【正文】 部質(zhì)量安全體系審核計劃日程安排》發(fā)放至受審核部門。審核報告的主要內(nèi)容如下：a）審核報告的編號；程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序版 本 號001第 6 頁b）審核的目的和范圍；c）審核依據(jù)；d）審核組成員、受審部門及其負責人；e）審核的主要內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)的不合格項；f）審核結(jié)論及有關(guān)改進建議；g）審核報告分發(fā)范圍。、車間接到不合格品報告單，應設專人對不合格立即予以標識、記錄、登記、直到處理完畢。《產(chǎn)品技術(shù)標準》中檢驗規(guī)則對車間生產(chǎn)的成品分班隨機抽樣，取樣必須要把開始、中間、最后出的料都取到做到所取樣品有代表性。 a）顧客的抱怨； b）內(nèi)部審核的不合格通知單； c）管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出； d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果。，從技術(shù)管理、工藝操作、等方面進行調(diào)查分析，以確定潛在的不合格。2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務過程及質(zhì)量安全體系運行過程中需采取的糾正措施的控制。3 職責，負責糾正措施的管理、監(jiān)督和驗證。、控制審核全過程的進度和質(zhì)量。程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序版 本 號001第 2 頁 根據(jù)年度審核計劃和實際需要，每次審核前有公司辦公室組織或成立審核組，審核組應達到以下要求：a）審核組的成員應具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且被管理者代表授權(quán)；b）審核組長應有有兩年以上專業(yè)工作經(jīng)歷的人員來擔任，組長對審核工作全面負責，對審核計劃的制訂、實施以及提交的報告等全面負責；c）由管理者代表任命審核組長。，提交管理評審?！熬o急放行單”，由質(zhì)管部、檢測中心，生產(chǎn)技術(shù)部審議允許“緊急放行”并做好記錄以便追溯。、維護、保養(yǎng)進行記錄，并填寫《設備維護保養(yǎng)記錄》。 a）《采購計劃》 b）《采購合同》 、保管員及申請采購部門對所采購的物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、和分析報告等情況進行驗收。包括：電工、電氣焊工、食品生產(chǎn)操作工、檢驗人員程 序 文 件文件編號**/CX052011共 3 頁標題： 培訓控制程序版 本 號001第 2 頁（含中控人員）。若事態(tài)狀況嚴重，難以控制和處理，應在自救的同時向?qū)I(yè)救援隊伍救助。 各部門、車間負責建立本部門應急組織。： a）《各車間生產(chǎn)情況報告》——內(nèi)容包括：生產(chǎn)任務工作量統(tǒng)計、生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)分析、生產(chǎn)設備的更新改造需求及安全方面存在的問題及問題原因的分析、解決問題的建議。 上級部門及質(zhì)量監(jiān)督部門質(zhì)量抽查或質(zhì)量審核認證時需查閱記錄，各單位應給予配合查閱，不得拒絕。其中識別性編號由公司辦公室按《文件控制程序》中記錄的編號方法進行編號。一般情況下更改采用劃改，換頁方式。 管理代表者： 20 11 年11 月 20 日程序文件目錄GB/T190012000標準GB/T220002006標準序號程序文件名稱程序文件編號主管部門/人章節(jié)號章節(jié)名稱4質(zhì)量安全管理體系1文件控制程序**/CX0120112記錄控制程序**/CX0220115管理職責3管理評審控制程序**/CX0320114應急準備和響應控制程序**/CX0420116資源管理5培訓控制程序**/CX0520117安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)6采購控制程序**/CX0620117生產(chǎn)過程控制程序**/CX0720118標識和可追溯性控制程序**/CX0820119潛在不安全品控制程序**/CX09201110召回控制程序**/CX01020118測量、分析和改進11顧客滿意度測量控制程序**/CX011201112內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序**/CX012201113不合格品控制程序**/CX013201114產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序**/CX014201115糾正措施控制程序**/CX015201116預防措施控制**/CX0162011程 序 文 件文件編號**/CX012011共3 頁標題： 文件控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對現(xiàn)行文件進行控制，確保對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個廠所均能得到現(xiàn)行的有效文件。所有文件在發(fā)放前均應按以下編號方法進行編號： 年代號 文件類型 公司代號質(zhì)量安全管理體系文件由公司辦公室發(fā)放，發(fā)放前確定文件的發(fā)放范圍和份數(shù)，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄、回收記錄 ”，其內(nèi)容包括：文件名稱、編號、發(fā)放人、發(fā)放時間、領取時間、領取人等，各部門收到文件后在“文件發(fā)放、回收記錄”表上簽字。 程 序 文 件文件編號**/CX022011共 2 頁標題： 記錄控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對記錄進行控制和管理，是為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并為驗證質(zhì)量安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。，不得用姓代替。當發(fā)生如下特殊情況時，應及時進行管理評審：組織機構(gòu)發(fā)生重打變化時； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或經(jīng)營范圍發(fā)生變化時； 當發(fā)生重大質(zhì)量問題時。評審報告要滿足管理評審輸出的要求，內(nèi)容應包括： a）管理評審的目的、內(nèi)容、時間、主持人、參加部門和人員； b）管理評審的結(jié)論和決議； c）管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題、責任部門和改進要求等； d）管理評審報告的發(fā)放范圍。，倉庫保管員應及時停止發(fā)貨，并隔離存放。程 序 文 件文件編號**/CX052011共 3 頁標題： 培訓控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對從事與質(zhì)量安全有關(guān)額度所有人員進行培訓，對特殊崗位的員工進行資格考核，提高員工素質(zhì)。督促驗證培訓結(jié)果。 必要時，要求供方提供樣品，由檢測中心對準備采購的產(chǎn)品進行檢驗。 合格供方的控制。同時填寫《生產(chǎn)工序檢查記錄》。2 范圍 本程序適用于對公司所有產(chǎn)品的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。3 職責，并報總經(jīng)理批準。 程 序 文 件文件編號**/CX0112011共 2 頁標題： 顧客滿意度測量控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 確定顧客滿意度，并將顧客滿意度考核資料提交管理評審，以促進持續(xù)改進，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序版 本 號0010第 1 頁1 目的 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核的方法和步驟，通過內(nèi)部體系審核，驗證質(zhì)量安全體系和質(zhì)量活動的有效性，促進質(zhì)量安全體系的進一步完善和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)工作現(xiàn)狀和結(jié)果等取證方式獲得證據(jù)。，講糾正措施實施結(jié)果及有效性情況填入《內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核不合格項報告》中的“糾正措施驗證”一欄。 a）凡經(jīng)評審須降級處理的不合格成品，生產(chǎn)車間按檢測中心判定的登記進入相應的庫房，并做好標識； b）回料后能滿足規(guī)定要求的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫返工通知單，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，交責任車間進行返工； c）生產(chǎn)技術(shù)部負責監(jiān)督不合格成品的返工； d）檢測中心對不合格成品的返工重新進行檢驗和試驗，并在程 序 文 件文件編號**/CX0132011共 3 頁標題：不合格品控制程序版 本 號001第 3 頁檢驗記錄上標明； e）能改為它用的不合格成品，由生產(chǎn)技術(shù)部制定改用方案，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)車間實施，生產(chǎn)技術(shù)部負責監(jiān)督； f）對本公司不能滿足其規(guī)格的產(chǎn)品，銷售公司向顧客提出讓步申請，說明具體情況，顧客能接受的就按讓步接受處理，同時記錄不合格情況，并報經(jīng)營副總經(jīng)理批準后實施。、原始記錄、化驗報告均應保存完好。產(chǎn)品根據(jù)合同要求確定是否簽發(fā)合格證，一般情況下不簽發(fā)合格證。、生產(chǎn)車間應保存糾正糾