【正文】 ：要滿足一個框架和三個承諾的要求：一個框架：提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。：本著“從群眾中來，到群眾中去”的精神，制訂方針、目標(biāo)應(yīng)聽取各方面的意見和建議，由人力資源部負(fù)責(zé)征集并匯總?cè)罕娨庖?，提出建議草案。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。b）上級有規(guī)定的或顧客有要求的按上級規(guī)定或顧客要求的保存期限執(zhí)行。記錄的流水編號模式由人力資源部作出規(guī)定。 各職能部門依據(jù)記錄樣式，結(jié)合本部門質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動實(shí)際情況，編制、修訂記錄表格，報人力資源部審核，管理者代表批準(zhǔn)后使用，形成《記錄清單》。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 QEO/CX02 記錄 《內(nèi)部受控文件一覽表》 RQEO/CX0101 《外來受控文件一覽表》 RQEO/CX0102 《文件收發(fā)登記表》 RQEO/CX0103 《文件更改通知單》 RQEO/CX0104記 錄 控 制 程 序編號：QEO/CX021 目的對記錄進(jìn)行控制和管理，提供公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為有追溯性要求的場合和采取糾正預(yù)防措施時提供證實(shí)。 文件的復(fù)制借閱《管理手冊》不得復(fù)制。持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其它原因離開原工作崗位，必須將持有的受控文件交回，并做好記錄。 文件的編號、受控與標(biāo)識 文件的編號a）管理手冊編號YJ / SC—□□□□ 頒布年號，如：“2010”年 管理手冊代碼 本公司縮寫，即“遠(yuǎn)健”b）程序文件編號X /CX—□□ 文件順序號 程序文件代碼 體系標(biāo)準(zhǔn)代碼， Q——質(zhì)量管理體系E——環(huán)境管理體系O——職業(yè)健康安全管理體系QEO——以上三個體系共用c）作業(yè)指導(dǎo)書編號ZDS—□□ 指導(dǎo)書順序號指導(dǎo)書代碼 d）記錄編號QR — □□ 順序號 程序文件編號記錄代碼， e）其它記錄編號 □□— □□ 順序號體系標(biāo)準(zhǔn)代碼: QR——質(zhì)量管理體系記錄ER——環(huán)境管理體系記錄OR——職業(yè)健康安全管理體系記錄 文件分為“受控”及“非受控”兩大類。一般文件采用會簽評審的形式進(jìn)行，重要文件采用會議評審的形式進(jìn)行。 管理文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)等。 程 序 文 件 版本: 柳州遠(yuǎn)健磁力設(shè)備制造有限責(zé)任公司程 序 文 件( 通用、質(zhì)量 )文 件 號 QEO/CX（0114） ( 通用 ) Q/CX（0106） ( 質(zhì)量 )版 本 編 寫 文件編寫小組 審 核 批 準(zhǔn) 受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 實(shí)施日期 2011年05月01日 54 目 錄文 件 名 稱文件編號責(zé)任部門頁號目錄1修改記錄表2文件控制程序QEO/CX01人力資源部3記錄控制程序QEO/CX02人力資源部7管理方針、目標(biāo)控制程序QEO/CX03人力資源部9交流、協(xié)商與溝通控制程序QEO/CX04人力資源部13管理評審程序QEO/CX05管理層人力資源部15人力資源控制程序QEO/CX06人力資源部18設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QEO/CX07生產(chǎn)技術(shù)部20監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QEO/CX08生產(chǎn)技術(shù)部22采購控制程序QEO/CX09銷售部24內(nèi)部審核控制程序QEO/CX10管理層人力資源部27糾正和預(yù)防措施控制程序QEO/CX11生產(chǎn)技術(shù)部30法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序QEO/CX12人力資源部33應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序QEO/CX13生產(chǎn)技術(shù)部35顧客滿意程度測量控制程序QEO/CX14銷售部39與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/CX01銷售部41生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Q/CX02生產(chǎn)技術(shù)部43產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序Q/CX03生產(chǎn)技術(shù)部46不合格品控制程序Q/CX04生產(chǎn)技術(shù)部48數(shù)據(jù)分析管理程序Q/CX05生產(chǎn)技術(shù)部49設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/CX06生產(chǎn)技術(shù)部51修改記錄表序號頁號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期備注文 件 控 制 程 序編號：QEO/CX－011 目的對與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。5工作程序 文件的分類：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。 文件的評審文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審，評審形式取決于文件的重要性、復(fù)雜性。 對外來文件，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行批示，批示時應(yīng)考慮文件的適用性。失效／或作廢文件由綜合部按原發(fā)放范圍收回并記錄，加蓋“作廢”印章。必要時將作廢的發(fā)放號碼通知各有關(guān)部門。 文件的媒體形式 文件可以采用任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體等。 與產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)的記錄 記錄表格的設(shè)計 各職能部門應(yīng)對公司管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需記錄進(jìn)行識別和策劃，并交記錄樣式。 記錄的標(biāo)識記錄的標(biāo)識包括單位、部門名稱（或代碼、標(biāo)志）、表式號、編號。a）資料保存期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2 范圍適用于公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理工作。5 工作程序 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定：總經(jīng)理對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定提出意圖、總體思路、要求和過程。還應(yīng)便于其展開分解到各職能部門。 目標(biāo)的展開。測量和評價分析：根據(jù)測量結(jié)果，每季度進(jìn)行一次分析，以查明影響方針、目標(biāo)實(shí)施的原因。 環(huán)境管理方案，并組織對公司環(huán)境管理方案的修訂或補(bǔ)充。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到本單位有關(guān)部門或人員，同時將本單位方案上報到人力資源部備查，并及時對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評價，對已完成的生產(chǎn)做好記錄。a） 主控部門負(fù)責(zé)配合宣傳部門將管理方針，以板報、小冊子等不同形式向職工傳達(dá)，相關(guān)方需要了解公司管理方針時，可以由相關(guān)部門傳遞；b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門及人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果；c） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果由管理者代表在審核結(jié)束后以內(nèi)審報告的形式及時向各部門傳達(dá)；d） 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；e） 發(fā)生事故后，按《事故、事件及不符合控制程序》規(guī)定逐級上報。6 相關(guān)文件（1） 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》（2） 《事故、事件及不符合控制程序》7 相關(guān)記錄（1）《QEO協(xié)商與交流主要信息記錄表》 RQEO/CX0401(2) 管理體系中的各種會議記錄、來往函件、質(zhì)量、環(huán)保、安全活動記錄、電話溝通記錄、協(xié)商文稿等。 人力資源部a）負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，是本程序的歸口管理部門；b）負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門提供管理評審所需要的資料，并進(jìn)行匯總?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，公司最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會議。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證a）根據(jù)《管理評審報告》提出的要求，管理者代表組織各有關(guān)部門制定具體的整改計劃，并對實(shí)施的部門進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)；b）各部門按照要求實(shí)施糾正和預(yù)防措施，人力資源部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的有效性；c）如果由于改進(jìn)措施導(dǎo)致質(zhì)量管理體系文件的更改，則按《文件控制程序》執(zhí)行。，報人力資源部審核；，報總經(jīng)理審批。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立設(shè)備檔案并由其存檔統(tǒng)一保管。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，也適用于外租外借的監(jiān)視和測量設(shè)備。b）監(jiān)視和測量設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立臺帳，車間使用人員、檢驗(yàn)員領(lǐng)用和使用保管。h）監(jiān)視和測量設(shè)備的定檢和抽檢記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，各使用部門應(yīng)保存定檢和抽檢記錄的副本，以備顧客查閱。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。69分～60分D不合格供方物資進(jìn)本公司驗(yàn)收質(zhì)量有嚴(yán)重問題，質(zhì)量極為不穩(wěn)定＜60分 原有供方的評定 、產(chǎn)品質(zhì)量記錄和統(tǒng)計資料匯總填寫“供方評定表”。 對合格供方產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格現(xiàn)象，應(yīng)暫停采購，并通知整改，整改后經(jīng)復(fù)查合格后再恢復(fù)供貨。 當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客或派代表在供方和本公司對采購物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，由原材料采購部門作出安排，但驗(yàn)證不能排除本公司對采購物資的控制責(zé)任，也不能排除本公司對顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助內(nèi)審的實(shí)施。審核員不得審核本部門的工作。檢查表一般由審核員編寫，審核組組長審定。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審核人員應(yīng)及時與受審核方的有關(guān)人員溝通，并征得受審核方對事實(shí)的確認(rèn)； d）驗(yàn)證上次審核整改的有效性。要求受審核部門負(fù)責(zé)人在《不符合項(xiàng)報告》上簽字。經(jīng)驗(yàn)證人員驗(yàn)證簽署后，此項(xiàng)不合格即已關(guān)閉。5 工作程序 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)信息來源a）管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況；b）審核結(jié)果、管理評審結(jié)果；c）顧客反饋的信息、市場信息；d）數(shù)據(jù)分析；d）糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果。 評價確保不合格不再發(fā)生措施的需求及可行性評價糾正措施是否與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。由質(zhì)檢員或生產(chǎn)員進(jìn)行檢查，填入《糾正/預(yù)防措施報告》。 識別潛在不合格及其原因潛在不合格信息來源：——顧客和相關(guān)方的抱怨和期望；——過程的監(jiān)視和測量結(jié)果；——產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果；——內(nèi)審、外審、管理評審所提供的信息；——運(yùn)作失控的早期報警過程。4 職責(zé) 人力資源部 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，對本程序的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 識別、確認(rèn)及管理 各職能部門獲取的“適用的法律、法規(guī)與其他要求”由部門主管確認(rèn)并與法律、法規(guī)文件復(fù)印件一并傳遞到人力資源部。具體見《交流、協(xié)商與溝通控制程序》。5 工作程序 潛在事故或緊急情況的環(huán)境因素；；、停水；，遇到暴雨、大風(fēng)；。 應(yīng)急響應(yīng)的原則公司各級主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對緊急情況負(fù)責(zé)，組織搶險救災(zāi)、保護(hù)現(xiàn)場、減少損失,并按規(guī)定及時向上級報告情況。 程序的修訂，同時對本程序的運(yùn)行進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的問題，按《文件控制程序》要求對程序進(jìn)行評審修訂和完善，防止或杜絕事故的發(fā)生。 銷售部應(yīng)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。 需要重點(diǎn)針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施： a）某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評估小項(xiàng)； b）某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評估項(xiàng)目； c）顧客的平均滿意程度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品； d）顧客書面提出的最不滿意之處； e）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項(xiàng)、