【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，匯集八方英才，以宏偉的目標(biāo)、高瞻遠(yuǎn)矚的理念引導(dǎo)和激勵(lì)員工，立志將巨石發(fā)展成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)知名品牌，成就基業(yè)常青、堅(jiān)如磐石的企業(yè)的遠(yuǎn)大理想。 本手冊(cè)未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理的批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。 本手冊(cè)于 20xx 年 9 月 28 日發(fā)布，自 20xx 年 9 月 28 日正式實(shí)施。 質(zhì)量管理體系文件 □非受控 ■受控 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 匯 編 (依據(jù) ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx 編制 ) 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司 發(fā)布 目 錄 發(fā) 布 令 ......................................................3 管理者代表任命書 ..............................................3 手冊(cè)說(shuō)明 ......................................................5 企業(yè)簡(jiǎn)介 ......................................................6 術(shù)語(yǔ)和定義 ....................................................7 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ............................................7 1 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ................9 2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 .....................................10 3 職責(zé)和權(quán)限、相互關(guān)系 ...........................................10 4 質(zhì)量管理體系 ..................................................15 5 管理職責(zé) .....................................................16 6 資源管理 .....................................................19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) .....................................................21 8 持續(xù)改進(jìn) .....................................................26 附件一 程序文件清單 ...........................................31 修改控制頁(yè) ...................................................31 發(fā) 布 令 為使本公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下本公司發(fā)展的需要，按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編寫《質(zhì)量手冊(cè)》。 批準(zhǔn)： 20xx 年 9 月 28 日 管理者代表任命書 為確保質(zhì)量管理體系的正確有效運(yùn)行，經(jīng)討論通過(guò)，特任命 同志為管理者代表，履行以下職責(zé)： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 協(xié)調(diào)解決質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題； 3. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 4. 在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 5. 代表公司就質(zhì)量體系方面的有關(guān)問(wèn)題與外界 各方聯(lián)絡(luò)。 企業(yè)簡(jiǎn)介 巨石基業(yè)（ 北京 ） 商貿(mào) 有限公司是一家大型服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主營(yíng)男女成衣及兒童西服禮服套裝，女童紗裙以及毛衫、羊絨大衣、休閑裝、襯衫、領(lǐng)帶等服裝產(chǎn)品。 術(shù)語(yǔ)和定義 1 本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》 2 本手冊(cè)采用 GB/T19000∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)及其定義。 （三）生產(chǎn) 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)等過(guò)程中出現(xiàn)重大技術(shù)問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決； c) 主管產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； d) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程； e) 推動(dòng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； f) 在管轄范圍內(nèi)，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃的批準(zhǔn)以及資源的合理配 置。 e) 指導(dǎo)各種展會(huì)，內(nèi)部刊物的策劃； f) 負(fù)責(zé)網(wǎng)上商店的銷售經(jīng)營(yíng)與管理。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b) 本手冊(cè)所要求的程序文件，見附件三《程序文件清單》； c) C 層文件及記錄，如作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)等、記錄，即記錄各有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，并為質(zhì)量管理體系審核提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，其控制內(nèi)容包括： a） 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)辦法； b） 規(guī)定記錄的貯存、保護(hù)和檢索的方法； c） 確定記錄的保存期限； d） 規(guī)定記錄處置的控制辦法。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針具體地展開和實(shí)施，由 行政人事部 負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度》的監(jiān)督實(shí)施和考核管理。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施和管理： a）質(zhì)量管理體系策劃要求的輸入和輸出信息應(yīng)形成文件，并明確相應(yīng)職責(zé)； b）質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果應(yīng)按照《文件 和資料 控制程序》進(jìn)行控制。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的要求和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性； d） 預(yù)防和糾正措施情況； e） 對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及資源管理，品管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》，《質(zhì)量計(jì)劃》由副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 若顧客或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保將有關(guān)文件的更改和信息傳遞到有關(guān)部門和人員。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 研發(fā)人員 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行各階段評(píng)審 ,設(shè)計(jì)師對(duì)輸出文件進(jìn)行自審 ，并填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單》。 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望，以保證向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司將采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類： A 類為對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要影響的原材料（即主要原材料）； B 類為對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，但重要程度不如 A 類的原材料； C 類為對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的一般材料或消耗材料和工藝試驗(yàn)用材料。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制，其控制內(nèi)容包括： a）策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程，策劃應(yīng)滿足（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的規(guī)定和要求，并提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b）必要時(shí)，具備 作業(yè)指導(dǎo)書； c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備； d）具備并使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備； e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f）對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)實(shí)施規(guī)定的過(guò)程。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以下為可追溯性要求的情況： a） 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序； b） 采用了新材料、 新工藝的產(chǎn)品； c） 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)； d） 關(guān)鍵工序。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在 維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效； f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄； g）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合要求的設(shè)備和受其影響的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧? h）對(duì) 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 對(duì)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn) 文件，同時(shí)應(yīng)對(duì)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，形成正式控制報(bào)告，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 數(shù)據(jù)分析控制內(nèi)容包括：明確數(shù)據(jù)收集和分析的范圍、方法、內(nèi)容。 預(yù)防措施 為防止?jié)撛诓缓细癞a(chǎn)品的發(fā)生，本公司制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》并確定行政人事部為歸口管理部門。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析資料和報(bào)告應(yīng)記錄并保存。 否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行原因分析并采取糾正 和糾正 措施，以確保消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其原因。 適用的監(jiān)控方法及應(yīng)用程度，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定和適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法； 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 為改進(jìn)和提高組織的效率和產(chǎn)品質(zhì)量， 國(guó)內(nèi) (外 )銷售 部對(duì)與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集、分析和利用