【正文】 冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 綜合部 ，辦理核收登記。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則 ,公 司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。公司具有一批高素質(zhì)的管理人才和科技人才，擁有齊全先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，合理的制造工藝，穩(wěn)定的生產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)，相繼與多個(gè)公路鐵路 施工單位 合作， 本公司以 滿足各類工程之需要，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)秀的服務(wù)，得到了客戶的廣大好評(píng)。 并 根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 綜合部 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 14 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文 件形式下發(fā)到各 部門并傳達(dá)到所有員工； c) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果； （ 5）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權(quán)限； （ 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過(guò)程和最終 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)與測(cè)量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn) ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購(gòu)部 會(huì)同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 3)采購(gòu)文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 c)技術(shù) 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品的 特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問(wèn)題的辦法； 5)實(shí)施解決辦法； 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所得到有效版本。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評(píng)審內(nèi)容 ； e)評(píng)審過(guò)程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 綜合部 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 需要招聘人員時(shí)， 綜合部 負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷售部 組織采購(gòu)。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于 一般 訂貨， 銷售部 銷售人員 在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表上簽字，由 銷售部 經(jīng)理簽字，視為有效評(píng)。 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織人員進(jìn)行維修。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 綜合部 負(fù)責(zé)建立員工培 訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 綜合部 根據(jù)各部門的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。通過(guò)內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 27 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建 立本部門的受控文件清單，并報(bào)綜合部 一份， 綜合部 負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 4 工作程序 文件控制范圍。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程序》。 產(chǎn)品的 監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對(duì)象：原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3） 生產(chǎn)部 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 23 4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行 產(chǎn)品的 人員予以授權(quán)； 5)對(duì)于特殊放行 (未 經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 22 c)信息收集方式： 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用 途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 采購(gòu)部 應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過(guò)程 運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo) 及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)的安全檢查，加強(qiáng)安全管理工作，實(shí)行預(yù)防為主，消除事故隱患。 方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過(guò)程符合性。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。主要產(chǎn)品有橋梁橡膠板式支座，盆式支座，球型支座及橋梁伸縮縫模數(shù)式系列。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 綜合部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給以外人員。 QB 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 Q/XYLQSC900120xx 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) (A/0) 編 寫： 綜合部 審 核： 嚴(yán)俊 批 準(zhǔn)： 蔣光亭 受控號(hào)： 20xx0101 發(fā)布 20xx0101 實(shí)施 江蘇新遠(yuǎn)路橋 構(gòu)件 有限公司 發(fā) 布 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 1 目 錄 目錄 01 頒布令和 任命書 03 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制 04 企業(yè)概況 06 公司組織機(jī)構(gòu)圖 07 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 08 質(zhì)量管理體系職能分配表 09 質(zhì)量管理體系 10 質(zhì)量管理體系的總要求 10 文件要 求 10 管理職責(zé)