【正文】 本部門文件的編制和控制，確保使用有效版本的文件。 技術(shù)文件包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程等。受控文件用于公司內(nèi)部使用，非受控文件提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其它用途?！冻绦蛭募返膹?fù)制：各部門需要某個(gè)程序文件為工作依據(jù)時(shí)，可向綜合部提出申請(qǐng)，并提出文件復(fù)制申請(qǐng)，依據(jù)其批準(zhǔn)復(fù)印的份數(shù)，綜合部負(fù)責(zé)復(fù)制。 記錄的填寫與保持a）各部門實(shí)施記錄的人員應(yīng)準(zhǔn)確理解記錄表格中所要求的填寫內(nèi)容，認(rèn)真填寫記錄，字跡應(yīng)清晰工整，所記錄的活動(dòng)事實(shí)應(yīng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，需要傳遞、發(fā)送的記錄，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。c）對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保存到與其終止合作為止。由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對(duì)草案進(jìn)行修改完善，最后由總經(jīng)理定稿。 對(duì)經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制訂保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。：a） 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 有可行的技術(shù)措施；c） 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求和責(zé)任部門；d） 根據(jù)重要環(huán)境因素制定。 人力資源部負(fù)責(zé)與上級(jí)有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)部門、監(jiān)理部門和行業(yè)主管部門及本公司的質(zhì)量信息的接收、傳遞和處理。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的評(píng)審。 人力資源部在評(píng)審前14天將《管理評(píng)審計(jì)劃》發(fā)放給參加管理評(píng)審的部門和人員。2 范圍適用于公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全有影響的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和能力的核查及培訓(xùn)管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)、檢修和對(duì)本部門的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 使用部門申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部組織鑒定，并報(bào)公司分管生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。用于校準(zhǔn)的設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)器）應(yīng)同國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知的有效關(guān)系，并經(jīng)檢定合格；如無上述基準(zhǔn)則由生產(chǎn)技術(shù)部編寫用于校準(zhǔn)的文件或程序，并組織有關(guān)人員評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法進(jìn)行校準(zhǔn)。并根據(jù)采購(gòu)物資計(jì)劃表收集或索取供方有關(guān)質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力的資料，必要時(shí)組織有關(guān)人員走訪供方，對(duì)其生產(chǎn)工藝水平，質(zhì)量控制能力進(jìn)行考查。 保存合格供方的質(zhì)量記錄。 審核的策劃及審核組織 a）內(nèi)審應(yīng)進(jìn)行策劃，明確目的和要求，組織工作的安排和資源的提供等。 —審核步驟和檢查方法，進(jìn)行抽樣設(shè)計(jì)。 編制審核報(bào)告審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，審核報(bào)告主要有以下內(nèi)容： a）審核的目的和范圍； b）審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件等）； c）審核過程簡(jiǎn)述； d）審核發(fā)現(xiàn)及不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析； e）審核結(jié)論（包括對(duì)上次審核的驗(yàn)證結(jié)果）及整改意見。涉及對(duì)現(xiàn)有過程的更改和資源需求變化，由生產(chǎn)技術(shù)部制定“改進(jìn)措施”，領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于效果不明顯的則應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 負(fù)責(zé)對(duì)部門獲取的適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)與其他要求確認(rèn)和更新的監(jiān)督和指導(dǎo)工作。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全等緊急事故的預(yù)防和處理。a） 事故發(fā)生單位在發(fā)現(xiàn)或接到報(bào)警后，應(yīng)立即組織自救隊(duì)伍，按事先制定的應(yīng)急方案立即進(jìn)行自救。等級(jí) 對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù) 中間分非常滿意 (100—95) 滿意 （94—85） 90基本澆灌 （84—75） 80差 （74以下） 35很差 （0分） 0 調(diào)查表中下列內(nèi)容可根據(jù)調(diào)查對(duì)象的具體情況適當(dāng)調(diào)整：a）評(píng)估項(xiàng)目的數(shù)量，評(píng)估小項(xiàng)的數(shù)量；b）每一個(gè)項(xiàng)目在滿意程度總分中設(shè)定的分值；c）每一個(gè)小項(xiàng)占該項(xiàng)目分值的設(shè)定百分比。4 程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷售部對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢和提出的建議，要及時(shí)予以解答，并作好詳細(xì)的記錄，同時(shí)填寫《質(zhì)量信息反饋單》反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。、安全因素的緊急情況，制定本單位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)公司安全主管部門備案再實(shí)施。 傳達(dá)、培訓(xùn)人力資源部負(fù)責(zé)將最新的法律、法規(guī)與其他要求內(nèi)容發(fā)放到各職能部門，并由其負(fù)責(zé)人組織本單位的培訓(xùn)工作，每次培訓(xùn)做好記錄，具體見《人力資源控制程序》。2 范圍適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、安全因素適用的法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識(shí)別和更新。制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，生產(chǎn)技術(shù)部制定的糾正措施由部門負(fù)責(zé)人審批。4 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。會(huì)議和程序是： a）審核組長(zhǎng)報(bào)告審核過程，重申審核目的，依據(jù)和范圍，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)確定不合格項(xiàng)的數(shù)量和分布。 —審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，印發(fā)各有關(guān)部門及審核組成員。 內(nèi)審組長(zhǎng) a）編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》并組織實(shí)施； b）編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 對(duì)供方的控制 需對(duì)C類以上原有供方和新增供方建立質(zhì)量檔案，作為對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定調(diào)整時(shí)的依據(jù)。2 范圍1）適用于生產(chǎn)需用的原材料、半成品、構(gòu)配件及生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)；2）適用于現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施環(huán)境管理所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的采購(gòu)；3 術(shù)語和定義采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理a）新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部送具有相應(yīng)資格的檢定部門檢定合格后，按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的技術(shù)資料或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)時(shí)要防止對(duì)周圍環(huán)境造成污染，對(duì)修理保養(yǎng)產(chǎn)生的廢油渣和廢零部件等廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。6 記錄 《員工花名冊(cè)》 RQEO/CX0601 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 RQEO/CX0602 《會(huì)議、培訓(xùn)記錄和有效評(píng)價(jià)表》 RQEO/CX0603 《新員工三級(jí)教育記錄》 RQEO/CX0604 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)：QEO/CX071 目的通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的有效控制，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)，以滿足持續(xù)生產(chǎn)過程能力的需要，確保運(yùn)行過程中的安全，降低對(duì)環(huán)境的影響。包括：a）管理評(píng)審時(shí)間，主持人、與會(huì)者；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審內(nèi)容d）評(píng)審情況及結(jié)論；e）糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)要求及責(zé)任部門。a）外部環(huán)境市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資質(zhì)等級(jí)發(fā)生重大變化時(shí)；c）公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。、環(huán)境職業(yè)健康安全意見或申訴，主控部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)。3 術(shù)語采用GB190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。、環(huán)境、安全目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或特殊情況難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)修訂。 方針、目標(biāo)的宣貫a） 使所有員工都理解方針、目標(biāo)、指標(biāo)內(nèi)容、內(nèi)涵并予以實(shí)施；b） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)。、目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施和管理工作。c）當(dāng)顧客要求提供記錄時(shí)，應(yīng)在商定的期限內(nèi)及時(shí)向顧客或其代表提供所要查閱的記錄。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄總清單。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼，破損文件由統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。 文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以批準(zhǔn)人的簽字為準(zhǔn)，公司文件即“紅頭”文件必須在文件底稿上簽字批準(zhǔn)。； 、生產(chǎn)技術(shù)部的文件管理情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，確保文件的有效性。 外來文件包括：有關(guān)法律、法規(guī)、上級(jí)下發(fā)的文件以及與顧客往來函等。 文件標(biāo)識(shí) 文件分為 “受控” 、“非受控” 和“作廢”三類。其他受控文件需要復(fù)制作為執(zhí)行文件時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況辦理，并做好記錄。b）記錄應(yīng)用鋼筆填寫，字跡應(yīng)清楚、規(guī)范，不得用圓珠筆、鉛筆填寫，以滿足記錄貯存、查詢和追溯的要求。d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般保存35年。由總經(jīng)理簽發(fā)公司文件，正式頒布實(shí)施管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施 實(shí)施計(jì)劃：各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)的展開細(xì)化分解制定出年度計(jì)劃，必要時(shí)編制季、月度實(shí)施計(jì)劃，明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間。，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。5 工作程序 總則：報(bào)紙、廣告、宣傳單、會(huì)議、意見箱、黑板報(bào)、專欄等，也可以是口頭或書面文件。 3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》準(zhǔn)備評(píng)審資料和書面匯報(bào)材料。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。5 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施配置 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所需基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并建立公司設(shè)備總臺(tái)帳；按設(shè)備類別、統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)識(shí)設(shè)備狀態(tài)并跟蹤管理。 基礎(chǔ)設(shè)施批準(zhǔn)報(bào)廢后，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一處理，并做好報(bào)廢標(biāo)識(shí)，使用或占用部門不得擅自處理。d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)或不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如必要的校?zhǔn)、修理或報(bào)廢等。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)供方以往提供物資的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總分析，必要時(shí)對(duì)供方提供樣品的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。 組織采購(gòu) 生產(chǎn)技術(shù)部在合格供方中擇優(yōu)采購(gòu)，按時(shí)、按計(jì)劃組供貨。 b）每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，必要時(shí)增加審核頻次。 審核前培訓(xùn)審核前對(duì)審核員進(jìn)行培訓(xùn)，由審核組長(zhǎng)或生產(chǎn)技術(shù)部主任組織。 審核報(bào)告經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部校審，管理者代表批準(zhǔn)，印發(fā)給有關(guān)部門。 糾正措施范圍及工作流程凡有發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生不合格品（不符合項(xiàng)）的部門，都要實(shí)施相關(guān)的糾正措施，其工作流程為：識(shí)別不合格－原因分析－評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求－確定和實(shí)施所需的措施－記錄所采取措施的結(jié)果－評(píng)審所采取的糾正措施。 在內(nèi)審、管理評(píng)審及過程測(cè)量監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員或管理評(píng)審責(zé)任部門人員填寫不合格報(bào)告后下發(fā)到不合格項(xiàng)責(zé)任部門，由責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施，并填寫糾正/預(yù)防措施報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部驗(yàn)證。 人力資源部 負(fù)責(zé)收集最新適用公司技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求” 形成目錄清單。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。若事態(tài)狀況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)在自救的同時(shí)向?qū)I(yè)救援隊(duì)伍求助；b） 設(shè)臨時(shí)緊急事務(wù)聯(lián)絡(luò)員一名，負(fù)責(zé)緊急事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作。 顧客滿意程度測(cè)量的實(shí)施每年第四季度，銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品在質(zhì)量、價(jià)格、交付方面的滿意程度，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果和顧客反饋的信息，確定責(zé)任部門并采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。應(yīng)急器具每季度檢查一次，每年檢修一次，保持靈敏有效，并作好標(biāo)識(shí)。由此涉及到其他文件都應(yīng)做相應(yīng)的修改和調(diào)整。6 記錄 《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》 RQEO/CX1101法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序編號(hào)：QEO/CX121 目的 及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于本公司的環(huán)保、法律、法規(guī)與其他要求、以規(guī)范改進(jìn)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和基地的質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全行為，建立獲取法律、法規(guī)與其他要求的渠道，為及時(shí)獲取與識(shí)別適用于公司活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境因素及職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)與其他要求，并保持最新。糾正措施內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)施部門（人員）、工作內(nèi)容、完成日期、檢查人員四項(xiàng)要求，填入《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》中。3 術(shù)語和定義本程序采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。參加人員同首次會(huì)議（與會(huì)人員應(yīng)簽到）。審核計(jì)劃一般包括下列內(nèi)容： —審核目的和性質(zhì)； —審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件； —審核范圍涉及的部門、場(chǎng)所及標(biāo)準(zhǔn)條款、內(nèi)容； —審核組成員及分組； —審核時(shí)間安排及要求。4 職責(zé) 管理者代表的職責(zé) a)根據(jù)審核策劃和總經(jīng)理意圖下達(dá)審核指令，批準(zhǔn)審核計(jì)劃； b)批準(zhǔn)審核組名單及審核組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作； c)批準(zhǔn)審核報(bào)告，督促各責(zé)任部門實(shí)施整改； d)負(fù)責(zé)將內(nèi)審交管理評(píng)審。D類供方應(yīng)停止進(jìn)貨。6 記錄 《檢測(cè)器具臺(tái)帳》 RQEO/CX0801 《檢測(cè)器具檢定計(jì)劃》 R