【正文】 放 ①制定設(shè)備專責(zé)名單，操作人員使用前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上崗。 （ 5）設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收 47 ①設(shè)備裝置到貨后，采購員與設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并作記錄； ，主機(jī)，輔機(jī)零部件是否起源，有無損壞。 46 Chx 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序 目的 確保單位壓力管道安裝設(shè)備和試驗(yàn)檢驗(yàn)裝置滿足安裝需要 本程序是手冊(cè)中《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》要素的支持性文件。 45 ⑧凡分包檢驗(yàn)或試驗(yàn)的項(xiàng)目接《理化試驗(yàn)控制程序》分包內(nèi)容執(zhí)行。隨時(shí)進(jìn)行檢查。 44 ③未檢 A 質(zhì)檢員制定專檢方案，在施工中過程中不時(shí)的進(jìn)行檢查利益監(jiān)督，消除隱患； B 局部工程自檢。 ⑥不合格品管理按《不合格（項(xiàng) ）控制程序》執(zhí)行。 ④外購件的檢驗(yàn)與試驗(yàn) ，包括數(shù)量、合格證件、質(zhì)量證明書、使用說明、圖樣等。 采購的原材料，零部件在驗(yàn)收在驗(yàn)收之前，應(yīng)存放在待檢區(qū)。 41 Chx12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控 制程序 目的 細(xì)化檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容。 （ 7）材料理化試驗(yàn)報(bào)告交庫管理員歸該 原材料質(zhì)量證明文件中保管。 職責(zé) （ 1）庫管員。 ③分包方出具的 NDT 報(bào)告 RT 的底片由 NDT 質(zhì)控責(zé)任人核查。 ② NDT 報(bào)告必須附件有：檢測位置布置圖（管線應(yīng)有軸測圖）、原始記錄、缺陷類型。 職責(zé) NDT（無損檢測 )質(zhì)控責(zé)任人員責(zé) 程序內(nèi)容 （ 1）人員 ① NDT 人員必須是經(jīng)國家授權(quán)的考委會(huì)培訓(xùn)。在長度、上加溫度誤差的規(guī)定。（焊工在質(zhì)檢員的監(jiān)控下嚴(yán)格按返修工藝操作 .） B 返修完畢后。 B 同意 后交底與被交底雙方要履行簽字手續(xù)，該記錄記入竣工資料之中。 ⑤ 焊接材料 A 焊接材料必須從單位有出庫記錄的焊材一級(jí)庫提出，一級(jí)庫的要求按手冊(cè)中《焊接控制》要素 （ 2）執(zhí)行； 29 B 焊條使用前必須進(jìn)行烘干，烘干規(guī)范守則是：優(yōu)選焊條質(zhì)量證明書中的規(guī)定，若無規(guī)定按 J8/T4079 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； C 施工現(xiàn)場適當(dāng)?shù)牡胤浇⒑覆暮娓啥?jí)庫。 27 Chx8 焊接控制程序 目的 嚴(yán)控焊接程序，保證焊接質(zhì)量 本程序是手冊(cè)中《焊接控制》要素的支持性文件 使用范圍 壓力管道安裝各種受壓焊縫 職責(zé) 該程序由技術(shù)部門焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，持證焊工實(shí)施，由質(zhì)檢部門監(jiān)檢。這 些文件的編制不單要符合設(shè)計(jì)文件合同標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)要特別注明專用工藝的特點(diǎn)。 程序內(nèi)容 工藝文件有通用工藝文件與專用共工藝文件之分。材料零部件標(biāo)志記錄一致。并有供貨商單位領(lǐng)導(dǎo)的印章。 B 企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，許可范圍 C 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)，用戶的評(píng)價(jià)。 （ 7） 技術(shù)文件管理 20 ①所有的技術(shù)文件均有技術(shù)部門收集分類整理 ②屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。 （ 3） 設(shè)計(jì)文件實(shí)施 19 得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。 合同入檔 合同評(píng)審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等相關(guān)文件。 （ 2）分包合同：包括理化試驗(yàn)，無損檢測，熱處理，部門受任文件，部件由許可資質(zhì)單位制作等。 本程序是手冊(cè)中《合同控制》要素的支持性文件。 受控文件的控制 （ 1）外來文件由技術(shù)部門收集到辦公室填寫《外來文件識(shí)別與登記記錄》；使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)。 （ 1） CHHX— 長春鴻祥燃?xì)? （ 2） SHCH— 質(zhì)量保證手冊(cè) （ 3） CHX— 程序文件 （ 4） GY— 工藝文件 （ 5） SGZ— 施工作業(yè)指導(dǎo)書 （ 6） JL— 過程記錄 ① JL01— 生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程記錄 ② JL02—質(zhì)量會(huì)議過程記錄 （ 7） WB— 外表標(biāo)準(zhǔn) ① WB01— 工業(yè)管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 適用范圍 適 用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容； 本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報(bào)廢等管理事項(xiàng)。 ②作業(yè)（工藝）文件要根據(jù)，設(shè)計(jì)文件，合同標(biāo)準(zhǔn)與單位具體情況編制。 、辦公條件、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)。 （ 2）質(zhì)保體系文件包括 4 個(gè)內(nèi)容 ①質(zhì)保手冊(cè)（第一層）②程序文件（第二層）③作業(yè)工藝文件（第三層）④生產(chǎn)檢查過程記錄卡（第四層）。 （ 6）檢查 質(zhì) 保工程師渡權(quán)檢查措施實(shí)施部門與個(gè)人，將結(jié)果反饋到質(zhì)保工程師處審核。 （ 3）管理評(píng)審 根據(jù)準(zhǔn)備就緒的資料?？勺芳庸芾碓u(píng)審次數(shù) 。 本程序是手冊(cè)《管理職責(zé)》要求的支持性文件。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 ②在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時(shí)。質(zhì)保工程師審核并提出評(píng)審建議，評(píng)審工作就結(jié)。 （ 5）公布評(píng)審結(jié)果 采取召開會(huì)議和發(fā)放文件方式公布評(píng)審結(jié)果。 程序內(nèi)容 （ 1）質(zhì)保工程師與被組織編制質(zhì)保體系文件人員要通讀《條例》《基本要求》規(guī)定的內(nèi)容。 ②基本情況的描述，證明單位符合申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別的基本條件； ；營業(yè)執(zhí)照、代碼證； ，技術(shù)工人。定好的作業(yè)（工藝）文件是生產(chǎn)的支撐。 本程序是手冊(cè)中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 文件和資料的編碼方法。受控文件交辦公室銷毀。 14 Chx4 合同控制程序 目的 規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公章，生效。 合同評(píng)審和修訂控制 （ 1）合同評(píng)審時(shí)間一般在 2 日內(nèi)完成，重大工程的評(píng)審在 5 日內(nèi)完成； （ 2）未經(jīng)評(píng)審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法公章，委托代理人名章； （ 3）參加合同評(píng)審人員的 要簽字，評(píng)審意見要有記錄； （ 4）重大工程項(xiàng)目的評(píng)審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》與評(píng)審記錄一起存檔； 17 （ 5）因各種原因合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識(shí)，形成書面文件，雙方主管簽字印公章，可以修訂合同。單位找的誰及單位的要求與上句同； （ 2） 設(shè)計(jì)文件會(huì)審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持； ①現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確； ②能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行； ③單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施（包括工藝文件與施工技能）； ④發(fā)現(xiàn)的問題或更具單位能力提供的問題進(jìn)行綜合，形成變更文件，與設(shè)計(jì)單位及時(shí)聯(lián)系，得到簽 章確認(rèn)， ⑤參加會(huì)審者均要在會(huì)審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。參與人員在記錄上簽字認(rèn)可。 程序內(nèi)容 （ 1）采購控制程序（設(shè)備、檢測裝置 的采購類同） ①建立生產(chǎn)廠家或供貨商家的數(shù)據(jù)庫對(duì)合格品供貨廠商進(jìn)行考察與評(píng)價(jià)： A 法人營業(yè)許可證。 （ 2） 驗(yàn)收、入庫、保管 ① 進(jìn)貨的物品先放置庫房待檢區(qū)，由庫管員暫管待檢 ② 材質(zhì)證明書應(yīng)是廠家?guī)в匈|(zhì)量證明印的原件，若是復(fù)印件，內(nèi)容必須清晰。 （ 4）正確使用 ①材料使用部門在使用前必須驗(yàn) 證材料標(biāo)志與材質(zhì)單一致 ②施焊安裝要作好材質(zhì)跟蹤記錄，達(dá)到施焊記錄，安裝記錄。 職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝的工藝文件的編制、審核、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工藝文件相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批。 (4) 在設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，遇到一些特殊要求用一般通用工藝，不好解決式需要一些特殊要求者，要編制專用工藝來解決。 ③所有的過程均要有記錄，按質(zhì)保體系要求該誰簽字一定要誰簽字。 B 焊接工藝經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核質(zhì)保工程師審批后生效； C 特殊地段或重要管段要根據(jù)焊接工藝編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，具體到焊工如何作業(yè)； D 編制焊接技術(shù)交底文件，明確焊接按工藝參數(shù)的具體要 求 ④焊接設(shè)備 A 配置的焊接設(shè)備必須滿足焊接工藝參數(shù)的要求； B 焊接設(shè)備儀表完好，性能穩(wěn)定，其他線、地線完好。 ⑦ 技術(shù)交底，安全交底 A 施工施焊前，生產(chǎn)部門應(yīng)組織所有施工人員聽取技術(shù)部門技術(shù)交底，聽取安全員的安全工作交底，由異議者要當(dāng)時(shí)提出，做出妥善解決，應(yīng)有記錄。 ⑤焊縫返修 A 焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷是在 NDT 和耐壓試驗(yàn)中、依據(jù)檢測報(bào)告和耐壓試驗(yàn)的漏點(diǎn)，技術(shù)部門與質(zhì)檢員與生產(chǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分析原因由焊接質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人編制返修工藝，經(jīng)質(zhì)保工程師批后實(shí)施。 （ 3）工藝 ①熱處 理工藝由熱處理質(zhì)控責(zé)任人組織編寫、審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；其內(nèi)容： 33 ，材質(zhì)，尺寸，編號(hào)，熱處理后的檢測方法與要求； ，使用設(shè)備與熱加熱方法； ：工件加熱長度、啟始溫度、升溫速度、保溫時(shí)間、冷卻方法、冷 卻速度、終了溫度； ，測溫元件的配置與位置的要求。焊縫的 RT(射線檢測 )、 VT（超聲波檢測）、 MT(磁粉檢測 )、PT（滲透檢測）光譜分析。 （ 4）操作與報(bào)告 ①在實(shí)際操作過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行 NDT 工藝 。 37 ②要求分包方按上述（ 1）（ 3）（ 4） (5)要求執(zhí)行。 本程序是手冊(cè)中理化試驗(yàn)控制要素的支持性文件 適用范圍 材料復(fù)驗(yàn)、焊接試件，檢驗(yàn)。 （ 6）理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，且在報(bào)告上簽字，收全報(bào)告的全部包括試樣。質(zhì)量會(huì)上討論，作出裁決，整體過程作好記錄。試驗(yàn)由技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)； 控制內(nèi)容和方法 （ 1）進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ③焊接材料的檢驗(yàn) A、焊接材料的檢驗(yàn)原則是按《材料零部件控制程序》執(zhí)行； B、驗(yàn)收合格后的焊接材料按其牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格分類進(jìn)入焊材一級(jí)庫保管。保存其理化試驗(yàn)報(bào)告和所有證件。合格后按 C條進(jìn)行、后方可進(jìn)行下道工序。 ⑤關(guān)鍵部位施工中，質(zhì)檢員要現(xiàn)場跟蹤檢驗(yàn)。應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員在場進(jìn)行檢 驗(yàn)或試驗(yàn)。 ④工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告入該項(xiàng)工程竣工資料中，一式兩份 .原件存檔，另份交用戶； ⑤如果有不合格項(xiàng)，應(yīng)該立即整改修正，直到合格后交付用戶使用。 ②設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)有合格證件，質(zhì)量證明書，使用說明書等隨機(jī)文件。其附件，合格證，使用說明書，圖樣，電路圖中大修記錄等可放置相應(yīng)的附件袋中。 （ 8）設(shè)備檢驗(yàn)與設(shè)備試驗(yàn)裝置報(bào)廢 生產(chǎn)部門提出不能使用的設(shè)備，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任，組織、有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，形成報(bào)告。 （ 2）嚴(yán)禁不合格品與合格品混合，嚴(yán)禁不合格使用。由質(zhì)保工程師主持處理意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2）生產(chǎn)部與質(zhì)檢部重點(diǎn)收集內(nèi)部（安裝全過程）信息與質(zhì)檢機(jī)關(guān)。 ②內(nèi)部信息 A 材料、零部件采購，保管、使用發(fā)現(xiàn)的問題。 D 對(duì)上年度提示的不合格項(xiàng)改正的實(shí)況； E 對(duì)本 年度提出不合格項(xiàng)的整改方案 預(yù)防措施，質(zhì)量評(píng)審會(huì)提出問題整改落實(shí)情況。 本程序是手冊(cè)中《人員培訓(xùn)，考核及管理》要素的支持性文件。 D 自學(xué) E 競賽 （ 3）培訓(xùn)計(jì)劃 ①年度計(jì)劃 A 持證技術(shù)工人有效期到期前安排培訓(xùn)考核取證； B 質(zhì)保體系各責(zé)任人的培訓(xùn)計(jì)劃 C 操作工人的培訓(xùn)計(jì)劃 ②新職工進(jìn)廠培訓(xùn)計(jì)劃： A. 廠規(guī)廠法、質(zhì)保體系教育； B. 安全教育； C. 技能培訓(xùn)； ③開工前培訓(xùn) A 技術(shù)交底； B 安全操作、規(guī)程； C 安全施工交底； （ 4） 培訓(xùn)、考核的要求與管理 ①各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)有教學(xué)計(jì)劃，教師、教 材考核等 ②培訓(xùn)、考核均有應(yīng)有記錄，每次培訓(xùn)將其記錄資料移交辦公室入培訓(xùn)檔案中。 ④ 凡借調(diào)，調(diào)整工資均要有總經(jīng)理簽署命令。 ②陰極保護(hù)材料，靜電接地材料，應(yīng)符合設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 3）質(zhì)量檢查與記錄 ①防腐材料與安裝檢查，對(duì)材質(zhì)單，作好記錄； ②防腐效果檢查，對(duì)防腐層用高壓電火花檢漏儀進(jìn)行檢測，合格者對(duì)被電火花擊穿漏鐵處進(jìn)行修補(bǔ)。 （ 6）穿、跨越管道各種檢驗(yàn)試驗(yàn)（焊縫 NDT、試壓、防腐、絕緣、支 61 撐）合格后方可進(jìn)行套管組裝。應(yīng)設(shè)置臨時(shí)排污管道。 職責(zé) （ 1）許可證由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)辦公室保管。迎接評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審，對(duì)評(píng)審提出的問題認(rèn)真整改。 。 過程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)記、隔離、檢驗(yàn)記錄等方法。需隱蔽的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)可追溯到圖紙及隱蔽工程記錄。 職責(zé) 材料設(shè)備 部 （ 1） 負(fù)責(zé)工藝裝備的統(tǒng)一管理，是工裝相關(guān)工作的歸口管理部門。 安裝 過程中因工藝改進(jìn)等原因，有需求增加改進(jìn)工裝的，由項(xiàng)目 部提出工裝需求，報(bào) 工程 部審核。 （ 2） 也可以用測 量需