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qe程序文件(留存版)

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【正文】 編號:QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第4頁周圍社區(qū) a=3。,應(yīng)盡可能確定每一個獨立的活動單元,全面識別其環(huán)境因素。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX85B版第0次修改標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共2頁第2頁。 原輔材料不合格品:評審程序由質(zhì)檢員通知采購人員參加進(jìn)行分析、評審和處置,采購人員制定和實施糾正預(yù)防措施。,并認(rèn)真做好記錄,檢查的方式可采取面談,查閱文件資料及現(xiàn)場察看等方式,檢查中如發(fā)現(xiàn)存在的問題雖不在檢查表之列,但認(rèn)為有必要也應(yīng)檢查,這時被檢查部門不能干涉。f)顧客投訴一般問題(不影響顧客使用本公司產(chǎn)品)一次扣10分,嚴(yán)重問題(直接影響顧客使用本公司產(chǎn)品或使用造成不良影響)一次扣20分。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),以證實它們的過程能力。適用范圍 適用于本公司木門類加工產(chǎn)品;在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的控制。職責(zé)、包裝材料的采購和采購產(chǎn)品及質(zhì)量控制管理。,可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗證、模擬試驗等。: a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。3.職責(zé)、協(xié)調(diào)、實施工作,進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的策劃、確定設(shè)計開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審,設(shè)計開發(fā)的更改和確認(rèn)等。銷售員根據(jù)評審意見與顧客再行協(xié)商、確認(rèn),使意見達(dá)成一致后簽訂合同。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第3頁質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄保管應(yīng)根據(jù)其重要程度和保存價值確定保存期限但不應(yīng)少于3年。適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的有關(guān)記錄的控制。a) 辦公室應(yīng)將所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場,做好“作廢”標(biāo)記,如加蓋“作廢”印章或以其他任何形式的作廢標(biāo)記,予以保存或按程序銷毀。適用范圍 適用于對質(zhì)量環(huán)境環(huán)境體系運行有關(guān)的文件和資料的控制。并注明修改內(nèi)容、說明修改原因,經(jīng)管代審批后予以更改。工作程序:質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境記錄。如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時找當(dāng)事人核對索回。a)溝通產(chǎn)品信息;b)合同或訂單的執(zhí)行情況,包括對合同或訂單修改,合同修改后,須重新安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第3頁評審確認(rèn)并通知相關(guān)部門;c)合理處理顧客反饋,包括顧客抱怨,每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計開發(fā)輸入滿足任務(wù)書的要求。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序共8頁第6頁,出具相應(yīng)的檢測報告,生產(chǎn)部對其工藝進(jìn)行驗證并出具工藝驗證報告;市場部出具物資批量供應(yīng)可行性報告,財務(wù)部出具成本核算報告,技術(shù)部綜合上述情況,填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 。當(dāng)顧客有派人員前來現(xiàn)場檢驗時,生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部要做好協(xié)調(diào)配合工作。適用范圍適用于對顧客滿意度的測量。 顧客滿意度評分后,相關(guān)部門根據(jù)總經(jīng)理的意見,采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,辦公室跟蹤驗證所采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施效果。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX822B版第0次修改標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共2頁第2頁,審核組整理記錄,內(nèi)審員填寫《不合格報告》,審核組長負(fù)責(zé)編寫《審核報告》,由總經(jīng)理審批后分發(fā)給管代、受審部門?;顒雍头椒ㄙ|(zhì)檢員依據(jù)《原輔材料采購技術(shù)要求》和《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》進(jìn)行不合格缺陷判定。、執(zhí)行和檢查,遇到突發(fā)性質(zhì)量環(huán)境信息可隨時召開專題分析會,及時采取預(yù)防措施,并分解到有關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人員,落實完成日期。應(yīng)重點考慮:施工噪聲和粉塵、有害氣體排放、固體廢棄物、能源資源消耗等。③環(huán)境影響發(fā)生的頻率,以c表示:持續(xù)發(fā)生 c=5;間歇發(fā)生 c=3。2.適用范圍適用于公司有關(guān)部門識別、獲取、確認(rèn)、更新和評價適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。5.支持性文件:《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》。辦公室據(jù)此適時向責(zé)任部門發(fā)出“糾正或預(yù)防措施報告單”,具體按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第4頁,應(yīng)做好質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)溝通計劃,按計劃進(jìn)行。 管理方案或作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含如何防治大氣(粉塵)、水土、噪聲污染和改善環(huán)境衛(wèi)生的有效措施。、油料、有機涂料、溶解劑等化學(xué)品購買、貯存、收發(fā)、使用、廢棄應(yīng)按《危險化學(xué)品安全管理條例》執(zhí)行?! 。?、盆、案板等炊具應(yīng)生熟分開?! ?生產(chǎn)車間人員患有法定傳染病時,應(yīng)及時進(jìn)行隔離,并由衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行處置。應(yīng)要求有毒有害廢棄物回收商提供合法的營業(yè)執(zhí)照、危險廢棄物處理資格證書,并定期對有毒有害廢棄物回收商的處理能力進(jìn)行調(diào)查,保證廢棄物處理的安全性?!?,降低用水量。生活垃圾隨運渣車送至市垃圾處理廠。:指列入《國家危險廢物名錄》或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別校準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險物性的廢物。,不得擅自超排、亂排。危險化學(xué)品的運輸公司應(yīng)具有危險品運輸許可證?! ?炊事人員上崗應(yīng)穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩,并應(yīng)保持個人衛(wèi)生?! ?宿舍內(nèi)應(yīng)設(shè)置垃圾桶,宿舍外宜設(shè)置鞋柜或鞋架,生活區(qū)內(nèi)應(yīng)提供為作業(yè)人員晾曬衣物的場地。,應(yīng)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門辦理夜間生產(chǎn)手續(xù)并告知相關(guān)方。 對不符合、潛在不合格所制定的糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督、驗收。d、市政施工時,對施工路段要設(shè)警示標(biāo)志或照明。、電話、網(wǎng)上交流、通知、書面報告、記錄、會議、學(xué)習(xí)、討論、刊物、板報等多種方式?!逗弦?guī)性評價控制程序》的要求對環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或評價,確保公司的活動及表現(xiàn)與法律、法規(guī)和其他要求相符。,并以書面形式上報公司辦公室。具體步驟如下:a.對污染物(粉塵、物體、氣體、廢棄物、廢水、光污染、化學(xué)品等)及噪聲排放的評價方法:① 環(huán)境影響的規(guī)模和范圍,即判斷公司的活動、施工或服務(wù)所造成的環(huán)境影響是否超出社區(qū)、周圍社區(qū)、場界內(nèi)。,最大限度地排查出本部門、單位的能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素,填寫《環(huán)境因素登記/評價表》環(huán)境因數(shù)登記欄,并報送公司辦公室。如糾正措施無效或效果不明顯,相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人員應(yīng)重新組織有關(guān)部門,進(jìn)行分析,確定新的糾正和預(yù)防措施,直至有效。工作程序、半成品和成品三個類別進(jìn)行判定處理。e)顧客滿意監(jiān)視測量報告期間,每一個合同(協(xié)議)均應(yīng)按合同單位或顧客單位計算顧客滿意度。木門產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝流程圖:見質(zhì)量環(huán)境手冊附錄一本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是木門生產(chǎn)的組裝工序;特殊過程是面漆及木板冷壓工安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX75B版第0次修改標(biāo)題生產(chǎn)控制程序共3頁第3頁序。 質(zhì)量記錄 采購合同文本原件合格供方名錄供方評定記錄表供方業(yè)績記錄外包質(zhì)量記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX75B版第0次修改標(biāo)題生產(chǎn)控制程序共3頁第1頁目的對公司木門產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定的要求與顧客的需求和期望。適用范圍 適用于本公司木門的生產(chǎn)所采購的各種規(guī)格型號的原材料及外包工序的質(zhì)量環(huán)境控制。對樣件的部分設(shè)計或功能、性能,可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù),作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。2.范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)全過程,包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。c) 市場部負(fù)責(zé)對合同要求的產(chǎn)品的價格、交貨方式、付款方式、運輸方式及服務(wù)進(jìn)行評審,市場部對合同要求的產(chǎn)品的原輔材料供貨量、交貨日期進(jìn)行評審;d) 合同評審后,各評審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同評審表上簽署評審意見,企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署評審結(jié)論。、保管期限及銷毀不論是臨時保存還是長期保存的質(zhì)量環(huán)境記錄,都應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中,符合防火、防盜、防光、防鼠、防蟲、防潮、防污染等規(guī)定,防止損壞、變質(zhì)和丟失。表格受控文件清單外來文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件資料移交登記表文件更改申請表文件借閱、復(fù)制記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第1頁目的 對質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)行控制和管理,提供木門的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運行的客觀證據(jù),并實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境活動的可追溯性。行政管理性文件涉及到質(zhì)量環(huán)境體系的,應(yīng)到辦公室登記標(biāo)識后發(fā)放。職責(zé)a)是質(zhì)量環(huán)境管理體系文件歸口管理部門,負(fù)責(zé)對體系文件的組織編寫、統(tǒng)一分發(fā)、更改等控制,質(zhì)量環(huán)境管理體系文件須列入“受控文件清單”,發(fā)放到有關(guān)部門。 為防止使用作廢文件,所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)文件修改和發(fā)放、回收,應(yīng)予以登記,以保證在質(zhì)量環(huán)境體系運行場所都使用相同的有效文件。、表格的印制和發(fā)放,按如下規(guī)定進(jìn)行編號。表格質(zhì)量環(huán)境記錄清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第1頁 目的 充分理解顧客的需求,保證合同正確執(zhí)行,滿足顧客的要求,并保證公司的合法權(quán)益得到體現(xiàn)。,提供市場信息及新產(chǎn)品動向,負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。(初稿)安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序共8頁第4頁、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作,并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。,按照檢驗規(guī)程完成過程檢驗、最終檢驗,認(rèn)真填寫檢驗報告,并簽字確認(rèn)。職責(zé),組織處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。銷售員對公司所有的用戶建立檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、聯(lián)系人、使用單位的反饋信息等;以便了解顧客的需求傾向,及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備?!秾徍藞蟾妗返膬?nèi)容包括:審核目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組組成及分工、審核過程和結(jié)論、對不符合項的分析、整改建議、相應(yīng)的不符合項報告、《審核報告》發(fā)放范圍。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX83B版第0次修改標(biāo)題不合格控制程序共2頁第2頁質(zhì)檢員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行不合格缺陷判定。“糾正和預(yù)防措施處理表”后應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行糾正、預(yù)防和整改,完成后將上表交品管部負(fù)責(zé)人。,應(yīng)包括如下幾個方面的環(huán)境因素:煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災(zāi)爆炸等。偶然發(fā)生 c=1;④法律法規(guī)遵循情況,主要是公司的活動、施工或服務(wù)中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較,以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo),以d表示:超標(biāo) d=5;接近標(biāo)準(zhǔn) d=3。3.職責(zé)、獲取、確認(rèn)和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求,并負(fù)責(zé)發(fā)放適用的法律、法規(guī)及其他要求文件;、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。6.相關(guān)文件:《QE綜合管理手冊》、《文件控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》。、爆炸、環(huán)保設(shè)施失靈等緊急情況,應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。必要時,將質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)溝通計劃及溝通的結(jié)果通報相關(guān)方,以得到他們的理解和支持。,以提高全體員工環(huán)境意識。要嚴(yán)禁煙火,要嚴(yán)格消除可安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號:QE/THSCX446B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境運行控制程序共4頁第3頁能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。食品應(yīng)有遮蓋,遮蓋物品應(yīng)有正反面標(biāo)識。 、車間環(huán)境運行情況,當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時,應(yīng)依照《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》進(jìn)行處理。,應(yīng)遵守本公司環(huán)境有關(guān)要求,必要時總經(jīng)辦應(yīng)與其進(jìn)行協(xié)商和溝通。:原料運輸、存儲轉(zhuǎn)運、原料切割、生產(chǎn)加工過程等;,盡量封閉,以減少運輸途中粉塵飄散。、廢電線、廢電纜由產(chǎn)生部門直接送至生產(chǎn)部或辦公室、倉庫堆積點,由公司統(tǒng)一處理。程序要求::本程序所述的固體廢棄物包括危險廢物和一般廢物。:生活廢水、設(shè)備冷卻水、地面沖洗水等。,保持技術(shù)性能良好,尾氣排放達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。、產(chǎn)品發(fā)運等需要租用運輸車輛時,應(yīng)要求運輸公司提供資質(zhì)證明、車輛年檢證明。   食堂應(yīng)有衛(wèi)生許可證,炊事人員必須持身體健康證上崗。,宿舍內(nèi)的床鋪不得超過2層,嚴(yán)禁使用通鋪。、運輸和使用時要采取遮蓋、圍擋措施。配合安全生產(chǎn)監(jiān)督部門做好安全生產(chǎn)監(jiān)督。c、需要夜間生產(chǎn)的要報告雙鳳工業(yè)區(qū)環(huán)境主管部門批準(zhǔn)。,如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境等方面的信息:從上到下、從下到上、平級之間、公司內(nèi)部與公司外部之間的溝通和交流四大過程。、法規(guī)和其他要求,并嚴(yán)格執(zhí)行。,應(yīng)重新進(jìn)行重要環(huán)境因素進(jìn)行
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