【正文】 相應程序文件或作業(yè)指導書中所規(guī)定的職責。，以提高全體員工環(huán)境意識。環(huán)境管理方案應按要求交底到班組長和相關人員。、車間應配備必要的環(huán)保、消防安全設施，并確保其處于正常運行狀態(tài)。，應在合同或協(xié)議中對供方提出環(huán)保要求。要嚴禁煙火，要嚴格消除可安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標題環(huán)境運行控制程序共4頁第3頁能發(fā)生火災的一切隱患。、新工藝、新材料的過程，應事先分析因使用新技術、新工藝、新材料所帶來的新的環(huán)境影響，識別和評價環(huán)境因素，并對重大環(huán)境。這些設施所用建筑材料應符合環(huán)保、消防要求?！　?、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方　 、儲藏間。食品應有遮蓋，遮蓋物品應有正反面標識。蹲位之間宜設置隔板?！　?衛(wèi)生與防疫　　 生產(chǎn)現(xiàn)場應設專職或兼職保潔員，負責衛(wèi)生清掃和保潔。不得穿工作服出食堂，非炊事人員不得隨意進入制作間。 、車間環(huán)境運行情況，當出現(xiàn)不符合情況時，應依照《不符合、糾正與預防控制程序》進行處理。2．適用范圍適用于公司對與公司有關的原材料供方、外協(xié)加工方、運輸供方、固體廢棄物處理單位環(huán)境行為施加環(huán)境影響。、環(huán)保材料和通過環(huán)境管理體系認證的供方； 、油料、有機涂料、溶解劑等化學品材料應要求供應商提供產(chǎn)品合格證和使用說明書；油品應提出運輸要求和裝卸要求，應提供適宜的儲存場所，應在采購合同或訂貨協(xié)議中明確包裝物回收事宜。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX771B版第0次修改標題對相關方施加環(huán)境影響控制程序共2頁第2頁，盡量減少裝卸時產(chǎn)生的噪聲。，應遵守本公司環(huán)境有關要求，必要時總經(jīng)辦應與其進行協(xié)商和溝通。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX772B版第0次修改標題廢氣、粉塵管理程序共2頁第1頁通過對伴隨公司活動所產(chǎn)生的大氣、粉塵排放物質(zhì)的管理控制，降低大氣環(huán)境負荷?！洞髿馕廴九欧啪C合標準》二級標準和鍋爐廢氣排放執(zhí)行GB132712001《鍋爐大氣污染物排放標準》二類Ⅱ時段。：原料運輸、存儲轉運、原料切割、生產(chǎn)加工過程等；，盡量封閉，以減少運輸途中粉塵飄散?！?。，負責對污水排放進行監(jiān)控。，防止油的泄漏造成污染。——。：本程序指除危險廢物之外的其它固體廢棄物。、廢電線、廢電纜由產(chǎn)生部門直接送至生產(chǎn)部或辦公室、倉庫堆積點，由公司統(tǒng)一處理。 固體廢棄物的委托處理，要求處置過程中必須遵守國家有關環(huán)境保護和城市環(huán)境衛(wèi)生的有關規(guī)定，采取防揚散、防流失、防滲漏或其它防止污染環(huán)境的措施。、空油桶由污水處理站負責收集，并委托有資格和處置能力的單位進行回收，并填寫《危險廢品回收清運表》。 固體廢棄物的歸集、清運，清潔人員每天上門回收綜合樓的廢紙品至傳達室，各部門人員將本部門生活垃圾棄至附近垃圾筒，由各部門于每周五收集至運渣車，廢紙品由廢品回收站回收，辦公室填寫《固體廢棄物清運表》。程序要求：：本程序所述的固體廢棄物包括危險廢物和一般廢物。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX774B版第0次修改標題廢棄物管理程序共2頁第1頁 對本公司運行中產(chǎn)生固體廢棄物加以管理和合理處置，以減輕固體廢棄物對 環(huán)境產(chǎn)生的影響?！段鬯C合排放標準》的一級標準。設備檢修時產(chǎn)生的各種廢油、廢液不能直接排入管道，按《危險化學品控制程序》執(zhí)行。：生活廢水、設備冷卻水、地面沖洗水等。《收塵設備巡檢記錄》《粉塵排放口檢測記錄》安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX773B版第0次修改標題廢水管理程序共1頁第1頁通過對伴隨公司活動所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和生活污水的管理控制，降低水體環(huán)境負荷。；，加強設備的維護保養(yǎng)，減少粉塵跑、冒、散、漏，嚴格執(zhí)行《防塵設備安全管理》規(guī)定；，填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)排塵嚴重或設備故障時，應立即報告上一級負責人或車間領導，車間根據(jù)設備情況安排停機維修或更換布袋。，每年組織對排污口的采樣檢查并填安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX772B版第0次修改標題廢氣、粉塵管理程序共2頁第2頁寫記錄，對達不到標準或需改進的，在每年制定環(huán)境管理方案，確定分階段管理標準值組織加以實施改進。，保持技術性能良好，尾氣排放達到國家規(guī)定標準。、粉塵的排放進行監(jiān)控和管理；、車間負責對本部門排氣、粉塵污染進行管理；：鍋爐廢氣、生產(chǎn)廢氣、汽車尾氣。，嚴禁攜帶泥巴或塵土進入現(xiàn)場，嚴禁高速行駛，嚴禁鳴笛。、包裝、貯存條件說明等信息，并發(fā)放相關部門。、產(chǎn)品發(fā)運等需要租用運輸車輛時，應要求運輸公司提供資質(zhì)證明、車輛年檢證明。4．活動和方法公司可望施加影響的相關方包括：原輔材料供應商、顧客、外協(xié)供方、運輸委托方、廢棄物回收商等。6．相關記錄：ESMS運行控制監(jiān)控表、油漆、油料及化學品收發(fā)臺賬?！　?、原料的進貨管理，食堂嚴禁出售變質(zhì)食品　　 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)生法定傳染病、食物中毒或急性職業(yè)中毒時，必須在2小時內(nèi)向有關部門報告，并應積極配合調(diào)查處理。　　 食堂應有衛(wèi)生許可證，炊事人員必須持身體健康證上崗。高層建筑施工超過8層以后，每隔四層宜設置臨時廁所。　　，并應及時清運。 ，存放間應通風良好并嚴禁存放其安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標題環(huán)境運行控制程序共4頁第4頁他物品。，宿舍內(nèi)的床鋪不得超過2層，嚴禁使用通鋪?！　。募Y料宜歸類存放，并應保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。、水、電消耗情況進行管理，每臺設備完工后應對其消耗情況進行統(tǒng)計，作為下一臺設備管理的依據(jù)。《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求，認真做好清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作。、運輸和使用時要采取遮蓋、圍擋措施。，所用料具要輕拿輕放，避免嚴重撞擊，減少噪聲發(fā)生。，生產(chǎn)前均應根據(jù)目標指標、管理方案進行交底。，公司辦公室應組織有關部門、車間制定目標和指標，必要時制定管理方案和作業(yè)指導書，并認真貫徹實施；對于一般環(huán)境因素和危險源通過日常管理和監(jiān)督檢查進行控制。配合安全生產(chǎn)監(jiān)督部門做好安全生產(chǎn)監(jiān)督。6．相關記錄：會議簽到表、會議記錄表、信息聯(lián)絡單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標題環(huán)境運行控制程序共1頁第1頁 1 目的為了使與產(chǎn)品生產(chǎn)或活動有關的重要環(huán)境/重大風險得到有效控制，確保環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，特制定本程序。各部門應做好信息的整理分類、索引編制、保護管理工作，確保信息的完整、可靠與可用。c、需要夜間生產(chǎn)的要報告雙鳳工業(yè)區(qū)環(huán)境主管部門批準。生產(chǎn)部應組織生產(chǎn)車間每年走訪顧客一次，協(xié)助顧客解決產(chǎn)品缺陷和顧客使用后的要求。（單）、會議、報紙、電臺、電視、宣傳欄、宣傳冊、上門服務、招投標會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品、資質(zhì)、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息。如問題嚴重，應將“信息聯(lián)絡單”送辦公室、上級主管各一份。，如各部門直接從外部獲取的有關質(zhì)量/環(huán)境等方面的信息：從上到下、從下到上、平級之間、公司內(nèi)部與公司外部之間的溝通和交流四大過程。外部信息主要包括：a. 顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等。2．適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境事務的溝通和內(nèi)、外部信息交流的管理。、法規(guī)和其他要求文件，辦公室應及時收回，并按《文件控制程序》的要求進行管理。、法規(guī)和其他要求，并嚴格執(zhí)行?！哆m用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。、法規(guī)和其他要求獲取的途徑（渠道）和頻次、法規(guī)和其他要求識別、獲取的途徑（渠道）辦公室應從省市質(zhì)量技術監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動局、安全（站）生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門獲取相應的國家及地方最新的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，并通過行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議、相關方等渠道予以補充，并及時更新法律法規(guī)和其他要求清單。7．相關記錄：環(huán)境因素登記/評價表、重要環(huán)境因素清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX544B版第0次修改標題法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認控制程序共3頁第1頁1．目的為了及時識別、獲取、確認、更新評價適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，特制定本程序。，應重新進行重要環(huán)境因素進行識別和評價：；、法規(guī)發(fā)生變化；；、新的或修改的活動、施工和服務實施前。，可以直接確定為重要環(huán)境因素：；；，至今未采取防范、控制措施的；，其無適當控制措施的。⑤環(huán)境影響的社區(qū)關注度，主要對相關方的影響、抱怨程度及合理要求，以e表示：嚴重　　　e=5；中等 e=3。②環(huán)境影響的嚴重程度，特別是容易對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命的，以b表示：嚴重 b=5；一般 b=3；輕微 b=1。：評價步驟：辦公室應組織成立環(huán)境因素評審小組，對識別出的環(huán)境因素，采用重要環(huán)境因素評價打分法，對公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響范圍較大、社區(qū)強烈關注、相關方的合理抱怨、不符合環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求等任一方面時，要把它確定為重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準。，即重要環(huán)境因素。六個過程或活動a、施工或安裝過程；b、運輸過程；c、分包方和供方的環(huán)境表現(xiàn)（行為）及其做法；d、廢物管理；e、原材料、自然資源的獲取和分配；f、產(chǎn)品的交付、使用和保修。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第2頁、服務活動的環(huán)境因素時，應考慮同一環(huán)境因素在不同施工、生產(chǎn)階段表現(xiàn)出不同的環(huán)境影響特征。4．活動和方法；；；；；、新的或修改的活動前。本程序適用于公司有關部門、生產(chǎn)車間在施工和服務過程中對環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。，向總經(jīng)理匯報，同時提交總經(jīng)理進行管理評審。、檢驗報告、生產(chǎn)作業(yè)過程統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量環(huán)境目標、指標完成情況，內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核和管理評審結果等。，相關責任部門或責任人員填寫“糾正和預防措施處理表”不合格陳述欄，同時組織好協(xié)調(diào)落實工作，確保糾正措施驗證結果的有效性。，如質(zhì)量環(huán)境體系中的不符合，產(chǎn)品嚴重的、致命的不合格，過程的嚴重不穩(wěn)定和用戶強烈反映的質(zhì)量環(huán)境問題，必須采取糾正措施來加以解決。記錄不合格品報告糾正和預防措施處理表安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX85B版第0次修改標題糾正和預防措施控制程序共2頁第1頁目的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境體系不合格或潛在不合格時，應采取糾正和預防措施，防止問題的再發(fā)生或控制質(zhì)量環(huán)境問題的發(fā)生。，不合格品返工或返修后應由質(zhì)檢人員再次檢測驗收，：本公司對產(chǎn)品不實施讓步接受或例外放行。，規(guī)定不合格標識、記錄、評價和隔離，各責任部門或責任人員負責對不合格品的處置制定糾正、預防措施。記錄表格年度內(nèi)審計劃內(nèi)部審核檢查表不合格報告審核報告糾正預防措施表安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX83B版第0次修改標題不合格控制程序共2頁第1頁目的對不合格品進行控制，通過控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用?！恫缓细駡蟾妗泛?負責組織制定糾正措施,并將采取的措施反饋給內(nèi)審員。,并應允許其提出異議。,審核員制定“內(nèi)部審核檢查表”。,有權檢查現(xiàn)場。范圍公司質(zhì)量環(huán)境保證體系要素所涉及的部門。，銷售員應編寫顧客滿意度分析報告，提出改進意見，報管理者代表批準，作為管理評審輸入內(nèi)容之一。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX821B版第0次修改標題顧客滿意監(jiān)視測量程序共2頁第2頁d）顧客對供貨及時性，產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境、服務態(tài)度評價意見系數(shù)的分值相加即是該顧客滿意度的分值。 顧客滿意度從產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境、供貨及時性、服務態(tài)度，是否有顧客投訴等方面進行評分。不合格品控制程序作業(yè)指導書/卡設備安全操作規(guī)程設備管理制度檢驗規(guī)程設備維修保養(yǎng)記錄 產(chǎn)品檢驗記錄特殊過程確認記錄 生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX821B版第0次修改標題顧客滿意監(jiān)視測量程序共2頁第1頁目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結果改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。、準確、真實填寫生產(chǎn)記錄； 對已售出的產(chǎn)品，市場部銷售人員應提供必要的