【正文】 精神，制訂方針、目標應聽取各方面的意見和建議，由人力資源部負責征集并匯總群眾意見，提出建議草案。 各部門、目標、指標的調研和意見征集工作。、目標、指標的調研和意見征集工作，并提出關于方針、目標、指標的建議草案。 管理者代表負責公司管理方針、目標、指標的經(jīng)常性管理。3 術語采用GB/T19000—2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術語。6 記錄 《記錄清單》 RQEO/CX0201管理方針、目標控制程序編號：QEO/CX－031 目的加強公司管理方針、目標、指標的系統(tǒng)管理，確保達到預期效果。 記錄的處置各職能部門對超過保存期限或已作廢的記錄，應及時收回并銷毀。d）質量管理體系運行記錄一般保存35年。b）上級有規(guī)定的或顧客有要求的按上級規(guī)定或顧客要求的保存期限執(zhí)行。 記錄的保存期限記錄保存期限一般分為三年、五年、長期。b）對歸檔保存或以其它方式保存的記錄應進行分類和編目，便于檢索，易于查找，借閱時應辦理借閱手續(xù)。b）記錄的貯存應有防盜、防火、防霉爛、防蟲蛀和防潮等措施。記錄的流水編號模式由人力資源部作出規(guī)定。但在勘誤處應有修改人員親筆簽字及日期標識。如涉及計量單位應用法定計量單位。b）記錄應用鋼筆填寫，字跡應清楚、規(guī)范，不得用圓珠筆、鉛筆填寫，以滿足記錄貯存、查詢和追溯的要求。 各職能部門依據(jù)記錄樣式，結合本部門質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動實際情況，編制、修訂記錄表格，報人力資源部審核，管理者代表批準后使用，形成《記錄清單》。4. 2 各職能部門 負責各自職責范圍內的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置等工作；5 工作程序 記錄的類型 與管理體系運行有關的記錄a）內審記錄；b）培訓記錄；c）管理評審記錄；d）文件控制記錄；e）質量環(huán)境和職業(yè)健康安全信息記錄。、監(jiān)督和指導與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關各部門記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置等工作。3 術語采用GB/T19000—2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術語。 相關文件《記錄控制程序》 QEO/CX02 記錄 《內部受控文件一覽表》 RQEO/CX0101 《外來受控文件一覽表》 RQEO/CX0102 《文件收發(fā)登記表》 RQEO/CX0103 《文件更改通知單》 RQEO/CX0104記 錄 控 制 程 序編號：QEO/CX021 目的對記錄進行控制和管理，提供公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為有追溯性要求的場合和采取糾正預防措施時提供證實。銷毀:文件失效／作廢后，經(jīng)總經(jīng)理批準，由綜合部統(tǒng)一銷毀。須交歸口管理部門歸檔管理的文件，做到核對清楚，符合要求。其他受控文件需要復制作為執(zhí)行文件時，由本部門負責人根據(jù)具體情況辦理，并做好記錄。 文件的復制借閱《管理手冊》不得復制。當文件使用人所持文件丟失后，申請補發(fā)，補發(fā)文件給予新的發(fā)放號，同時注明丟失文件的發(fā)放號碼作廢。 文件的使用和保護當使用的文件破損嚴重時，可到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。B 其它部門文件的修改，由部門提出修改意見，部門主管或管理者代表批準。持有受控文件的人員，因工作調動或其它原因離開原工作崗位，必須將持有的受控文件交回，并做好記錄。 文件的失效／作廢、回收和處理。印章外形尺寸約為（長高=2510㎜）。 文件標識 文件分為 “受控” 、“非受控” 和“作廢”三類。 文件的編號、受控與標識 文件的編號a）管理手冊編號YJ / SC—□□□□ 頒布年號，如：“2010”年 管理手冊代碼 本公司縮寫，即“遠健”b）程序文件編號X /CX—□□ 文件順序號 程序文件代碼 體系標準代碼， Q——質量管理體系E——環(huán)境管理體系O——職業(yè)健康安全管理體系QEO——以上三個體系共用c）作業(yè)指導書編號ZDS—□□ 指導書順序號指導書代碼 d）記錄編號QR — □□ 順序號 程序文件編號記錄代碼， e）其它記錄編號 □□— □□ 順序號體系標準代碼: QR——質量管理體系記錄ER——環(huán)境管理體系記錄OR——職業(yè)健康安全管理體系記錄 文件分為“受控”及“非受控”兩大類。上墻的文件應注明摘自何種有關文件，或蓋章或由有關授權人員簽字，該文件必須是經(jīng)批準的有效文件。使用文件的部門和各類人員在使用之前應首先確認文件批準的有效性。需要修改、完善的，必須再次得到批準。一般文件采用會簽評審的形式進行，重要文件采用會議評審的形式進行。 文件編制注意事項：a)編制的文件不得與管理體系標準要求和有關法律、法規(guī)相抵觸；b)內容科學合理，并盡可能全面、系統(tǒng)；c)應結合公司的實際情況，注意文件的適用性、可操作性。 文件的編制 文件的編制應按分類管理的原則對各類文件分別組織編寫：a)質量技術和環(huán)境、生產(chǎn)安全類文件由生產(chǎn)技術部組織編寫；b)各部門崗位職責由人力資源部組織編寫。 外來文件包括：有關法律、法規(guī)、上級下發(fā)的文件以及與顧客往來函等。 管理文件包括：管理標準、規(guī)章制度、工作標準等。 公司其它相關部門負責本部門文件的編制和控制，確保使用有效版本的文件。，確保與質量、環(huán)境、安全有關的場所使用有效版本的文件。3 術語采用GB/T19000—2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術語。 程 序 文 件 版本: 柳州遠健磁力設備制造有限責任公司程 序 文 件( 通用、質量 )文 件 號 QEO/CX（0114） ( 通用 ) Q/CX（0106） ( 質量 )版 本 編 寫 文件編寫小組 審 核 批 準 受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 實施日期 2011年05月01日 54 目 錄文 件 名 稱文件編號責任部門頁號目錄1修改記錄表2文件控制程序QEO/CX01人力資源部3記錄控制程序QEO/CX02人力資源部7管理方針、目標控制程序QEO/CX03人力資源部9交流、協(xié)商與溝通控制程序QEO/CX04人力資源部13管理評審程序QEO/CX05管理層人力資源部15人力資源控制程序QEO/CX06人力資源部18設施和工作環(huán)境控制程序QEO/CX07生產(chǎn)技術部20監(jiān)視和測量設備控制程序QEO/CX08生產(chǎn)技術部22采購控制程序QEO/CX09銷售部24內部審核控制程序QEO/CX10管理層人力資源部27糾正和預防措施控制程序QEO/CX11生產(chǎn)技術部30法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序QEO/CX12人力資源部33應急準備和響應控制程序QEO/CX13生產(chǎn)技術部35顧客滿意程度測量控制程序QEO/CX14銷售部39與顧客有關的過程控制程序Q/CX01銷售部41生產(chǎn)和服務提供控制程序Q/CX02生產(chǎn)技術部43產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序Q/CX03生產(chǎn)技術部46不合格品控制程序Q/CX04生產(chǎn)技術部48數(shù)據(jù)分析管理程序Q/CX05生產(chǎn)技術部49設計和開發(fā)控制程序Q/CX06生產(chǎn)技術部51修改記錄表序號頁號修訂內容修訂人修訂日期備注文 件 控 制 程 序編號：QEO/CX－011 目的對與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于公司所有與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件與資料的控制，包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、技術文件以及外來文件(各類標準、規(guī)范、規(guī)程、軟件等)。4 職責、修改，對本程序的持續(xù)有效運行負責。； 、生產(chǎn)技術部的文件管理情況進行檢查、指導和監(jiān)督，確保文件的有效性。5工作程序 文件的分類：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及記錄。 技術文件包括：產(chǎn)品技術標準、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程等。，進行記錄控制。c)公司各部門按管理職責參與相關的文件編寫。 文件的評審文件發(fā)布前應進行評審，評審形式取決于文件的重要性、復雜性。由編寫部門根據(jù)文件內容確定參加評審的部門、人員及相關領導。 文件的批準 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權人批準，按授權范圍進行，具體為：a）管理手冊、程序文件、各項管理規(guī)章制度由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b）質量技術文件由技術主管審批； 文件未得到批準一律不得印發(fā)使用。 文件批準的方式應以批準人的簽字為準，公司文件即“紅頭”文件必須在文件底稿上簽字批準。 對外來文件，相關領導應進行批示，批示時應考慮文件的適用性。受控文件用于公司內部使用，非受控文件提供給認證機構或其它用途。 受控文件蓋“受控”印章；作廢文件蓋“作廢”印章以便識別；非受控文件不蓋章。 文件的發(fā)放和簽收 受控文件的發(fā)放和簽收必須辦理登記并在《文件收發(fā)登記表》上簽字。失效／或作廢文件由綜合部按原發(fā)放范圍收回并記錄，加蓋“作廢”印章。 文件的修改 文件修改時，應填寫《文件更改申請單》，報請有關領導批準后進行修改：A《質量手冊》、《程序文件》由綜合部提出修改意見，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。C 由領導指定部門進行修改時，原文件審批部門應向修改部門提供有關的背景資料。新文件仍沿用原發(fā)放號碼，破損文件由統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。必要時將作廢的發(fā)放號碼通知各有關部門。《程序文件》的復制：各部門需要某個程序文件為工作依據(jù)時，可向綜合部提出申請，并提出文件復制申請，依據(jù)其批準復印的份數(shù)，綜合部負責復制。 文件的存檔和銷毀存檔:各部門對管理的文件做到分類整理、裝訂、編寫目錄，妥善管理。文件只歸檔一份，特殊情況可按要求歸檔份數(shù)進行歸檔。 文件的媒體形式 文件可以采用任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體等。2 范圍適用于公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所有相關記錄、產(chǎn)品質量記錄和安全管理記錄。4 職責 人力資源部、修改、完善本程序，對本程序持續(xù)有效運行負責。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄總清單。 與產(chǎn)品、過程質量有關的記錄 記錄表格的設計 各職能部門應對公司管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需記錄進行識別和策劃，并交記錄樣式。 記錄的填寫與保持a）各部門實施記錄的人員應準確理解記錄表格中所要求的填寫內容，認真填寫記錄，字跡應清晰工整，所記錄的活動事實應真實、數(shù)據(jù)準確，內容完整，需要傳遞、發(fā)送的記錄，應及時、準確。 c）記錄應完整，包括記錄人和各級驗證人員的簽署與日期。d）記錄內容不得修改，必要時可勘誤。