【正文】 8 公司質量管理體系結構圖 生產部 技術質檢部 銷售部 供應部 綜合部 財務部 生產車間 總 經 理 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 9 質量管理體系職能分配表 生產部 技術部 銷售部 供應部 綜合部 管理者代表 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 10 表 中符號的說明： ●歸口部門 △相關部門 質量管理體系 過 程 責任部門 標準要求 總 經 理 管 理者 代 表 技 術 部 綜 合 部 銷 售 部 生 產 部 采 購 部 4． 1 質量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ ● △ △ △ 質量手冊 ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ● △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ● △ △ △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ● △ △ △ △ △ △ 質量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評審 △ △ △ ● △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ● △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ △ ● △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ● △ 產品實現的策劃 △ △ ● △ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ● △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ ● 生產和施工服務提供的控制 △ △ ● △ △ △ △ 生產和施工服務提供過程的確認 △ △ △ △ △ ● △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ △ ● △ 顧客財產 △ △ △ △ ● △ △ 產品防護 △ △ △ △ △ ● △ 監(jiān)視和測量設備的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ● △ △ 內部審核 △ △ △ ● △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ● △ △ △ △ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ ● △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ● △ △ △ △ 數據分析 △ △ ● △ △ △ △ 改進 △ △ ● △ △ △ △ 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 11 質量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應做到下述要求： ，公司應對質量管理體系所需要的過程及其在公司中的應用進行識別，這包括管理活動、資源提供、產品實現及和測量有關的過程。 并 根據這些過程對產品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。 之間的內在聯系、排列順序和相互作用。對產品實現的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現過程，并明確影響產品質量的關鍵過程。 ，公司根據必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 ，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度，并根據分析的 結果 采取必要的措施，以實現持續(xù)的改進。 過程中， 無 外包過程 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括： a)形成文件的質量方針和質量目標； b)質量手冊； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他 質量文件和記錄； 質量手冊。內容包括： a)質量管理體系的范圍； b)程序文件及對其引用； C)質量管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 文件控制范圍 a)質量手冊； b)程序文件； c)其他質量文件，包括技術性和管理性文件； d)記錄； e)適當范圍的外來文件，如規(guī)范、標準等。 控制內容 a)文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關版本； c)根據需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準； 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 12 d)確保文件更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； e)防止作廢文件的非預期使用； f)保持文件清晰，易于識別； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 記錄控制 控制范圍 a)與質量管理體系運行有關的記錄； b)與產品符合性； c)與過程符合性。 控制內容 a)標識； b)貯存； c)保護； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 控制目的 a)證明產品、過程和質量管理體系與要求的符合性及質量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預防措施以及質量管理體系改進提供信息。 記錄的控制 綜合部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 管理職責 管理承諾 總經理首先應樹立質量意識，通過培訓、會議方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質量 有關的活動。 總經理主持制訂質量方針和目標，并使員工充分理解，為實現方針和目標而努力。 為確保質量管理體系有效運行，保持質量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經理應按策劃的時間間隔進行管理評審。 提供必要的資源，確保質量管理體系有效運行和提高工作效率。 以顧客為關注焦點 以顧客為關注焦點即組織應理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 13 超越顧客期望。 公司通過市場調研、走 訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進 產品的 依據。 確保公司的各項目標，包括質量目標應與顧客的需求和期望一致。 將顧客的要求與期望，在整個公司內溝通，使全公司人員都能了解。 對顧客的滿意程度進行測量、分析，并制訂相應的改進措施。 質量方針 總經理主持制訂質量方針， 綜合部 負責形成質量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 質量方針應與公司總的經營方針相 一致，方針應包括對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 方針應為制定和評審質量目標提供框架，質量目標與質量方針相互呼應，質量方針通過質量目標落實體現。 定期評審其適宜性。 質量方針為： 質量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務求信譽。 質量管理體系策劃 質量目標 a)總經理在質量方針基礎上主持制訂質量目標，質量目標應是質量方針的具體落實與體現，應包含與產品有關的要求并且是可以測量的； b)制定質量目 標時應結合公司實際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應經過努力可以實現； c)由 綜合部 負責組織將公司總的質量目標落實分解到各部門和車間，報總經理批準； d)綜合部 負責編制形成質量目標的文件并予以宣貫； e)定期組織質量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現質量目標可以予以修訂與調整。 公司質量目標為： a) 一次交檢合格率達 98%以上； b) 產品出廠合格率達 100%； c）顧客滿意率達 95%以上。 質量管理體系策劃 a)總經理應識別實現公司質量目標所需的全部過 程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識別的過程的目標； c)建立能實現質量目標和過程目標的質量管理體系； d)質量管理體系策劃的輸出應形成文件 (如質量手冊、程序文件等 )； e)由于各種原因 (如顧客、市場或機構變更 )而導致質量管理體系變更時，應對現有的體系文件進行評審與調整，以保持質量管理體系的完整性。 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質量手冊 /程序文件 14 職責、權限與溝通 職責和權限 a)總經理負責設置組織機構，并規(guī)定各部門的職責； b)職責權限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達到所有員工； c) 職責： 1)總經理 （ 1）領導公司全面工作，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對質量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現質量目標； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領導公司管理層工作，負責批準特殊合同的評審結果； （ 5）制訂獎懲制度，調動各級人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權限； （ 7） 全面領導公司的日常工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 （ 8） 組織制定公司的質量方針和質量目標，并貫徹實施； （ 9） 負責建立與質量管理體系 相適應的組織機構，并明確各類人員的質量職責和權限； （ 10） 對與質量有關的管理執(zhí)行和驗證工作，提供充分的資源； （ 11） 負責主持管理評審，確保質量管理體系持續(xù)改進的適宜性和有效性； 2） 綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質量方針和質量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負責組織編制、分解并實施質量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評審所需資料： (4)負責質量手冊及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負責質量記錄的歸口管理工作； (6)負責職工培訓和考核工作； (7)協助管理者代表組 織好內部審核工作： 3）生產 部 (1)負責生產管理工作，及時解決生產中出現的各種問題； (2)組織 生產和施工過程 中相關原始記錄的填寫及統計工作，保證各種原始記錄的完整性、準確性和可追朔性； (3)負責車間設備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負責工作環(huán)境的管理。負責公司文明生產的安全檢查，加強安全管理工作，實行預防為主，消除事故隱患。 (5)負責 產品的 標識和可 追溯 性工作； (7)組織員工努力完成生產任務，及時解決生產中出現的問題； (8)確保原始記錄完整性、準確性和可追溯性； (9)組織生產現場實 施工作，對違