【正文】 》中的術(shù)語(yǔ)。、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。、單位、分項(xiàng)制定。：a） 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 有可行的技術(shù)措施；c） 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求和責(zé)任部門；d） 根據(jù)重要環(huán)境因素制定。、環(huán)境、安全目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或特殊情況難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)修訂。實(shí)施：將對(duì)策落實(shí)到有關(guān)職能部門付諸實(shí)施。 動(dòng)態(tài)管理：日常動(dòng)態(tài)管理由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行。 對(duì)經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制訂保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。 方針、目標(biāo)的宣貫a） 使所有員工都理解方針、目標(biāo)、指標(biāo)內(nèi)容、內(nèi)涵并予以實(shí)施；b） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)。三個(gè)承諾：遵循法律、法規(guī)的承諾；遵循污染預(yù)防的承諾； 遵循可持續(xù)改進(jìn)的承諾。應(yīng)對(duì)主要指標(biāo)做出明確的定量的規(guī)定；d） 具有可操作性。由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對(duì)草案進(jìn)行修改完善，最后由總經(jīng)理定稿。、目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施和管理工作。4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。銷毀時(shí)應(yīng)列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，并注意防止保密內(nèi)容的泄漏。c）對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保存到與其終止合作為止。c）當(dāng)顧客要求提供記錄時(shí)，應(yīng)在商定的期限內(nèi)及時(shí)向顧客或其代表提供所要查閱的記錄。 記錄的貯存a）記錄應(yīng)貯存在適宜的場(chǎng)所，指定人員管理，妥善保管，確保不丟失、損壞和變質(zhì)。d）記錄內(nèi)容不得修改，必要時(shí)可勘誤。 記錄的填寫與保持a）各部門實(shí)施記錄的人員應(yīng)準(zhǔn)確理解記錄表格中所要求的填寫內(nèi)容，認(rèn)真填寫記錄，字跡應(yīng)清晰工整，所記錄的活動(dòng)事實(shí)應(yīng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，需要傳遞、發(fā)送的記錄，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄總清單。2 范圍適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所有相關(guān)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄和安全管理記錄。文件只歸檔一份，特殊情況可按要求歸檔份數(shù)進(jìn)行歸檔?！冻绦蛭募返膹?fù)制：各部門需要某個(gè)程序文件為工作依據(jù)時(shí)，可向綜合部提出申請(qǐng)，并提出文件復(fù)制申請(qǐng)，依據(jù)其批準(zhǔn)復(fù)印的份數(shù)，綜合部負(fù)責(zé)復(fù)制。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼，破損文件由統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。 文件的修改 文件修改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改：A《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由綜合部提出修改意見(jiàn)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放和簽收 受控文件的發(fā)放和簽收必須辦理登記并在《文件收發(fā)登記表》上簽字。受控文件用于公司內(nèi)部使用，非受控文件提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其它用途。 文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以批準(zhǔn)人的簽字為準(zhǔn)，公司文件即“紅頭”文件必須在文件底稿上簽字批準(zhǔn)。由編寫部門根據(jù)文件內(nèi)容確定參加評(píng)審的部門、人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。c)公司各部門按管理職責(zé)參與相關(guān)的文件編寫。 技術(shù)文件包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程等。； 、生產(chǎn)技術(shù)部的文件管理情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，確保文件的有效性。2 范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件與資料的控制，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、技術(shù)文件以及外來(lái)文件(各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、軟件等)。3 術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)。 公司其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制和控制，確保使用有效版本的文件。 外來(lái)文件包括：有關(guān)法律、法規(guī)、上級(jí)下發(fā)的文件以及與顧客往來(lái)函等。 文件編制注意事項(xiàng)：a)編制的文件不得與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸；b)內(nèi)容科學(xué)合理，并盡可能全面、系統(tǒng)；c)應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，注意文件的適用性、可操作性。需要修改、完善的，必須再次得到批準(zhǔn)。上墻的文件應(yīng)注明摘自何種有關(guān)文件，或蓋章或由有關(guān)授權(quán)人員簽字，該文件必須是經(jīng)批準(zhǔn)的有效文件。 文件標(biāo)識(shí) 文件分為 “受控” 、“非受控” 和“作廢”三類。 文件的失效／作廢、回收和處理。B 其它部門文件的修改，由部門提出修改意見(jiàn)，部門主管或管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)文件使用人所持文件丟失后，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的發(fā)放號(hào)碼作廢。其他受控文件需要復(fù)制作為執(zhí)行文件時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況辦理，并做好記錄。銷毀:文件失效／作廢后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部統(tǒng)一銷毀。3 術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)。4. 2 各職能部門 負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置等工作；5 工作程序 記錄的類型 與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄a）內(nèi)審記錄；b）培訓(xùn)記錄；c）管理評(píng)審記錄；d）文件控制記錄；e）質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全信息記錄。b）記錄應(yīng)用鋼筆填寫，字跡應(yīng)清楚、規(guī)范，不得用圓珠筆、鉛筆填寫，以滿足記錄貯存、查詢和追溯的要求。但在勘誤處應(yīng)有修改人員親筆簽字及日期標(biāo)識(shí)。b）記錄的貯存應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲蛀和防潮等措施。 記錄的保存期限記錄保存期限一般分為三年、五年、長(zhǎng)期。d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般保存35年。6 記錄 《記錄清單》 RQEO/CX0201管理方針、目標(biāo)控制程序編號(hào)：QEO/CX－031 目的加強(qiáng)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的經(jīng)常性管理。 各部門、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)研和意見(jiàn)征集工作。由總經(jīng)理簽發(fā)公司文件，正式頒布實(shí)施管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)必須切合企業(yè)的實(shí)際，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間（如三年）的努力，可以達(dá)到。：a） 在符合管理方針和包括污染預(yù)防承諾原則基礎(chǔ)上根據(jù)法律、法規(guī)的要求制定目標(biāo)和指標(biāo)；b） 針對(duì)重大環(huán)境因素考慮技術(shù)可行的能力、財(cái)政經(jīng)營(yíng)情況；提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；c） 在考慮相關(guān)方的意見(jiàn)基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；d） 各有關(guān)部門制定本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e） 目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測(cè)量。a） 人力資源部會(huì)同相關(guān)部門通過(guò)教育計(jì)劃，集中、系統(tǒng)地進(jìn)行方針、目標(biāo)教育；b） 利用各種宣傳輿論工具，如公司報(bào)刊、黑板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、專欄、簡(jiǎn)明宣傳材料、以及各種會(huì)議等經(jīng)常性地宣傳管理方針、目標(biāo)。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施 實(shí)施計(jì)劃：各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)的展開(kāi)細(xì)化分解制定出年度計(jì)劃，必要時(shí)編制季、月度實(shí)施計(jì)劃，明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間。測(cè)量：人力資源部對(duì)公司各職能部門、各層次的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和目標(biāo)完成情況。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審，應(yīng)把對(duì)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、有效性、充分性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并研究解決方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理中存在的問(wèn)題。，但可以簡(jiǎn)化。，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。，由本單位主管職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)組織編制。6 相關(guān)文件《管理手冊(cè)》； 《管理評(píng)審程序》。4 職責(zé) 人力資源部、修改、完善本程序,對(duì)本程序的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。5 工作程序 總則：報(bào)紙、廣告、宣傳單、會(huì)議、意見(jiàn)箱、黑板報(bào)、專欄等，也可以是口頭或書面文件。如內(nèi)部審核結(jié)果、不符合、糾正與預(yù)防措施等；c） 獲取和更新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)；d） 職工有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求、意見(jiàn)；e） 作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素隱患、險(xiǎn)情等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問(wèn)由主控部門接待安排，并將結(jié)果匯報(bào)給分管經(jīng)理。，由主控部門或相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 3 術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)。 管理者代表a）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作；b）負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；c）審核管理評(píng)審報(bào)告，組織落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。c）負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備，管理者代表進(jìn)行評(píng)審的組織準(zhǔn)備?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》準(zhǔn)備評(píng)審資料和書面匯報(bào)材料。通過(guò)以上信息的輸入，評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否得到有效的貫徹實(shí)施，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。d）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容和公司管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評(píng)價(jià)。《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部印發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。3 術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)。能力可由受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)識(shí)別。：采取長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外培、內(nèi)培等多種形式。2 范圍適用于公司自有生產(chǎn)設(shè)備的管理，也適用于外租外借的和分包方的在現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)設(shè)備的管理。5 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施配置 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所需基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并建立公司設(shè)備總臺(tái)帳；按設(shè)備類別、統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)識(shí)設(shè)備狀態(tài)并跟蹤管理。特種設(shè)備的作業(yè)人員必須取得上級(jí)有關(guān)部門頒發(fā)的特種作業(yè)人員“操作證”或“作業(yè)證”方可上崗作業(yè)，并要嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗的“三定”制度。 作業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)制度，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備重點(diǎn)作好運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)記錄。維護(hù)保養(yǎng)及其驗(yàn)收應(yīng)有完整的記錄并加以保存。 基礎(chǔ)設(shè)施批準(zhǔn)報(bào)廢后，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一處理，并做好報(bào)廢標(biāo)識(shí)，使用或占用部門不得擅自處理。6 記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》 RQEO/CX0701 《_____年設(shè)備檢修計(jì)劃》 RQEO/CX0702 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 RQEO/CX0703 《設(shè)備維修記錄表》 RQEO/CX0704 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》 RQEO/CX0705 《環(huán)境管理抽查記錄》 RQEO/CX0706測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序編號(hào)：QEO/ CX081 目的對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，確保其符合要求，以滿足測(cè)量和監(jiān)控的需要。 使用部門具體執(zhí)行本程序。不合格的由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與供方交涉，確定處置辦法。d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)或不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如必要的校?zhǔn)、修理或報(bào)廢等。g）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)、核定日期和有效期。c）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用部門，應(yīng)按規(guī)定正確使用，使用前進(jìn)行必要的調(diào)整，但應(yīng)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。4 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，編制《合格供方清單》，制訂《采購(gòu)計(jì)劃》并實(shí)施采購(gòu)。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)供方以往提供物資的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總分析，必要時(shí)對(duì)供方提供樣品的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。89分～70分C限制供貨供方質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)基本完善，有技術(shù)改進(jìn)能力；物資進(jìn)本公司驗(yàn)收質(zhì)量有些問(wèn)題，組織采取調(diào)整措施能達(dá)到本公司產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)。 采購(gòu)時(shí)選擇供方的原則在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)，并針對(duì)合格供方的類別，制訂相應(yīng)策略。 當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即將該產(chǎn)品隔離控制，應(yīng)及時(shí)通知供方，并依據(jù)合同和法律條款與供方協(xié)商處理，處理方式包括退貨、索賠、讓步接收、調(diào)換等，處理結(jié)果要有記錄或形成書面文件。 組織采購(gòu) 生產(chǎn)技術(shù)部在合格供方中擇優(yōu)采購(gòu)，按時(shí)、按計(jì)劃組供貨。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資由生產(chǎn)技術(shù)部的檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。2 范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核。 各部門按《審核實(shí)施計(jì)劃》的要求接受審核，對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不符合項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施。 b）每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，必要時(shí)增加審核頻次。 d）內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持考試合格證，由公司予以任命。每次審核前，由審核組長(zhǎng)編制當(dāng)次審核計(jì)劃。 制定檢查表為保持審核目標(biāo)的清晰和明確，應(yīng)編制檢查表。 審核前培訓(xùn)審核前對(duì)審核員進(jìn)行培訓(xùn)，由審核組長(zhǎng)或生產(chǎn)技術(shù)部主任組織。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 a）審核組聽(tīng)取受審方的簡(jiǎn)要匯報(bào)； b）現(xiàn)場(chǎng)檢查可采取面談、詢問(wèn)、查閱文件、觀察、查證等方式進(jìn)行； c）審核員根據(jù)抽樣設(shè)計(jì)按檢查清單所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查、收集客觀證據(jù)，并在《審核檢查表》上做好記錄。 b）現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束、末次會(huì)議之前，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，確認(rèn)本次審核的所有不合格項(xiàng)總數(shù)，檢查“不符合通知單”的填寫內(nèi)容是否符合要求，并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。就本組織的質(zhì)量體系運(yùn)行情況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，提出審核結(jié)論，并對(duì)如何整改提出建議； b）必要的征詢和說(shuō)明； c）發(fā)出《不符合通知單》。 審核報(bào)告經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部校審，管理者代表批準(zhǔn)，印發(fā)給有關(guān)部門。驗(yàn)證的內(nèi)容包括糾正措施是否已按計(jì)劃完成，完成后效果如何，是否有證據(jù)可查，驗(yàn)證有關(guān)證據(jù)。并通過(guò)制定有激勵(lì)性