【正文】 同更改資料、記錄等文件的準(zhǔn)確、統(tǒng)一。，應(yīng)有書面通知（電傳、信函等）。，確認(rèn)無誤后雙方經(jīng)辦人簽名、蓋章。若網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，作為替代方法，可對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。銷售員根據(jù)評審意見與顧客再行協(xié)商、確認(rèn)，使意見達成一致后簽訂合同。a) 合同簽訂前，市場部應(yīng)將顧客提出的要求準(zhǔn)確地填寫“合同評審表”，并組織、進行評審；b) 生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗等合同要求進行評審。a) 常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品的合同；b) 非常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品以外的產(chǎn)品合同或?qū)粳F(xiàn)行產(chǎn)品品種、規(guī)格、交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第2頁 常規(guī)合同由市場部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品目錄、價格、供貨方式等有關(guān)規(guī)定與顧客洽談協(xié)商確認(rèn)，經(jīng)過市場部負(fù)責(zé)人審批簽字后，即可視為評審。e)本企業(yè)的附加要求，如企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。職責(zé)。表格質(zhì)量環(huán)境記錄清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第1頁 目的 充分理解顧客的需求，保證合同正確執(zhí)行，滿足顧客的要求，并保證公司的合法權(quán)益得到體現(xiàn)。，并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”；，確認(rèn)無誤才能注銷借閱登記。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第3頁質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄保管應(yīng)根據(jù)其重要程度和保存價值確定保存期限但不應(yīng)少于3年。辦公室按歸檔要求審定，有權(quán)退回不符合要求的歸檔資料，并對歸檔的質(zhì)量環(huán)境記錄、技術(shù)資料進行分類、整理組卷上架、編制檢查目錄，做到易查，便于保存、方便利用。、歸檔辦公室應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境記錄分類、分項編目、組卷，每卷應(yīng)有封面、目錄、頁碼。、整理本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。、字體端正、涂改采用杠改并簽名。、登記、歸檔、發(fā)放。、表格的印制和發(fā)放，按如下規(guī)定進行編號。適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的有關(guān)記錄的控制。辦公室每年底組織對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審,因評審或其它原因需對文件進行修改時,發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。 外來文件和資料的管理 辦公室、品管部、技術(shù)部應(yīng)與技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位經(jīng)常保持聯(lián)系，獲取有關(guān)國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、報刊等渠道保持對其要求變化的及時跟蹤。部門與部門之間的文件資料傳遞應(yīng)填制“文件資料移交登記表”。需借閱、復(fù)制文件的部門和人員應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制登記表”，主管部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制。、保存期限、分類存放，以便存取和查詢。 為防止使用作廢文件，所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)文件修改和發(fā)放、回收，應(yīng)予以登記，以保證在質(zhì)量環(huán)境體系運行場所都使用相同的有效文件。，可以進行必要的更改，但更改必須由文件編制人或相關(guān)部門填寫《文件更改申請表》。a) 辦公室應(yīng)將所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場，做好“作廢”標(biāo)記，如加蓋“作廢”印章或以其他任何形式的作廢標(biāo)記，予以保存或按程序銷毀。收文人員應(yīng)在發(fā)文件部門《文件發(fā)放回收記錄》上簽收和寫明日期，以備考查。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第3頁所有文件編制批準(zhǔn)后，均須到辦公室登記備案方可發(fā)放實施。、標(biāo)識和登記本公司文件按照以下格式編號 / 順序號 手冊章節(jié)號 文件層次號 公司代號（THS） 質(zhì)量環(huán)境文件（QEE）質(zhì)量環(huán)境文件(QE)公司代號(THS)山杉文件層次代號(SC手冊；CX程序；JS/GL技術(shù)/管理文件)受控文件加蓋“受控”或“非受控”文件印章標(biāo)識，必要時加注版本號及修訂狀態(tài)標(biāo)識。工作程序：質(zhì)量環(huán)境管理手冊：程序文件：支持性文件（技術(shù)文件、管理文件和外來文件）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第2頁：質(zhì)量環(huán)境記錄、文件的編制、審核和批準(zhǔn)、程序文件、技術(shù)文件和管理文件的組織編制、發(fā)放、更改控制和管理；并負(fù)責(zé)所有文件登記、備案。c)負(fù)責(zé)管理性文件的編制，使用和歸檔等管理。職責(zé)a)是質(zhì)量環(huán)境管理體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)對體系文件的組織編寫、統(tǒng)一分發(fā)、更改等控制，質(zhì)量環(huán)境管理體系文件須列入“受控文件清單”，發(fā)放到有關(guān)部門。 受控狀態(tài)：受控文件 文件編號：QE/THSCXB0安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件匯編編 制：審 核： 批 準(zhǔn)：分發(fā)號：頒布日期： 實施日期：安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCXB版第0次修改標(biāo) 題目 錄共1頁第1頁手冊章節(jié)程 序 名 稱文 件 編 號版本/修訂號文件控制程序QE/THSCX423B版第0次修改質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序QE/THSCX424B版第0次修改合同評審控制程序QE/THSCX72B版第0次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序QE/THSCX73B版第0次修改采購控制程序QE/THSCX74B版第0次修改生產(chǎn)控制程序QE/THSCX75B版第0次修改顧客滿意監(jiān)視測量控制程序QE/THSCX821B版第0次修改內(nèi)部體系審核控制程序QE/THSCX822B版第0次修改不合格控制程序QE/THSCX83B版第0次修改糾正和預(yù)防措施控制程序QE/THSCX85B版第0次修改環(huán)境因素識別與評價控制程序QE/THSCX543B版第0次修改法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認(rèn)控制程序QE/THSCX544B版第0次修改信息溝通與交流控制程序QE/THSCX553B版第0次修改環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制程序QE/THSCX446B版第0次修改對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序QE/THSCX771B版第0次修改廢氣、粉塵管理程序QE/THSCX772B版第0次修改廢水管理程序QE/THSCX773B版第0次修改廢棄物管理程序QE/THSCX774B版第0次修改噪聲管理程序QE/THSCX775B版第0次修改危險化學(xué)品管理程序QE/THSCX776B版第0次修改能源、資源綜合利用管理程序QE/THSCX777B版第0次修改應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序QE/THSCX78B版第0次修改環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序QE/THSCX825B版第0次修改合規(guī)性評價控制程序QE/THSCX826B版第0次修改事故、事件報告、調(diào)查與處理控制程序QE/THSCX832B版第0次修改安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第1頁 目的對質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系運行有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各部門及時獲得使用有效版本的文件。適用范圍 適用于對質(zhì)量環(huán)境環(huán)境體系運行有關(guān)的文件和資料的控制。b)對現(xiàn)有體系文件進行定期評審。、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)管理等作業(yè)性文件的編制；a)負(fù)責(zé)銷售過程管理性文件編制；b)負(fù)責(zé)采購過程管理性文件編制；負(fù)責(zé)檢驗試驗及監(jiān)視測量設(shè)備的相關(guān)文件的編制負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品檢驗文件的編制；、整理和歸檔等。，技術(shù)性文件由管理者代表批準(zhǔn)實施。所有質(zhì)量環(huán)境體系文件（包括外來文件）由辦公室編制《受控文件清單》進行登記、保管。文件形成后，辦公室應(yīng)嚴(yán)格按文件發(fā)放范圍加蓋“受控”或“非受控”文件印章，辦理好文件的發(fā)放登記和簽收手續(xù)。行政管理性文件涉及到質(zhì)量環(huán)境體系的，應(yīng)到辦公室登記標(biāo)識后發(fā)放。b) 各部門人員更換或調(diào)離工作崗位時，應(yīng)辦理文件資料移交手續(xù)。并注明修改內(nèi)容、說明修改原因，經(jīng)管代審批后予以更改。、整理一次質(zhì)量環(huán)境文件和資料，按規(guī)定辦理存檔、回收。文件保存時間按文件保存期限規(guī)定執(zhí)行。借閱人應(yīng)妥善保管和使用文件， 不得丟失或損壞，并保證用后及時歸還。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第4頁當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)對文件資料進行換版：a) 當(dāng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時；b) 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境體系發(fā)生重大改進時；c) 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境體系運行發(fā)生較大障礙難以實施時；d) 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境體系文件資料更改次數(shù)超過四次時。 辦公室對確認(rèn)所獲取的國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)列入“外來文件清單”。表格受控文件清單外來文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件資料移交登記表文件更改申請表文件借閱、復(fù)制記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第1頁目的 對質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進行控制和管理，提供木門的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運行的客觀證據(jù)，并實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境活動的可追溯性。職責(zé)。工作程序：質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境記錄。 順序號 手冊代號 表 安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第2頁，報辦公室編號、備案、印制并發(fā)放使用。，由質(zhì)量環(huán)境體系運行所在職能部門填寫，并定期交由辦公室歸檔。、規(guī)定要求填寫。，包括來自供方的記錄。歸檔的驗收資料應(yīng)做到編制、整理及時、內(nèi)容完整、項目齊全、有關(guān)方面技術(shù)人員認(rèn)可、簽證手續(xù)齊全，確保歸檔質(zhì)量環(huán)境記錄的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。、保管期限及銷毀不論是臨時保存還是長期保存的質(zhì)量環(huán)境記錄，都應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，符合防火、防盜、防光、防鼠、防蟲、防潮、防污染等規(guī)定，防止損壞、變質(zhì)和丟失。產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限不應(yīng)少于3年（公歷年），超過保存期限和失去保存價值的質(zhì)量環(huán)境記錄，由辦公室人員填寫“文件銷毀申請”，報總經(jīng)理審核，統(tǒng)一銷毀，并指定專人驗證。如果發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時找當(dāng)事人核對索回。適用范圍 本程序適用于本公司木門的銷售服務(wù)合同或協(xié)議的評審活動。、技術(shù)部對合同中的生產(chǎn)能力、交貨數(shù)量和期限、技術(shù)要求提出評審意見；3．3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量等級和質(zhì)量檢測等要求及監(jiān)視測量設(shè)備要求提出評審意見。程序要求、與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求的確定通過合同、訂單或合作協(xié)議來獲?。篴)顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后的活動的要求，如產(chǎn)品種類、供貨數(shù)量、價格、付款方式、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨日期、交貨方式、運輸、包裝要求、售后服務(wù)等；保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，如：色差、含水率、表面平整度等； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如：產(chǎn)品需符合《質(zhì)量法》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）顧客提出的合理的任何附加要求，如送貨方式、供貨及時性等。 合同的分類 結(jié)合公司生產(chǎn)實際，合同分