【正文】 負責對外聯(lián)絡。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，匯集八方英才，以宏偉的目標、高瞻遠矚的理念引導和激勵員工，立志將巨石發(fā)展成為國內(nèi)同行業(yè)知名品牌，成就基業(yè)常青、堅如磐石的企業(yè)的遠大理想。 本手冊未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理的批準，不得外借或復制。 本手冊于 20xx 年 9 月 28 日發(fā)布，自 20xx 年 9 月 28 日正式實施。 質(zhì)量管理體系文件 □非受控 ■受控 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊 匯 編 (依據(jù) ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx 編制 ) 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司 發(fā)布 目 錄 發(fā) 布 令 ......................................................3 管理者代表任命書 ..............................................3 手冊說明 ......................................................5 企業(yè)簡介 ......................................................6 術語和定義 ....................................................7 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ............................................7 1 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系組織機構圖 ................9 2 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 .....................................10 3 職責和權限、相互關系 ...........................................10 4 質(zhì)量管理體系 ..................................................15 5 管理職責 .....................................................16 6 資源管理 .....................................................19 7 產(chǎn)品實現(xiàn) .....................................................21 8 持續(xù)改進 .....................................................26 附件一 程序文件清單 ...........................................31 修改控制頁 ...................................................31 發(fā) 布 令 為使本公司質(zhì)量管理標準化、規(guī)范化，進一步提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，以適應市場經(jīng)濟下本公司發(fā)展的需要，按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編寫《質(zhì)量手冊》。 批準： 20xx 年 9 月 28 日 管理者代表任命書 為確保質(zhì)量管理體系的正確有效運行，經(jīng)討論通過，特任命 同志為管理者代表，履行以下職責： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 協(xié)調(diào)解決質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的問題； 3. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎； 4. 在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 5. 代表公司就質(zhì)量體系方面的有關問題與外界 各方聯(lián)絡。 企業(yè)簡介 巨石基業(yè)（ 北京 ） 商貿(mào) 有限公司是一家大型服裝設計、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主營男女成衣及兒童西服禮服套裝，女童紗裙以及毛衫、羊絨大衣、休閑裝、襯衫、領帶等服裝產(chǎn)品。 術語和定義 1 本手冊引用的標準 GB/T19001∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》 2 本手冊采用 GB/T19000∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎 和術語》的術語及其定義。 （三）生產(chǎn) 副總經(jīng)理 a) 負責質(zhì)量計劃的批準； b) 負責生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術問題的協(xié)調(diào)解決； c) 主管產(chǎn)品檢驗工作； d) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程； e) 推動統(tǒng)計技術的應用； f) 在管轄范圍內(nèi)，貫徹實施質(zhì)量方針、落實質(zhì)量目標、負責糾正（預防）措施計劃的批準以及資源的合理配 置。 e) 指導各種展會，內(nèi)部刊物的策劃； f) 負責網(wǎng)上商店的銷售經(jīng)營與管理。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）； b) 本手冊所要求的程序文件，見附件三《程序文件清單》； c) C 層文件及記錄，如作業(yè)指導書、管理規(guī)定、技術規(guī)范、適用的標準等、記錄，即記錄各有關質(zhì)量活動，并為質(zhì)量管理體系審核提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄應保持清晰、易于識別和檢索，其控制內(nèi)容包括： a） 規(guī)定記錄的標識辦法； b） 規(guī)定記錄的貯存、保護和檢索的方法； c） 確定記錄的保存期限； d） 規(guī)定記錄處置的控制辦法。 管理者代表負責組織質(zhì)量方針具體地展開和實施，由 行政人事部 負責《質(zhì)量方針目標管理制度》的監(jiān)督實施和考核管理。 質(zhì)量管理體系策劃的實施和管理： a）質(zhì)量管理體系策劃要求的輸入和輸出信息應形成文件，并明確相應職責； b）質(zhì)量管理體系策劃的輸出結果應按照《文件 和資料 控制程序》進行控制。 評審輸入 管理評審輸入應包括與以下內(nèi)容有關的要求和改進機會： a） 審核結果； b） 顧客反饋； c） 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d） 預防和糾正措施情況； e） 對前次管理評審采取的跟蹤措施的情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及資源管理，品管部負責編制《質(zhì)量計劃》，《質(zhì)量計劃》由副總批準后實施。 若顧客或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應確保將有關文件的更改和信息傳遞到有關部門和人員。 設計和開發(fā)的評審 研發(fā)人員 應對設計輸出文件進行各階段評審 ,設計師對輸出文件進行自審 ，并填寫《設計和開發(fā)輸出清單》。 為確保采購的產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望，以保證向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司將采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類： A 類為對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要影響的原材料（即主要原材料）； B 類為對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，但重要程度不如 A 類的原材料； C 類為對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的一般材料或消耗材料和工藝試驗用材料。 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)部在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務過程的控制，其控制內(nèi)容包括： a）策劃生產(chǎn)和服務提供的過程，策劃應滿足（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的規(guī)定和要求，并提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b）必要時，具備 作業(yè)指導書； c）使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運行的設備； d）具備并使用測量和監(jiān)控設備； e）實施監(jiān)視和測量； f）對放行、交付和交付后的活動實施規(guī)定的過程。 在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以下為可追溯性要求的情況： a） 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序； b） 采用了新材料、 新工藝的產(chǎn)品； c） 當顧客有特殊要求時； d） 關鍵工序。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c）得到識別，以確定其校準狀態(tài)； d）防止可能使測量結果失效的調(diào)整； e）在 維護和貯存期間防止損壞和失效； f）當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄； g）對發(fā)現(xiàn)的不符合要求的設備和受其影響的產(chǎn)品應采取適當?shù)拇胧? h）對 校準和驗證結果的記錄應予以保存。審核員不應審核自己的工作。 對各類檢驗和試驗，均應制定保證評價結果確定性的檢驗 文件，同時應對符合驗收準則的證據(jù)，形成正式控制報告，并標明負責產(chǎn)品放行的授權人。 數(shù)據(jù)分析控制內(nèi)容包括：明確數(shù)據(jù)收集和分析的范圍、方法、內(nèi)容。 預防措施 為防止?jié)撛诓缓细癞a(chǎn)品的發(fā)生，本公司制定并實施《預防措施控制程序》并確定行政人事部為歸口管理部門。 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 數(shù)據(jù)分析資料和報告應記錄并保存。 否則在所有的規(guī)定活動均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 受審核部門負責人，應對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行原因分析并采取糾正 和糾正 措施，以確保消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其原因。 適用的監(jiān)控方法及應用程度，包括統(tǒng)計技術需求的確定和適用的統(tǒng)計技術方法； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為改進和提高組織的效率和產(chǎn)品質(zhì)量， 國內(nèi) (外 )銷售 部對與顧客有關的信息進行收集、分析和利用