【正文】 特殊合同的評(píng)審表。 糾正措施的制定和實(shí)施 質(zhì)管部根據(jù)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的存在問題及采取糾正措施的要求，按《糾正和預(yù)防措 施程序》的規(guī)定向責(zé)任部門發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，要求及時(shí)糾正。 b）銷售部收集并匯總市場(chǎng)信息以及顧客的信息反饋，合同履約情況。 4. 工作程序 評(píng)審方式、頻次、時(shí)機(jī)人員 a） 方式：會(huì)議 b） 頻次：每年一次（兩次管理評(píng)審的時(shí)間不超過 12 個(gè)月）； c） 時(shí)機(jī)：內(nèi)審結(jié)束后，第三方認(rèn)證初審 /復(fù) 查 /復(fù)評(píng)前； d） 人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和其他由總經(jīng)理指定的人員。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 2 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對(duì)過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 質(zhì)管部建立全公司總的《記錄清單》，并于每年年初予以公布。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 1 文件控制程序 第 3 頁 共 3 頁 公司內(nèi)部人員需要領(lǐng)用借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫《文 件借閱、復(fù)制記錄》 ，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用借閱、復(fù)制文件。 文件的編制和審批 a）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理 批準(zhǔn)、發(fā)布； b）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； c）程序文件由各歸口部門組織編制，管理者代表審批； d）其它質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4 工作程序 文件控制范圍 a）形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b）質(zhì)量手冊(cè)； c）程序文件； d）其它質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件（如工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）和管理文件（如各項(xiàng)管理制度）； e）記錄； f）適當(dāng)范圍的外來文件。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理 體系中所涉及的文件的控制。 d）外來文 件沿用原編號(hào)。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整 潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明 原因向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作 廢。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明更改狀 態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a）與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 3 管理評(píng)審程序 第 2 頁 共 3 頁 評(píng)審輸入 a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； b）對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； c）顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果； d）質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測(cè)量、監(jiān)控結(jié)果的信息； e）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性； f）質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； g）針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí) 施情況； h）上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； i）可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)外環(huán)境要求的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、 法律法規(guī)的變化等）； j）員工對(duì)于質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議； k）其他所需信息。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 3 管理評(píng)審程序 第 3 頁 共 3 頁 評(píng)審輸出 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān) 控執(zhí)行。 5 相關(guān)文件及記錄 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正 /預(yù)防措 施處理單》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 4 合同評(píng)審程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保合同規(guī)定的內(nèi)容明確、清晰、合理；確保供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理 解一致；確保本公司有能力履行合同規(guī)定的所有內(nèi)容。 合同的分類 a）常規(guī)合同：對(duì)公司工藝定型產(chǎn)品所定的合同。 銷售部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 2 范圍 適用本公司生產(chǎn)用原輔材料的采購控制和外協(xié)件的質(zhì)量控制。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)管部及時(shí)與供方聯(lián)系限期整改， 并于每年年底重新組織一次評(píng)價(jià)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，如確系不符合質(zhì) 量要求，則可將其排除出合格供方名單。計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購公司家到貨時(shí)間等。 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》 6 相關(guān)記錄 《供方評(píng)價(jià)記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《采購計(jì)劃》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)工藝文件的控制 生產(chǎn)工藝文件包括：工藝流程圖、工藝規(guī)程、工藝卡、圖紙和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》中的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》和 《內(nèi)部審核報(bào)告》。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長(zhǎng)及審核組組成。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a）審核組成員按《內(nèi)部審核計(jì)劃》和《內(nèi)審檢查表》實(shí)施審核； b）審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和提問、對(duì)話或結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等 方式收集客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄，填寫《內(nèi)審檢查表》； c）發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)后，審核員寫出《不合格報(bào)告》（一式二份），確定不合格事實(shí)的類型和嚴(yán)重程度； d）《不合格報(bào)告》所陳述的事實(shí)，經(jīng)見證人員（陪同人員或責(zé)任人員）簽字見證，并由受審核部門主管簽字確認(rèn)。 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交質(zhì)管部保存。 2 范圍 適用于本公司原輔材料、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量的控制。 質(zhì)管部質(zhì)檢人員對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫《關(guān)鍵 /特殊工序檢驗(yàn)記錄表》 產(chǎn)品出公司合格報(bào)告由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)簽發(fā)。 不合格原輔材料的控制 無論是在原輔材料檢驗(yàn)過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人做 好記錄并通知車庫管員做好標(biāo)識(shí)以防止誤用。有 規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 9 不合格品控制程序 第 2 頁 共 2 頁 b）返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫 相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施、預(yù)防措施并予以實(shí)施。 采取糾正措施，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險(xiǎn)與成本。