客期望。 (5)負責 產品的 標識和可 追溯 性工作； (7)組織員工努力完成生產任務，及時解決生產中出現的問題； (8)確保原始記錄完整性、準確性和可追溯性； (9)組織生產現場實 施工作，對違反工藝紀律造成質量問題負責任； 4） 技術 部 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 15 (1)負責對不合格產品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預防措施，并驗證其有效性； (3)負責監(jiān)視和測量設備的管理與控制； (4)負責過程的監(jiān)測工作和質量數據的收集、分析、整理及統(tǒng)計技術的應用； (5)負責 產品 的檢驗和試驗； 5） 采購 部 (1)負責各種原材料、外購件的采購工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作； (3)負責對原材料、外購件的貯存和交付工作； (4)負責收 集各種原材料、外購件進公司的檢驗報告，按種類和時間保存。 對基礎設施進行適當的維護，以滿足 生產和施工服務 提供的需要。 設計開發(fā) 本節(jié)刪減。 b)狀態(tài)標識： 1)標識目的：防止不同狀態(tài)的產品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、成品； 3)標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 d)銷售部 定期對顧客滿意的信息進行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 預防措施 a)目的：消除潛在不合格的原 因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動步驟： 1)生產部 根據實際情況定期組織質量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門； 2)責任部門予以實施并記錄實施結果； 3)生產部 組織評價預防措施的有效性。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 b)與質量管理體系運行有關的記錄。 4 工作程序 評審方式 總經理親自主持，管理者代表、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。 管理評審改進措施的實施 綜合部 組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結措施的完成情況。 5 記錄 JL 年度培訓計劃表 JL 年度崗位培訓記錄 JL 培訓申請單 JL 員工檔案 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 32 生產設備和基礎設施管理程序 Q/ 1 目的