【導(dǎo)讀】頒布令和任命書(shū)----------------------------------------------03. 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制--------------------------------------04. 公司組織機(jī)構(gòu)圖----------------------------------------------07. 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖------------------------------------------08. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)--------------------------------------------12. 職責(zé)、權(quán)限和溝通--------------------------------------------13. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃-------------------------------------------16. 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供-----------------------------------------------18. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制-----------------------------------------20

　　

【正文】 改申請(qǐng)單，經(jīng)由原審批部門(mén)審批 (如由其他部門(mén)審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 )后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門(mén)及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 27 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 記 錄控制執(zhí)行 Q/XYLQ— － 20xx《記錄控制程序》。 外來(lái)文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門(mén)。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申 請(qǐng)單 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 28 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放， 綜合部 備案編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的記錄清單， 綜合部 建立公司總的記錄清單 。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄表格編號(hào)為： JL— 記錄編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 記錄由各部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫(xiě)在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄由主管部門(mén)負(fù)責(zé)收 集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門(mén)規(guī)定保存期，對(duì)過(guò)期的記錄由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 29 管理評(píng)審控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 綜合部 是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé) 組織準(zhǔn)備管理評(píng)審材料、對(duì)管理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。 4 工作程序 評(píng)審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評(píng)審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置 、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表 編制本年的管理評(píng)審方案，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、頻次或時(shí)間、評(píng)審方式等，年度管理評(píng)審方案由總經(jīng)理審批； 綜合部 根據(jù)年度管理評(píng)審方案編制具體的管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。通過(guò)內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據(jù)市場(chǎng)信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測(cè)量結(jié)果等評(píng)價(jià)顧客滿意和不滿意的程度； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 30 c)過(guò)程的業(yè)績(jī)。通過(guò)過(guò)程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)； d)產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的 實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行 評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審的實(shí)施 綜合部 提前將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評(píng)審資料， 綜合部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄和會(huì)議簽到記錄。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評(píng)審內(nèi)容 ； e)評(píng)審過(guò)程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 綜合部 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施 綜合部 組織責(zé)任部門(mén)制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證及總結(jié)措施的完成情況。 由于管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 5 記錄 JL 管理評(píng)審計(jì)劃 (通知 ) JL 管理評(píng)審報(bào)告 JL 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 31 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)所有從事與 產(chǎn)品符合性 有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 3 職責(zé) 綜合部 是人力資源 管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等， 各部門(mén)提出本部門(mén)培訓(xùn)需求，必要時(shí)由 綜合部 協(xié)助培訓(xùn)。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 綜合部 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請(qǐng)并上報(bào) 綜合部 。 綜合部 根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí) 間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門(mén)自行組織或必要時(shí)由 綜合部 組織，保存培訓(xùn)計(jì)劃。 外委培訓(xùn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 綜合部 統(tǒng)一管理。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作或筆試考核合格后上崗。 內(nèi)審員由相關(guān)單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書(shū)。 需要招聘人員時(shí)， 綜合部 負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 . 定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 綜合部 負(fù)責(zé)建立員工培 訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 5 記錄 JL 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 JL 年度崗位培訓(xùn)記錄 JL 培訓(xùn)申請(qǐng)單 JL 員工檔案 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 32 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Q/ 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè) 備的管理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的日常保養(yǎng)。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷售部 組織采購(gòu)。 生產(chǎn)部 組織對(duì)新購(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日常保養(yǎng)由車間操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容。定期保養(yǎng)由 生產(chǎn)部 下設(shè)的車間組織人員進(jìn)行，定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤(rùn)滑檢查，性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容，同時(shí)保存相關(guān)記錄。 生產(chǎn)部 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃要求組織 設(shè)備科 進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由 設(shè)備科 的維修人員負(fù)責(zé)維修，保存 維修記錄。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織人員鑒定，填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織人員進(jìn)行維修。 5 支持性文件 6 記錄 JL JL JL JL JL 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 33 與 顧 客 有 關(guān) 過(guò) 程 控 制 程 序 Q/ 1 目的 通過(guò)對(duì)顧客要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和 安裝 合同的評(píng)審。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。 生產(chǎn)部 、 采購(gòu)部 、 技術(shù)研發(fā)部 等 參與合同評(píng)審。 4 工作程序 本公司的產(chǎn)品銷售 采用 訂貨銷售（包括顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨）方式， 顧客訂貨，由 銷售部 銷售人員負(fù)責(zé)，分別在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表中，詳細(xì)記錄顧客要求。對(duì)于 一般 訂貨， 銷售部 銷售人員 在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表上簽字，由 銷售部 經(jīng)理簽字，視為有