【正文】 JT3911999《盆式支座》標準，和 JT/T32720xx《公路橋梁的伸縮裝置》行業(yè)標準，組織生產(chǎn)各種系列型號的產(chǎn)品，品種齊全，質(zhì)量保證。以高品質(zhì)的產(chǎn)品優(yōu)勢、高素質(zhì)的人才優(yōu)勢、高誠信度的經(jīng)營管理優(yōu)勢和高效率的專業(yè)化服務優(yōu)勢 竭誠為廣大客戶服務。 之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 控制內(nèi)容 a)文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； c)根據(jù)需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準； 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 12 d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； e)防止作廢文件的非預期使用； f)保持文件清晰，易于識別； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔進行管理評審。 確保公司的各項目標，包括質(zhì)量目標應與顧客的需求和期望一致。 質(zhì)量方針應與公司總的經(jīng)營方針相 一致，方針應包括對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標 a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎上主持制訂質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； b)制定質(zhì)量目 標時應結(jié)合公司實際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由 綜合部 負責組織將公司總的質(zhì)量目標落實分解到各部門和車間，報總經(jīng)理批準； d)綜合部 負責編制形成質(zhì)量目標的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。 （ 8） 組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并貫徹實施； （ 9） 負責建立與質(zhì)量管理體系 相適應的組織機構(gòu)，并明確各類人員的質(zhì)量職責和權(quán)限； （ 10） 對與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行和驗證工作，提供充分的資源； （ 11） 負責主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的適宜性和有效性； 2） 綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負責組織編制、分解并實施質(zhì)量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評審所需資料： (4)負責質(zhì)量手冊及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負責質(zhì)量記錄的歸口管理工作； (6)負責職工培訓和考核工作； (7)協(xié)助管理者代表組 織好內(nèi)部審核工作： 3）生產(chǎn) 部 (1)負責生產(chǎn)管理工作，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題； (2)組織 生產(chǎn)和施工過程 中相關(guān)原始記錄的填寫及統(tǒng)計工作，保證各種原始記錄的完整性、準確性和可追朔性； (3)負責車間設備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負責工作環(huán)境的管理。 10)倉庫管理員 （ 1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 管理者代表 管理者 代表 除本身的職責與 權(quán)限 外， 還應有負有以下相應的職責和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡； 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 16 e)負責公司內(nèi)部審核。 資源管理 資源提供 公司應確定并提供適 宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 基礎設施 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性應提供所需的基礎設施 。 工作環(huán)境 應提供適宜的工 作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品 應 進 行策劃，策劃的內(nèi)容適當時應包括如下幾點。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制質(zhì)量計劃。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務的滿意程度； b)溝通時 機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān) 產(chǎn)品的 質(zhì)量要求，包括 產(chǎn)品的 驗收準則； 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 19 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供 方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 4)采購物資的質(zhì)量標準； 采購 產(chǎn)品的 驗證 a)驗證方式：進貨檢驗或驗證，在現(xiàn)場驗證，驗證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 生產(chǎn)和施工服務 提供過程的確認 本公司對 生產(chǎn)和施工服務 提供的 特殊 過程為 ： 。 標識和可追溯性 組織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別 產(chǎn)品的 狀態(tài) 。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括： 產(chǎn)品的 物料或組件，生產(chǎn)、檢測用的設備 和圖紙 ； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運； ，包括 個人 信息、規(guī)范、圖樣等。對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設備應按期校準或檢定。當存在時，在初次使用時應予以確認，必要時再確認。 a)目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視， 以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價格、交付和服務 )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 e)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《顧客滿意度測量控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保 產(chǎn)品的 符合性； b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式 進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e)通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結(jié)果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會； b)數(shù)據(jù)收集： 1)銷售部 負責收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)生產(chǎn)部 負責收集與 生產(chǎn)和施工過程 控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3)技術(shù)部 負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4)采購部 負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5)綜合部 負責收集體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動步驟： 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 24 1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由 生產(chǎn)部 負責評審與分析，對于反 復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由 綜合部 將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責任部門； 2)各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)綜合部 組織相關(guān)部門 評價糾正措施的有效性。 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 25 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 各有關(guān)部門負責本部門的主管文件的管理。 文件的標識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)場所應用的文件及提供給審核機構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。 文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 各有關(guān)部門負責本部門記錄的管理。 各部門負責建立本部門的記錄清單， 綜合部 建立公司總的記錄清單 。 記錄由主管部門負責收 集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 29 管理評審控制程序 Q/ 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合部 是管理評審的歸口管理部門，負責 組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。 產(chǎn)品的 實際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預防措施狀況。 管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門。 5 記錄 JL 管理評審計劃 (通知 ) JL 管理評審報告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、管理評審會議匯報材料 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 31 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對所有從事與 產(chǎn)品符合性 有關(guān)的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能力勝任。 各部門負責對人員現(xiàn)狀進行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓申請并上報 綜合部 。 外委培訓報總經(jīng)理批準后由 綜合部 統(tǒng)一管理。 . 定期評價培訓或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 3 職責 生產(chǎn)部 是生產(chǎn)設備和基礎設施的歸口管理部門，負責生產(chǎn)設 備的管理。 生產(chǎn)部 組織對新購置的設備進行安裝、調(diào)試與驗收，并保存驗收記錄。定期保養(yǎng)由 生產(chǎn)部 下設的車間組織人員進行，定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等項內(nèi)容，同時保存相關(guān)記錄。 基礎設施的管理 基礎設施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 3 職責 銷售部 負責合同評審的歸口