【正文】 計算驗證、模擬試驗等。 安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第7頁通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。職責(zé)、包裝材料的采購和采購產(chǎn)品及質(zhì)量控制管理。，并確定二至三個候選供方及外包方；，會簽“供方及外包方評定記錄表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方外包方，列入“合格供方名錄”；，可以直接列入“合格供方名錄”；a) 生產(chǎn)經(jīng)營證照齊全、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全；b) 具有生產(chǎn)和質(zhì)量控制能力c)產(chǎn)品進(jìn)公司檢驗合格；d)產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定；e)供貨和服務(wù)及時、信譽(yù)良好。適用范圍 適用于本公司木門類加工產(chǎn)品；在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的控制。生產(chǎn)部將加工的物料和工藝流程要求分配給相關(guān)生產(chǎn)操作人員，加工后，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實它們的過程能力。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給企業(yè)有關(guān)部門。f）顧客投訴一般問題（不影響顧客使用本公司產(chǎn)品）一次扣10分，嚴(yán)重問題（直接影響顧客使用本公司產(chǎn)品或使用造成不良影響）一次扣20分。工作程序,下設(shè)審核組。,并認(rèn)真做好記錄,檢查的方式可采取面談,查閱文件資料及現(xiàn)場察看等方式,檢查中如發(fā)現(xiàn)存在的問題雖不在檢查表之列,但認(rèn)為有必要也應(yīng)檢查,這時被檢查部門不能干涉。 管理者代表對各部門制定糾正措施實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并將《審核報告》和糾正措施有效性情況向總經(jīng)理報告。 原輔材料不合格品：評審程序由質(zhì)檢員通知采購人員參加進(jìn)行分析、評審和處置，采購人員制定和實施糾正預(yù)防措施。職責(zé)品管理部是糾正和預(yù)防措施的主管部門，各責(zé)任部門或責(zé)任人員歸口管理和實施本部門有關(guān)糾正和預(yù)防措施。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX85B版第0次修改標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共2頁第2頁。屬于技術(shù)性和工藝性的，由生產(chǎn)部、技術(shù)部納入技術(shù)文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書，屬于管理性的由管理職能部門納入管理文件、工作程序之中。，應(yīng)盡可能確定每一個獨立的活動單元，全面識別其環(huán)境因素。：產(chǎn)品生命周期分析、物料測算、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察、專家咨詢、水平對比、縱向?qū)Ρ?、查閱文件、記錄和測量等。凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴(yán)重，可被定為重要環(huán)境因素，以a表示：超出社區(qū) a=5；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第4頁周圍社區(qū) a=3。當(dāng)a或b或d=5時，也評價為重要環(huán)境因素。，若更新，經(jīng)管理者代表審批后，將《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)到各有關(guān)部門和單位。、法規(guī)和其他要求選擇與確認(rèn)、法規(guī)和其他要求采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄖ鹨贿M(jìn)行確認(rèn)，確定出適合公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并建立《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，報管理者代表批準(zhǔn)，作為確認(rèn)的依據(jù)。、法規(guī)和其他要求的更新、法規(guī)和其他要求安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX544B版第0次修改標(biāo)題法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認(rèn)控制程序共3頁第3頁的變化情況，并及時獲取最新版本。如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄；，指活動中發(fā)生偏差的信息，如質(zhì)量/環(huán)境/不符合信息。，并按規(guī)定收集并傳遞。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第3頁各部門接到顧客或外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、安全、環(huán)保周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時反饋辦公室，并做出回應(yīng)。e、生產(chǎn)過程中對可能造成相關(guān)方傷害的行為要采取措施，并設(shè)警示標(biāo)識，保證相關(guān)方安全。公司檔案室應(yīng)指導(dǎo)各有關(guān)部門做好信息的歸檔與保存工作。 各部門、車間應(yīng)認(rèn)真實施相應(yīng)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的職責(zé)。環(huán)境管理方案應(yīng)按要求交底到班組長和相關(guān)人員。，應(yīng)在合同或協(xié)議中對供方提出環(huán)保要求。、新工藝、新材料的過程，應(yīng)事先分析因使用新技術(shù)、新工藝、新材料所帶來的新的環(huán)境影響，識別和評價環(huán)境因素，并對重大環(huán)境?！　?、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方　 、儲藏間。蹲位之間宜設(shè)置隔板。不得穿工作服出食堂，非炊事人員不得隨意進(jìn)入制作間。2．適用范圍適用于公司對與公司有關(guān)的原材料供方、外協(xié)加工方、運輸供方、固體廢棄物處理單位環(huán)境行為施加環(huán)境影響。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX771B版第0次修改標(biāo)題對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序共2頁第2頁，盡量減少裝卸時產(chǎn)生的噪聲。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX772B版第0次修改標(biāo)題廢氣、粉塵管理程序共2頁第1頁通過對伴隨公司活動所產(chǎn)生的大氣、粉塵排放物質(zhì)的管理控制，降低大氣環(huán)境負(fù)荷。《大氣污染排放綜合標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐廢氣排放執(zhí)行GB132712001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二類Ⅱ時段?！?，防止油的泄漏造成污染?！＃罕境绦蛑赋ｋU廢物之外的其它固體廢棄物。 固體廢棄物的委托處理，要求處置過程中必須遵守國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和城市環(huán)境衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，采取防揚散、防流失、防滲漏或其它防止污染環(huán)境的措施。 固體廢棄物的歸集、清運，清潔人員每天上門回收綜合樓的廢紙品至傳達(dá)室，各部門人員將本部門生活垃圾棄至附近垃圾筒，由各部門于每周五收集至運渣車，廢紙品由廢品回收站回收，辦公室填寫《固體廢棄物清運表》。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX774B版第0次修改標(biāo)題廢棄物管理程序共2頁第1頁 對本公司運行中產(chǎn)生固體廢棄物加以管理和合理處置，以減輕固體廢棄物對 環(huán)境產(chǎn)生的影響。設(shè)備檢修時產(chǎn)生的各種廢油、廢液不能直接排入管道，按《危險化學(xué)品控制程序》執(zhí)行?！妒諌m設(shè)備巡檢記錄》《粉塵排放口檢測記錄》安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX773B版第0次修改標(biāo)題廢水管理程序共1頁第1頁通過對伴隨公司活動所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和生活污水的管理控制，降低水體環(huán)境負(fù)荷。，每年組織對排污口的采樣檢查并填安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX772B版第0次修改標(biāo)題廢氣、粉塵管理程序共2頁第2頁寫記錄，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或需改進(jìn)的，在每年制定環(huán)境管理方案，確定分階段管理標(biāo)準(zhǔn)值組織加以實施改進(jìn)。、粉塵的排放進(jìn)行監(jiān)控和管理；、車間負(fù)責(zé)對本部門排氣、粉塵污染進(jìn)行管理；：鍋爐廢氣、生產(chǎn)廢氣、汽車尾氣。、包裝、貯存條件說明等信息，并發(fā)放相關(guān)部門。4．活動和方法公司可望施加影響的相關(guān)方包括：原輔材料供應(yīng)商、顧客、外協(xié)供方、運輸委托方、廢棄物回收商等。　　、原料的進(jìn)貨管理，食堂嚴(yán)禁出售變質(zhì)食品　　 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)生法定傳染病、食物中毒或急性職業(yè)中毒時，必須在2小時內(nèi)向有關(guān)部門報告，并應(yīng)積極配合調(diào)查處理。高層建筑施工超過8層以后，每隔四層宜設(shè)置臨時廁所。 ，存放間應(yīng)通風(fēng)良好并嚴(yán)禁存放其安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境運行控制程序共4頁第4頁他物品?！　。募Y料宜歸類存放，并應(yīng)保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生?！吨腥A人民共和國清潔生產(chǎn)法》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求，認(rèn)真做好清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作。，所用料具要輕拿輕放，避免嚴(yán)重撞擊，減少噪聲發(fā)生。，公司辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門、車間制定目標(biāo)和指標(biāo)，必要時制定管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并認(rèn)真貫徹實施；對于一般環(huán)境因素和危險源通過日常管理和監(jiān)督檢查進(jìn)行控制。6．相關(guān)記錄：會議簽到表、會議記錄表、信息聯(lián)絡(luò)單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境運行控制程序共1頁第1頁 1 目的為了使與產(chǎn)品生產(chǎn)或活動有關(guān)的重要環(huán)境/重大風(fēng)險得到有效控制，確保環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本程序。生產(chǎn)部應(yīng)組織生產(chǎn)車間每年走訪顧客一次，協(xié)助顧客解決產(chǎn)品缺陷和顧客使用后的要求。如問題嚴(yán)重，應(yīng)將“信息聯(lián)絡(luò)單”送辦公室、上級主管各一份。外部信息主要包括：a. 顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。、法規(guī)和其他要求文件，辦公室應(yīng)及時收回，并按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理。《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。7．相關(guān)記錄：環(huán)境因素登記/評價表、重要環(huán)境因素清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX544B版第0次修改標(biāo)題法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認(rèn)控制程序共3頁第1頁1．目的為了及時識別、獲取、確認(rèn)、更新評價適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，特制定本程序。，可以直接確定為重要環(huán)境因素：；；，至今未采取防范、控制措施的；，其無適當(dāng)控制措施的。②環(huán)境影響的嚴(yán)重程度，特別是容易對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命的，以b表示：嚴(yán)重 b=5；一般 b=3；輕微 b=1。，即重要環(huán)境因素。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第2頁、服務(wù)活動的環(huán)境因素時，應(yīng)考慮同一環(huán)境因素在不同施工、生產(chǎn)階段表現(xiàn)出不同的環(huán)境影響特征。本程序適用于公司有關(guān)部門、生產(chǎn)車間在施工和服務(wù)過程中對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。、檢驗報告、生產(chǎn)作業(yè)過程統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核和管理評審結(jié)果等。，如質(zhì)量環(huán)境體系中的不符合，產(chǎn)品嚴(yán)重的、致命的不合格，過程的嚴(yán)重不穩(wěn)定和用戶強(qiáng)烈反映的質(zhì)量環(huán)境問題，必須采取糾正措施來加以解決。，不合格品返工或返修后應(yīng)由質(zhì)檢人員再次檢測驗收，：本公司對產(chǎn)品不實施讓步接受或例外放行。記錄表格年度內(nèi)審計劃內(nèi)部審核檢查表不合格報告審核報告糾正預(yù)防措施表安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX83B版第0次修改標(biāo)題不合格控制程序共2頁第1頁目的對不合格品進(jìn)行控制，通過控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。,并應(yīng)允許其提出異議。,有權(quán)檢查現(xiàn)場。，銷售員應(yīng)編寫顧客滿意度分析報告，提出改進(jìn)意見，報管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審輸入內(nèi)容之一。 顧客滿意度從產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境、供貨及時性、服務(wù)態(tài)度，是否有顧客投訴等方面進(jìn)行評分。不合格品控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/卡設(shè)備安全操作規(guī)程設(shè)備管理制度檢驗規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 產(chǎn)品檢驗記錄特殊過程確認(rèn)記錄 生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX821B版第0次修改標(biāo)題顧客滿意監(jiān)視測量程序共2頁第1頁目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。木門生產(chǎn)關(guān)鍵過程是組裝加工工序，特殊過程是面漆及木板冷壓工序。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程檢驗、最終檢驗及檢驗狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性控制；,特別是對于加工精度要求高的產(chǎn)品，提供詳細(xì)產(chǎn)品特性技術(shù)要求。，應(yīng)提供供貨產(chǎn)品及外包加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗合格證明（必要時應(yīng)提供測試數(shù)據(jù)）；，公司可委派授權(quán)的質(zhì)檢人員對供方提供產(chǎn)品及外包產(chǎn)品的現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量控制?！段募纳暾垺坊虿⒏缴舷嚓P(guān)資料，報總工程師批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。，技術(shù)部組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不大于20件）。、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)部主管批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。計劃書內(nèi)容包括： a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c)資源配制要求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。、試產(chǎn)報告。，應(yīng)在原合同上注明更改內(nèi)容、日期等有關(guān)事項，并且保證有關(guān)合同更改資料、記錄等文件的準(zhǔn)確、統(tǒng)一。若網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的，作為替代方法，可對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。e)本企業(yè)的附加要求，如企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。，并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”；，確認(rèn)無誤才能注銷借閱登記。、整理本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。部門與部門之間的文件資料傳遞應(yīng)填制“文件資料移交登記表”。