【正文】 、職業(yè)健康方針應(yīng)形成文件，并付諸實施。安全、職業(yè)健康方針應(yīng)確保：；、生產(chǎn)或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，并適合于公司安全、職業(yè)健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；，持續(xù)改進、預(yù)防事故和降低風(fēng)險作出承諾；、職業(yè)健康法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；。方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序FJ/AQCX0320121．目的制定并實施安全和職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)，為安全水平的提高，安全事故和職業(yè)病的預(yù)防以及安全管理體系的持續(xù)改進作出貢獻，特制定本程序。記錄在保存期間，應(yīng)經(jīng)常檢查，防止受潮、霉?fàn)€和蟲蛀。不得損壞、丟失和拖延借閱期。 記錄借閱和查閱公司內(nèi)部有關(guān)部門以及有關(guān)人員需要借/查閱記錄時，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)?！邦愄枴痹诒砀裥纬珊蠹淳幹仆戤叄绊樞蛱枴痹谟涗浶纬珊笤傩芯幹?。、職業(yè)健康管理體系文件中規(guī)定的記錄，在文件編制時按規(guī)定要求已編制好。記錄控制程序FJ/AQCX0220121．目的為了對記錄進行控制和管理，提供安全生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求、安全、職業(yè)健康管理體系有效運行的證據(jù)，以及當(dāng)有可追溯性要求時，進行追溯，特制訂本程序。b、若外來文件為復(fù)印件，應(yīng)由公司分管安全經(jīng)理或總工程師審核其適用性，若該文件適用于公司使用并與原文件一致時，交安管部登記，并加蓋受控印章后辦理發(fā)放手續(xù)。b、作廢的文件由安管部及時收回，并應(yīng)加蓋“作廢”章。b、需臨時借（查）閱文件的人員，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意后方可借（查）閱文件，并在指定日期內(nèi)歸還文件，到期的文件由借閱部門及時收回。文件復(fù)制后，質(zhì)管部應(yīng)編制分發(fā)號，文件領(lǐng)用部門或人應(yīng)辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。 a、安管部應(yīng)制定公司文件清單，并及時發(fā)放，應(yīng)確保各使用場所能夠及時獲得適用的“受控”文件。c、文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位（職務(wù)）的人員審批。主管部門在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。b、 受控文件經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，文件主管部門應(yīng)按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 文件的編寫與審批a、《AQ管理體系手冊》、程序文件和管理體系運行記錄表格由安管部組織公司有關(guān)人員編寫，其它文件由相關(guān)職能部門組織編寫。作業(yè)文件類號分別用“01”、“02”、“03”……表示。 文件的編號 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由安管部統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一標(biāo)識。4 工作程序 文件分類公司安全和職業(yè)健康管理體系文件主要包括：a、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 闡明公司安全和職業(yè)健康方針和目標(biāo)，描述了公司安全和職業(yè)健康管理體系，簡稱為A層文件。編號：FJ/AQCX2012 版本/修改狀態(tài)：A/0安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件(安全管理制度）受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放號碼： 發(fā)布日期：2012年3月30日 實施日期：2012年3月30日北京福吉長安防爆材料鹽城有限責(zé)任公司目 錄序 號文 件 名 稱文 件 編 號頁碼1文件控制程序FJ/AQA0120122記錄控制程序FJ/AQA0220123方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序FJ/AQA0320124安全生產(chǎn)獎懲制度控制程序FJ/AQA0420125安全生產(chǎn)費用管理制度控制程序FJ/AQA0520126安全檢查管理制度控制程序FJ/AQA0620127安全生產(chǎn)“五同時“制度控制程序FJ/AQA0720128文件管理制度控制程序FJ/AQA0820129安全培訓(xùn)教育的管理制度控制程序FJ/AQA09201210特種設(shè)備管理制度控制程序FJ/AQA10201211危險作業(yè)審批制度控制程序FJ/AQA11201212電氣臨時線審批制度控制程序FJ/AQA12201213廠內(nèi)交通安全管理制度控制程序FJ/AQA13201214特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度控制程序FJ/AQA14201215特種作業(yè)人員管理制度控制程序FJ/AQA15201216供應(yīng)商管理制度控制程序FJ/AQA16201217承包商安全管理制度控制程序FJ/AQA17201218防火安全管理制度控制程序FJ/AQA18201219危險源辨識及評價方法控制程序FJ/AQA19201220建設(shè)項目安全健康管理制度控制程序FJ/AQA20201221勞動防護用品管理制度控制程序FJ/AQA21201222職業(yè)病預(yù)防管理制度控制程序FJ/AQA22201223勞動合同安全監(jiān)督制度控制程序FJ/AQA23201224女職工和未成年人勞動保護制度控制程序FJ/AQA24201225事故安全管理制度控制程序FJ/AQA252012附錄：程序文件修改頁文件控制程序（FJ/AQCX012012）1. 目的對公司范圍內(nèi)與安全和職業(yè)健康管理體系有關(guān)的文件進行有效控制，確保在各個部門可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。b、AQ管理體系程序文件 —— 為各有關(guān)部室進行安全和職業(yè)健康有關(guān)活動所規(guī)定的途徑，簡稱為A層文件。編號規(guī)則可分兩大部分，即類號和發(fā)放號。 文件的版本號和修改狀態(tài)號管理體系文件版次可分第一版、第二版、第三版……，分別用A、B、C……表示。b、《AQ管理體系手冊》、程序文件在審批前，安管部應(yīng)組織有關(guān)人員和部門進行評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.c、其它文件由文件起草人送部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)。c、 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。a、公司文件的更改可采用換頁、杠改兩種方式。d、文件更改批準(zhǔn)后，由安管部實施更改。b、文件使用部門或人應(yīng)監(jiān)督文件持有者正確使用和保管文件，不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識別。d、當(dāng)采用電子媒體文件時，文件審核人審核后，報文件批準(zhǔn)人進行確認(rèn)和備份，準(zhǔn)備發(fā)放的文件應(yīng)進行加密，并轉(zhuǎn)換為只讀文件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放。原版文件—律不外借，防止文件丟失或損壞。若需要銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督銷毀。c、若外來文件是國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客圖樣應(yīng)由主管部門按本程序有關(guān)要求進行控制，主管部門應(yīng)對外來文件控制結(jié)果定期進行監(jiān)督和檢查。2．適用范圍本程序適用于公司各部門在安全、職業(yè)健康管理體系運作中開展各項安全、職業(yè)健康活動所應(yīng)建立的各種記錄的控制和管理工作。有關(guān)部室在體系運行過程需要增加或修改記錄，應(yīng)報分管安全經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。類號：AQJL□□□ 表示該記錄順序號 表示條款號記錄應(yīng)及時填寫，填寫要做到字跡清晰、字體端正、筆劃清楚、不得涂改，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實準(zhǔn)確；簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽；需要歸檔的記錄必須用不褪色墨水填寫。公司以外的單位或個人只能查閱記錄，需要查閱時，需經(jīng)公司分管安全經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。檔案員應(yīng)對歸還的記錄認(rèn)真檢查核對。應(yīng)根據(jù)記錄的重要程度規(guī)定適宜的保存期，一般性記錄保存期可為為35年。2．適用范圍適用于本公司安全和職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定、更改和實施。、職業(yè)健康方針的評估和更改每次管理評估，均需對安全、職業(yè)健康方針進行評估，確保其適宜性。、會議、交流、張貼、宣傳欄宣傳等方式向所有為公司工作或代表公司工作的人員宣貫安全、職業(yè)健康方針。、職業(yè)健康目標(biāo)和指標(biāo)本公司安全、職業(yè)健康目標(biāo)主要分為：公司安全、職業(yè)健康目標(biāo)、公司各部門職業(yè)健康安全目標(biāo)。各部室目標(biāo)、指標(biāo)必須滿足公司年度目標(biāo)、指標(biāo)的要求。、指標(biāo)的評估和更改在公司安全、職業(yè)健康方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)等）發(fā)生變化時，均應(yīng)對安全目標(biāo)、指標(biāo)進行評估，評估工作可以隨時安排，也可以結(jié)合安全檢查、評定進行。、指標(biāo)完成情況進行自查，并編寫自查報告，報安管部備案。，檢查和總結(jié)公司和各部門安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，提出下一年度安全、職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)。2 編制依據(jù)：《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總辦〔2010〕139號）3　范圍公司所有員工及相關(guān)方成員。5　考核和獎懲　部門安全生產(chǎn)考核　各部門應(yīng)確保本部門員工作業(yè)行為、作業(yè)過程和工作環(huán)境安全無危害，保護員工人身安全和企業(yè)、國家財產(chǎn)不受損害的義務(wù)，對于具有明顯或潛在的不安全因素應(yīng)積極采取有效的措施，消除隱患，確保安全生產(chǎn)；按照安全生產(chǎn)檢查規(guī)定的要求及時發(fā)現(xiàn)、整治隱患；根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營的特點制定相應(yīng)的安全管理制度，規(guī)范安全生產(chǎn)，并確保有效實施。輕傷事故符合控制指標(biāo)要求；重傷、群傷、死亡、火災(zāi)等安全事故為零；。2）經(jīng)考核優(yōu)秀部門獎勵200～2000元?！€人安全生產(chǎn)考核　獎勵在生產(chǎn)經(jīng)營中，模范遵守公司各項安全管理制度和操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患、糾正違章、提出合理化建議，避免了重大事故的發(fā)生或在事故中積極投入事故搶險，方法得當(dāng)，減少了人員傷亡和財產(chǎn)損失的職工，給予獎勵，獎勵金額由安委會討論決定。4）破壞或偽造事故現(xiàn)場、隱瞞或謊報事故者，扣責(zé)任人200～1000元。7）其他各種違反安全生產(chǎn)管理規(guī)定造成安全生產(chǎn)事故的，扣責(zé)任人500～2000元。11）行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小由公司安委會根據(jù)相關(guān)管理制度作出?！〔块T參照公司要求實施本部門內(nèi)部考核，也可對其他部門提出考核意見報安全管理部或公司相應(yīng)職能部門執(zhí)行。 ，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)填入安全費用管理臺帳。4 安全檢查職責(zé)與分工 4．1公司安委會：總經(jīng)理組織進行公司級安全綜合檢查，每季度不少于1次。4．5安管部負(fù)責(zé)基建承包方施工安全的監(jiān)督檢查，檢查頻率為每月1次。5．3必須建立由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)職能部門專業(yè)人員參加的安全檢查組織，安全檢查不合格項限期整改和驗收。5．1．1查思想：檢查公司各級對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確。5．1．4查隱患：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)條件、以及相應(yīng)安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)與勞動保護要求；檢查各種特種設(shè)備和安全防護裝置、電氣安全設(shè)施、個人防護用品的使用是否符合安全規(guī)定；檢查危險化學(xué)品的使用管理、要害崗位和重點設(shè)備及各種有毒有害易燃易爆崗位和場所是否符合安全要求。5．3．2節(jié)日前安全檢查由安全管理部門組織其他各職能部門進行，對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行檢查，特別是應(yīng)對節(jié)日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實情況進行重點檢查。 5．3．3．4安全裝置檢查：設(shè)備附屬安全防護裝置（如防護罩、安全閥、限位器、聯(lián)鎖裝置和報警器）是否加強維護、靈敏好用，運行是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程等。5．3．3．8廠內(nèi)交通運輸檢查：有無超速、超限；安全標(biāo)志是否完好；機動車輛是否正確使用阻火器等。6．2對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，由隱患所在部門負(fù)責(zé)人按期實施整改，及時驗收，無客觀原因未做出整改的，按有關(guān)規(guī)定進行處罰。 安全生產(chǎn)“五同時“制度控制程序（FJ/AQCX072012）一、 目的為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“管生產(chǎn)的同時必須管安全”的原則，增強事故的預(yù)防和預(yù)控能力，避免工傷事故發(fā)生，特制定本制度。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在組織生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”的管理規(guī)定。各車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，由車間主任分析安全狀態(tài)，針對生產(chǎn)經(jīng)營工作，提出安全注意事項和相應(yīng)的安全技術(shù)措施。范圍適用于對本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程、崗位安全技術(shù)規(guī)程的管理。 各部門、車間負(fù)責(zé)組織對本部門歸口的相關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程等的編寫和修訂，并審核。 發(fā)放管理 公司辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件和資料的發(fā)放管理?！∥募唾Y料領(lǐng)用人必須妥善保管和使用，“受控”文件須按公司相關(guān)規(guī)定做好保密管理，不準(zhǔn)外借、復(fù)印和交他人，文件和資料領(lǐng)用人離開公司須將文件和資料交回發(fā)放部門，如有遺失須支付賠償金50元。 崗位操作規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程需修改或修訂時，向副總經(jīng)理遞交書面申請，副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)車間組織對崗位安全操作規(guī)程進行修改或修訂。 公司辦公室對修改或修訂后的文件進行文件狀態(tài)登記。 文件丟失，當(dāng)事人應(yīng)寫明原因，經(jīng)部門單位負(fù)責(zé)人審核、副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，到公司辦公室辦理補發(fā)手續(xù)，新文件給予新發(fā)放號，并注明原號作廢。 廢止和回收