【正文】 大障礙難以實施時；d) 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境體系文件資料更改次數(shù)超過四次時。文件保存時間按文件保存期限規(guī)定執(zhí)行。并注明修改內(nèi)容、說明修改原因，經(jīng)管代審批后予以更改。行政管理性文件涉及到質(zhì)量環(huán)境體系的，應(yīng)到辦公室登記標(biāo)識后發(fā)放。所有質(zhì)量環(huán)境體系文件（包括外來文件）由辦公室編制《受控文件清單》進行登記、保管。、技術(shù)部負責(zé)工藝技術(shù)文件、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)管理等作業(yè)性文件的編制；a)負責(zé)銷售過程管理性文件編制；b)負責(zé)采購過程管理性文件編制；負責(zé)檢驗試驗及監(jiān)視測量設(shè)備的相關(guān)文件的編制負責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品檢驗文件的編制；、整理和歸檔等。適用范圍 適用于對質(zhì)量環(huán)境環(huán)境體系運行有關(guān)的文件和資料的控制。職責(zé)a)是質(zhì)量環(huán)境管理體系文件歸口管理部門，負責(zé)對體系文件的組織編寫、統(tǒng)一分發(fā)、更改等控制，質(zhì)量環(huán)境管理體系文件須列入“受控文件清單”，發(fā)放到有關(guān)部門。工作程序：質(zhì)量環(huán)境管理手冊：程序文件：支持性文件（技術(shù)文件、管理文件和外來文件）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第2頁：質(zhì)量環(huán)境記錄、文件的編制、審核和批準(zhǔn)、程序文件、技術(shù)文件和管理文件的組織編制、發(fā)放、更改控制和管理；并負責(zé)所有文件登記、備案。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第3頁所有文件編制批準(zhǔn)后，均須到辦公室登記備案方可發(fā)放實施。a) 辦公室應(yīng)將所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場，做好“作廢”標(biāo)記，如加蓋“作廢”印章或以其他任何形式的作廢標(biāo)記，予以保存或按程序銷毀。 為防止使用作廢文件，所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)文件修改和發(fā)放、回收，應(yīng)予以登記，以保證在質(zhì)量環(huán)境體系運行場所都使用相同的有效文件。需借閱、復(fù)制文件的部門和人員應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制登記表”，主管部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制。 外來文件和資料的管理 辦公室、品管部、技術(shù)部應(yīng)與技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位經(jīng)常保持聯(lián)系，獲取有關(guān)國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、報刊等渠道保持對其要求變化的及時跟蹤。適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的有關(guān)記錄的控制。、表格的印制和發(fā)放，按如下規(guī)定進行編號。、字體端正、涂改采用杠改并簽名。、歸檔辦公室應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境記錄分類、分項編目、組卷，每卷應(yīng)有封面、目錄、頁碼。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第3頁質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄保管應(yīng)根據(jù)其重要程度和保存價值確定保存期限但不應(yīng)少于3年。表格質(zhì)量環(huán)境記錄清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第1頁 目的 充分理解顧客的需求，保證合同正確執(zhí)行，滿足顧客的要求，并保證公司的合法權(quán)益得到體現(xiàn)。a) 常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品的合同；b) 非常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品以外的產(chǎn)品合同或?qū)粳F(xiàn)行產(chǎn)品品種、規(guī)格、交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第2頁 常規(guī)合同由市場部負責(zé)按產(chǎn)品目錄、價格、供貨方式等有關(guān)規(guī)定與顧客洽談協(xié)商確認，經(jīng)過市場部負責(zé)人審批簽字后，即可視為評審。銷售員根據(jù)評審意見與顧客再行協(xié)商、確認，使意見達成一致后簽訂合同。，應(yīng)有書面通知（電傳、信函等）。，市場部負責(zé)將更改內(nèi)容書面通知相關(guān)部門。3．職責(zé)、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計開發(fā)的策劃、確定設(shè)計開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計開發(fā)的更改和確認等。，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評審表》，總工程師下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部；b)市場部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》，報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部；c)技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工程師下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實施；d)生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工程師下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)部組織實施。 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第3頁外部。： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。（初稿）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第4頁、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門或單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技術(shù)部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》相應(yīng)欄目內(nèi)。，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。 安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第7頁通過設(shè)計開發(fā)確認后，技術(shù)部項目負責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。b)在設(shè)計開發(fā)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》或《圖樣及技術(shù)文件更改通知單》并附上相關(guān)資料，報總工程師批準(zhǔn)后可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。職責(zé)、包裝材料的采購和采購產(chǎn)品及質(zhì)量控制管理。，并確定二至三個候選供方及外包方；，會簽“供方及外包方評定記錄表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方外包方，列入“合格供方名錄”；，可以直接列入“合格供方名錄”；a) 生產(chǎn)經(jīng)營證照齊全、質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全；b) 具有生產(chǎn)和質(zhì)量控制能力c)產(chǎn)品進公司檢驗合格；d)產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定；e)供貨和服務(wù)及時、信譽良好。 “供方供貨及外包產(chǎn)品質(zhì)量記錄表”，及時記錄每批采購產(chǎn)品及外包產(chǎn)品的質(zhì)量情況。適用范圍 適用于本公司木門類加工產(chǎn)品；在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的控制。，按照檢驗規(guī)程完成過程檢驗、最終檢驗，認真填寫檢驗報告，并簽字確認。生產(chǎn)部將加工的物料和工藝流程要求分配給相關(guān)生產(chǎn)操作人員，加工后，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 。，下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z驗，負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識，并將不同狀態(tài)產(chǎn)品分類堆放；；，檢驗試驗項目包括：規(guī)格尺寸、平整度、垂直度、接縫高低差、留縫限值、漆飾表面質(zhì)量環(huán)境等，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得交付。對這些過程應(yīng)進行確認，以證實它們的過程能力。職責(zé)，組織處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給企業(yè)有關(guān)部門。b）滿意的系數(shù)為很滿意為1，、不滿意為0。f）顧客投訴一般問題（不影響顧客使用本公司產(chǎn)品）一次扣10分，嚴(yán)重問題（直接影響顧客使用本公司產(chǎn)品或使用造成不良影響）一次扣20分。銷售員對公司所有的用戶建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、聯(lián)系人、使用單位的反饋信息等；以便了解顧客的需求傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。工作程序,下設(shè)審核組。,并認真做好記錄,檢查的方式可采取面談,查閱文件資料及現(xiàn)場察看等方式,檢查中如發(fā)現(xiàn)存在的問題雖不在檢查表之列,但認為有必要也應(yīng)檢查,這時被檢查部門不能干涉。《審核報告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組組成及分工、審核過程和結(jié)論、對不符合項的分析、整改建議、相應(yīng)的不符合項報告、《審核報告》發(fā)放范圍。 管理者代表對各部門制定糾正措施實施情況進行監(jiān)督，并將《審核報告》和糾正措施有效性情況向總經(jīng)理報告。職責(zé) 品管部是產(chǎn)品不合格品控制的歸口管理部門，質(zhì)檢員是產(chǎn)品不合格品控制的歸口管理人員。 原輔材料不合格品：評審程序由質(zhì)檢員通知采購人員參加進行分析、評審和處置，采購人員制定和實施糾正預(yù)防措施。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX83B版第0次修改標(biāo)題不合格控制程序共2頁第2頁質(zhì)檢員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）進行不合格缺陷判定。職責(zé)品管理部是糾正和預(yù)防措施的主管部門，各責(zé)任部門或責(zé)任人員歸口管理和實施本部門有關(guān)糾正和預(yù)防措施。，由責(zé)任部門或責(zé)任人員采取質(zhì)量環(huán)境控制手段加以解決。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX85B版第0次修改標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共2頁第2頁。“糾正和預(yù)防措施處理表”后應(yīng)按規(guī)定要求進行糾正、預(yù)防和整改，完成后將上表交品管部負責(zé)人。屬于技術(shù)性和工藝性的，由生產(chǎn)部、技術(shù)部納入技術(shù)文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書，屬于管理性的由管理職能部門納入管理文件、工作程序之中。、匯總，并對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素。，應(yīng)盡可能確定每一個獨立的活動單元，全面識別其環(huán)境因素。，應(yīng)包括如下幾個方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災(zāi)爆炸等。：產(chǎn)品生命周期分析、物料測算、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察、專家咨詢、水平對比、縱向?qū)Ρ取⒉殚單募?、記錄和測量等。、生產(chǎn)車間反饋的《環(huán)境因素調(diào)查表》進行匯總、分類，并將環(huán)境因素逐一填入《環(huán)境因素登記/評價表》中，然后組織有關(guān)部門和人員進行環(huán)境因素評價。凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴(yán)重，可被定為重要環(huán)境因素，以a表示：超出社區(qū) a=5；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價控制程序共6頁第4頁周圍社區(qū) a=3。偶然發(fā)生 c=1；④法律法規(guī)遵循情況，主要是公司的活動、施工或服務(wù)中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo)，以d表示：超標(biāo) d=5；接近標(biāo)準(zhǔn) d=3。當(dāng)a或b或d=5時，也評價為重要環(huán)境因素。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。，若更新，經(jīng)管理者代表審批后，將《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)到各有關(guān)部門和單位。3．職責(zé)、獲取、確認和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并負責(zé)發(fā)放適用的法律、法規(guī)及其他要求文件；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求選擇與確認、法規(guī)和其他要求采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄖ鹨贿M行確認，確定出適合公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并建立《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，報管理者代表批準(zhǔn)，作為確認的依據(jù)。、法規(guī)和其他要求的實施《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后，辦公室應(yīng)按受控文件管理方法發(fā)至各職能部門、生產(chǎn)車間，發(fā)放具體辦法按《文件控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求的更新、法規(guī)和其他要求安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX544B版第0次修改標(biāo)題法律、法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認控制程序共3頁第3頁的變化情況，并及時獲取最新版本。6．相關(guān)文件：《QE綜合管理手冊》、《文件控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》。如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄；，指活動中發(fā)生偏差的信息，如質(zhì)量/環(huán)境/不符合信息。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第2頁、勞動局、環(huán)保局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等檢查、監(jiān)測或?qū)徍私Y(jié)果及反饋的信息。，并按規(guī)定收集并傳遞。、爆炸、環(huán)保設(shè)施失靈等緊急情況，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第3頁各部門接到顧客或外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、安全、環(huán)保周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時反饋辦公室，并做出回應(yīng)?！爸匾h(huán)境因素”有關(guān)的信息與相關(guān)方進行交流：a、公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素以及《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》有關(guān)要求等信息采用“信息聯(lián)絡(luò)單”、公開信或黑板報、標(biāo)語等的形式告知顧客、相關(guān)單位和供方等。e、生產(chǎn)過程中對可能造成相關(guān)方傷害的行為要采取措施，并設(shè)警示標(biāo)識，保證相關(guān)方安全。必要時，將質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)溝通計劃及溝通的結(jié)果通報相關(guān)方，以得到他們的理解和支持。公司檔案室應(yīng)指導(dǎo)各有關(guān)部門做好信息的歸檔與保存工作。3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 各部門、車間應(yīng)認真實施