【正文】 大障礙難以實施時；d) 當質量環(huán)境體系文件資料更改次數(shù)超過四次時。文件保存時間按文件保存期限規(guī)定執(zhí)行。并注明修改內容、說明修改原因，經管代審批后予以更改。行政管理性文件涉及到質量環(huán)境體系的，應到辦公室登記標識后發(fā)放。所有質量環(huán)境體系文件（包括外來文件）由辦公室編制《受控文件清單》進行登記、保管。、技術部負責工藝技術文件、設備操作規(guī)程、生產管理等作業(yè)性文件的編制；a)負責銷售過程管理性文件編制；b)負責采購過程管理性文件編制；負責檢驗試驗及監(jiān)視測量設備的相關文件的編制負責采購產品、過程產品、最終成品檢驗文件的編制；、整理和歸檔等。適用范圍 適用于對質量環(huán)境環(huán)境體系運行有關的文件和資料的控制。職責a)是質量環(huán)境管理體系文件歸口管理部門，負責對體系文件的組織編寫、統(tǒng)一分發(fā)、更改等控制，質量環(huán)境管理體系文件須列入“受控文件清單”，發(fā)放到有關部門。工作程序：質量環(huán)境管理手冊：程序文件：支持性文件（技術文件、管理文件和外來文件）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標 題文件控制程序共4頁第2頁：質量環(huán)境記錄、文件的編制、審核和批準、程序文件、技術文件和管理文件的組織編制、發(fā)放、更改控制和管理；并負責所有文件登記、備案。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標 題文件控制程序共4頁第3頁所有文件編制批準后，均須到辦公室登記備案方可發(fā)放實施。a) 辦公室應將所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場，做好“作廢”標記，如加蓋“作廢”印章或以其他任何形式的作廢標記，予以保存或按程序銷毀。 為防止使用作廢文件，所有與質量環(huán)境有關文件修改和發(fā)放、回收，應予以登記，以保證在質量環(huán)境體系運行場所都使用相同的有效文件。需借閱、復制文件的部門和人員應填寫“文件借閱、復制登記表”，主管部門負責人或總經理批準后方可借閱、復制。 外來文件和資料的管理 辦公室、品管部、技術部應與技術監(jiān)督局、標準出版社等單位經常保持聯(lián)系，獲取有關國家質量環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標準，還可以通過互聯(lián)網、報刊等渠道保持對其要求變化的及時跟蹤。適用范圍 本程序適用于與公司質量環(huán)境體系運行記錄和產品及服務質量環(huán)境的有關記錄的控制。、表格的印制和發(fā)放，按如下規(guī)定進行編號。、字體端正、涂改采用杠改并簽名。、歸檔辦公室應將質量環(huán)境記錄分類、分項編目、組卷，每卷應有封面、目錄、頁碼。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標 題質量環(huán)境記錄控制程序共3頁第3頁質量環(huán)境體系運行記錄保管應根據(jù)其重要程度和保存價值確定保存期限但不應少于3年。表格質量環(huán)境記錄清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標 題合同評審控制程序共3頁第1頁 目的 充分理解顧客的需求，保證合同正確執(zhí)行，滿足顧客的要求，并保證公司的合法權益得到體現(xiàn)。a) 常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產品的合同；b) 非常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產品以外的產品合同或對公司現(xiàn)行產品品種、規(guī)格、交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標 題合同評審控制程序共3頁第2頁 常規(guī)合同由市場部負責按產品目錄、價格、供貨方式等有關規(guī)定與顧客洽談協(xié)商確認，經過市場部負責人審批簽字后，即可視為評審。銷售員根據(jù)評審意見與顧客再行協(xié)商、確認，使意見達成一致后簽訂合同。，應有書面通知（電傳、信函等）。，市場部負責將更改內容書面通知相關部門。3．職責、協(xié)調、實施工作，進行設計開發(fā)的策劃、確定設計開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計開發(fā)的更改和確認等。，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用新產品后的《客戶試用報告》。根據(jù)總經理批準的相應的《產品要求評審表》，總工程師下達《設計開發(fā)任務書》，并將與新產品的技術資料轉交技術部；b)市場部根據(jù)市場調研或分析提出《項目建議書》，報總工程師審核、總經理批準后，總工下達《設計開發(fā)任務書》，并將相關背景資料轉交技術部；c)技術部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工程師審核、總經理批準后，總工程師下達《設計開發(fā)任務書》，交技術部實施；d)生產部根據(jù)技術革新需要，提交《項目建議書》，報總工程師審核、總經理批準后，總工程師下達《設計開發(fā)任務書》，轉交技術部組織實施。 設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標 題設計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第3頁外部。： a)產品主要功能、性能要求。（初稿）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標 題設計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第4頁、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論，報技術部主管審核，總工程師批準后發(fā)到相關部門或單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》相應欄目內。，可采用與已證實的類似設計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。確認的目的是證明產品能夠滿足預期使用要求。 安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標 題設計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第7頁通過設計開發(fā)確認后，技術部項目負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。b)在設計開發(fā)正稿的更改產品定型后如需要更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中提交技術部，由相關設計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》或《圖樣及技術文件更改通知單》并附上相關資料，報總工程師批準后可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。職責、包裝材料的采購和采購產品及質量控制管理。，并確定二至三個候選供方及外包方；，會簽“供方及外包方評定記錄表”，經總經理批準后即作為合格供方外包方，列入“合格供方名錄”；，可以直接列入“合格供方名錄”；a) 生產經營證照齊全、質量管理組織機構健全；b) 具有生產和質量控制能力c)產品進公司檢驗合格；d)產品質量性能穩(wěn)定；e)供貨和服務及時、信譽良好。 “供方供貨及外包產品質量記錄表”，及時記錄每批采購產品及外包產品的質量情況。適用范圍 適用于本公司木門類加工產品；在生產過程中影響產品質量的活動的控制。，按照檢驗規(guī)程完成過程檢驗、最終檢驗，認真填寫檢驗報告，并簽字確認。生產部將加工的物料和工藝流程要求分配給相關生產操作人員，加工后，經檢驗員檢驗合格后入庫； 。，下道工序對上道工序的檢驗，負責產品標識，并將不同狀態(tài)產品分類堆放；；，檢驗試驗項目包括：規(guī)格尺寸、平整度、垂直度、接縫高低差、留縫限值、漆飾表面質量環(huán)境等，未經檢驗合格的產品不得交付。對這些過程應進行確認，以證實它們的過程能力。職責，組織處理顧客對產品質量環(huán)境和服務質量環(huán)境的投訴，負責保存相關服務記錄。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給企業(yè)有關部門。b）滿意的系數(shù)為很滿意為1，、不滿意為0。f）顧客投訴一般問題（不影響顧客使用本公司產品）一次扣10分，嚴重問題（直接影響顧客使用本公司產品或使用造成不良影響）一次扣20分。銷售員對公司所有的用戶建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、聯(lián)系人、使用單位的反饋信息等；以便了解顧客的需求傾向，及時做好新的服務準備。工作程序,下設審核組。,并認真做好記錄,檢查的方式可采取面談,查閱文件資料及現(xiàn)場察看等方式,檢查中如發(fā)現(xiàn)存在的問題雖不在檢查表之列,但認為有必要也應檢查,這時被檢查部門不能干涉。《審核報告》的內容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組組成及分工、審核過程和結論、對不符合項的分析、整改建議、相應的不符合項報告、《審核報告》發(fā)放范圍。 管理者代表對各部門制定糾正措施實施情況進行監(jiān)督，并將《審核報告》和糾正措施有效性情況向總經理報告。職責 品管部是產品不合格品控制的歸口管理部門，質檢員是產品不合格品控制的歸口管理人員。 原輔材料不合格品：評審程序由質檢員通知采購人員參加進行分析、評審和處置，采購人員制定和實施糾正預防措施。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX83B版第0次修改標題不合格控制程序共2頁第2頁質檢員依據(jù)《產品檢驗規(guī)程》和產品標準（國家標準或行業(yè)標準）進行不合格缺陷判定。職責品管理部是糾正和預防措施的主管部門，各責任部門或責任人員歸口管理和實施本部門有關糾正和預防措施。，由責任部門或責任人員采取質量環(huán)境控制手段加以解決。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX85B版第0次修改標題糾正和預防措施控制程序共2頁第2頁?！凹m正和預防措施處理表”后應按規(guī)定要求進行糾正、預防和整改，完成后將上表交品管部負責人。屬于技術性和工藝性的，由生產部、技術部納入技術文件、規(guī)范、作業(yè)指導書，屬于管理性的由管理職能部門納入管理文件、工作程序之中。、匯總，并對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素。，應盡可能確定每一個獨立的活動單元，全面識別其環(huán)境因素。，應包括如下幾個方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災爆炸等。：產品生命周期分析、物料測算、問卷調查、現(xiàn)場觀察、專家咨詢、水平對比、縱向對比、查閱文件、記錄和測量等。、生產車間反饋的《環(huán)境因素調查表》進行匯總、分類，并將環(huán)境因素逐一填入《環(huán)境因素登記/評價表》中，然后組織有關部門和人員進行環(huán)境因素評價。凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴重，可被定為重要環(huán)境因素，以a表示：超出社區(qū) a=5；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第4頁周圍社區(qū) a=3。偶然發(fā)生 c=1；④法律法規(guī)遵循情況，主要是公司的活動、施工或服務中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標準比較，以判斷是否超標或未超標，以d表示：超標 d=5；接近標準 d=3。當a或b或d=5時，也評價為重要環(huán)境因素。對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。，若更新，經管理者代表審批后，將《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)到各有關部門和單位。3．職責、獲取、確認和更新適用的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并負責發(fā)放適用的法律、法規(guī)及其他要求文件；、法規(guī)、標準和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求選擇與確認、法規(guī)和其他要求采取適當?shù)姆椒ㄖ鹨贿M行確認，確定出適合公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并建立《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，報管理者代表批準，作為確認的依據(jù)。、法規(guī)和其他要求的實施《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》經管理者代表審批后，辦公室應按受控文件管理方法發(fā)至各職能部門、生產車間，發(fā)放具體辦法按《文件控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求的更新、法規(guī)和其他要求安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX544B版第0次修改標題法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認控制程序共3頁第3頁的變化情況，并及時獲取最新版本。6．相關文件：《QE綜合管理手冊》、《文件控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》。如方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄；，指活動中發(fā)生偏差的信息，如質量/環(huán)境/不符合信息。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標題信息溝通與交流控制程序共4頁第2頁、勞動局、環(huán)保局、產品檢查機構、質量技術監(jiān)督局、認證機構等檢查、監(jiān)測或審核結果及反饋的信息。，并按規(guī)定收集并傳遞。、爆炸、環(huán)保設施失靈等緊急情況，應按《應急準備和響應控制程序》有關要求執(zhí)行。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標題信息溝通與交流控制程序共4頁第3頁各部門接到顧客或外部相關方（政府、銀行、質量、安全、環(huán)保周圍居民等）投訴或抱怨，應及時反饋辦公室，并做出回應。“重要環(huán)境因素”有關的信息與相關方進行交流：a、公司方針、目標和指標、重要環(huán)境因素以及《對相關方施加環(huán)境影響控制程序》有關要求等信息采用“信息聯(lián)絡單”、公開信或黑板報、標語等的形式告知顧客、相關單位和供方等。e、生產過程中對可能造成相關方傷害的行為要采取措施，并設警示標識，保證相關方安全。必要時，將質量/環(huán)境事務溝通計劃及溝通的結果通報相關方，以得到他們的理解和支持。公司檔案室應指導各有關部門做好信息的歸檔與保存工作。3 職責 管理者代表負責組織制定目標、指標和管理方案。 各部門、車間應認真實施