【正文】 工裝制造、驗證合格后， 材料設備 部建立專門《工裝臺賬》 。 工程部 負責提供工裝驗證過程中，工卡，量具及測量記錄等工作。產品制造過程中所用的各種工具總稱。 標識的驗證 對施工、生產過程中形成的產品、半成品，由作業(yè)人員按規(guī)定進行標識驗證，標志不全的產品不得進入工序交接或交付使用。 最終產品（工程）標識如顧客無要求，由項目經理部作出合適的標識。 適用范圍 本程序適用于采購產品、半成品、成品、以及產品的檢驗和試驗狀態(tài)，緊急放行和例外轉序等的標志。 ④出現(xiàn)下列情況之一者，要在 15 日內向發(fā)證的質量技術監(jiān)督行政部門告知備案 A 更換法定代表，或重大的人事變動； B 企業(yè)名稱變更。 62 Chx18 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序 目的 落實許可讓可證的管理，壓力管道安裝全過程接受上級監(jiān)檢部門監(jiān)察的規(guī)定。 （ 11）熱力輸送管道跨越工程。 ⑥陰極保護工程應與主管線施工同步進行，并在干線敷設后半年內投定 二、穿跨越工程 （ 1）管道的穿、跨越工程技術部門 的工藝和施工方案，其結構形式與技術要求應符合設計文件的要求。 職責 技術部門負責方案的編制，生產部門負責具體實施。 D 競賽的紀要等。 ②質量保證體系的責任人、法人、質保工程師，各質控系統(tǒng)責任人 ③質保體系相關人員、采購員、合同簽約人，庫管員，辦公室、責任人等。 D 出具糾正與預防措施，與監(jiān)檢管理辦法，獎罰分明； E 作號記錄與會人員均要簽字，形成紀要，作號下一次質量評審會議題內容之一。 ② 對用戶經常提出的問題要放映到質量改進評審會議，分析產生原因，找出解決問題的辦法，要花大力氣大成本解決，撿回不好的名聲。 ②質量改進評審內容的來源 A 反饋信息收集； B 質控要素，質量問題出現(xiàn)的頻次； C 上次質量改進評審會問題解決情況。 本程 序是手冊中《質量改進與服務》要求的支持性文件。 51 ②在使用時發(fā)現(xiàn)，由相關責任人、組織相關人員鑒定，查找原因，決定處理辦法，原則上由供應服務部門找供貨商退貨。 適用范圍 材料、零部件的不合格品，設備檢驗裝置的不合格品，生產施工過程產生的不合格品 (項 )。 ④設備應放在通風、防塵、防潮、防繡、防凍的地方，明白部分懸掛操作規(guī)程。 （ 6）經驗收合格的設備、裝置先登記上帳，做好標志。庫管員負責保管。經質保工程或總經理批準后最終檢驗和試驗。人員的合格證件與項目； E 施焊部位焊工鋼印、 NDT 標志。質量控制責任人質檢員會同施工 人隊長監(jiān)檢單位或用戶進行專檢。 B 未經自檢或未填自檢記錄者，質檢員不予進行質量評定與簽字，不得進入下道工序施工。驗收合格后，采購人質檢員庫管員同時在外購件質量證明書或合格證件上簽字確認，做好標志入庫； B 外購件如需做試驗，應與其所在的設 備同試驗或在使用前按工藝要求試驗。將來的貨按合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)擺放。 適用范圍 本程序運用于材料進貨過程，工序中的檢驗、試驗，安裝最終檢驗的職責，管理內容與方法。 不合格處理 任務書 原材料 試件樣 加工 焊 接 試板加工 委托分包方 確 定 評 定 試驗報告 物理試驗 化學分析 40 第一次理化試驗出現(xiàn)不合格項、可以做第二次，合格后歸檔。 程序內容 （ 1）由理化質控責任人調查分包方理化試驗的資質，確認后編寫分包方評價報告上報質保工程師審核，總經理批準與分包單位簽定合同。 ④ NDT質控責任人對分包方出具的報告負責。報告的簽發(fā)需要 2 名 II 級該項目人員簽字； ③返修焊縫的 NDT 檢測還應該用原檢測方法檢測。 （ 2）設備 ①建立 NDT 設備臺賬與檔案，及時檢修按時間調整設備，使之處于好狀態(tài)。技術員與操作者的簽字； ④熱處理質控責任人對分包方的熱處理報告與時間 —— 溫度曲線記錄簽字確認，所有的文件入工程竣工資料存檔。 本程序是手冊中《熱處理控 制》要素的支持性文件。 ②焊工在距焊縫軸向 30~50MM 處打上自己的焊工鋼印，若其焊縫進行 NDT，則在此處應打上 NDT 編號鋼印，作好《施焊記錄》 ③若不允許在管道上打鋼印，應該在管線軸測圖上標出焊口編號，施焊者鋼印號、 NDT 口的編號。一般烘干不可超過二次。 D 現(xiàn)場施工條件，作業(yè)環(huán)境； E 合同中用戶的特殊要求。 (5) 除單獨的檢驗工藝獨立進行外（如耐壓試驗等），其他伴隨安裝的檢驗工藝可與安裝工藝同時進行。 （ 1）技術部門應根據(jù)許可范圍，標準要求，單位實況編制壓力管道安裝的通用工藝文件，由專業(yè)技術人員編制，設計工藝質控責任人審核，質保工程師批準執(zhí)行。 ④材料代用，材料代用必須有材料代用的正當手續(xù)，見不到材料代刻一印章記錄 24 用單生產部門，施工班組施個人有權拒絕使用。 ③材料質檢員核對質量證明書的內容與原材料零部件的標志是否一致，生產批號，材質，執(zhí)行標準，時間，出廠標志等。 ②采購計劃 按《合同控制程序》相關內容執(zhí)行。 適用范圍 材料零部件的采購、驗收入庫保管，出庫與正確使用。 （ 5）技術交底 ①在工 程項目實施前應進行技術交底，相關人員簽字確認。是檢驗產品合格之依據(jù)的地位。 ④其他事宜與采購合同同。雙方總經理簽字、蓋公章，生效。 （ 3）技術類的標準法規(guī)，去辦公室登記后，技術部門或質檢部門 13 可借閱。 12 ④ WB04— 壓力管道焊接常用標準規(guī)范。 （ 4）文件與記錄歸辦公室分類保管。 ④嚴格完善的過程記錄，可以保證優(yōu)質產品的出現(xiàn)。 個控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié) 控制點是接受系統(tǒng)將 18 果然要素的控制表現(xiàn)出來。是單位質量控制的法律性文件。 7 Chx2 質量保證體系文件控制程序 目的 確保單位壓力管道安裝質量保證體系文件按照《條例》《基本要求》和單位實際情況編寫達到符合國家要求，單位又切實可行之目的。尋找改進方法，尋作出決策。 評審程序 （ 1）提出評審 ①每年 12 月第 1 個星期 4 為單位法定管理評審的日子。 （ 1）評審內容。壓力管道安裝改造維修程序文件匯編 版 次： Ⅰ Rev 受 控 印 章： 受控□ 非受控□ Stamp controlled 發(fā) 放 號： Issue No 20200518 發(fā)布 20200528 實施 I 壓力管道安裝程序文件 版次 /修改號： A/1 目 錄 第 1 頁共 1 頁 序號 名稱 頁碼 修改號 實施日期 Chx0 目錄 3 0 Chx1 管理職責控 制程序 4 0 Chx2 質量保證體系文件控制程序 7 0 Chx3 文件和記錄控制程序 10 0 Chx4 合同控制程序 14 0 Chx5 設計控制程序 18 0 Chx6 材料、零部件控制程序 21 0 Chx7 作業(yè)（工藝）控制程序 25 0 Chx8 焊接控制程序 27 0 Chx9 熱處理控制程序 32 0 Chx10 無損檢測控制程序 35 0 Chx11 理化檢驗控制程序 38 0 Chx12 檢驗與實驗控制程序 41 0 Chx13 設備和檢驗與實驗裝置控制程序 46 0 Chx14 不合格品（項）控制程序 49 0 Chx15 質量改進與服務控制程序 52 0 Chx16 人員培訓考核和管理控制程序 56 0 Chx17 其他過程控制程序 59 0 Chx18 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序 62 0 Chx19 標識和可追溯性控制程序 65 1 Chx20 工裝模具控制程序 70 1 4 目的 本程序將細化手冊中管理職責控制內容，嚴格控制管理評審過程。 ①單位資源條件；專業(yè)技術人員、技術工人，設備、廠房場地的變動，能否滿足許可要求與發(fā)展狀況； ②質保體系能否滿足質量方針、質量目標，其實用性。 ②當發(fā)生 （ 2）②情況之一者或根據(jù)質量評審的結果，總經理 6 提出追加管理評審時間。質檢部門作好記錄。 本程序是手冊中《質量保證體系控制》要素的支持性文件。是質保體系文件的核心。 （ 4）程序文件（第二層） ①程序文件與手冊中的質量方針，質量目標一致。 ⑤具體內容見單位編制的生產檢驗過程記錄表卡。 程序內容 （ 1）對質保體系文件記錄的編制進行控制； （ 2）文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準； （ 3）文件記錄的修改均有原由和修改后的評審； （ 4）文件應有標志以標識文件的版本狀態(tài)。 ⑤ WB05— 壓力管道絕緣與防腐常用標準規(guī)范。 （ 4）受控文件在文件收發(fā)時應填受控編號。 程序內容，方法。 （ 3）安裝合同 ①合同主要條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則編制； ②工程內容，承包范圍是否劃分明確； ③合同價款，合同語言、合同條款及相關條件是否合理、標準、清楚； ④結算方式、執(zhí)行預算定額與費時標準是否明確； ⑤合同生效，終止日期是否明確； ⑥特殊設備，特殊材料的型號、規(guī)格、品種是否標注清楚； 16 ⑦工程設計單位資質，范圍，有效期是否在國家要求范圍內；設計文件是否符合相關現(xiàn)行標準； ⑧設計文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進度與需要； ⑨特殊工段或新工藝，新技術，新材料等技術要求的保障措施是否可行； ⑩合同中的質量檢驗返工、隱蔽工程、中間驗收、校驗與施工驗收等條 款的責任規(guī)定是否明確； ? 合同保修內容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國家有關政策和要求； ? 延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責任的條款是否明確。 該程序是手冊中《設計控制》要素的支持性文件 適用范圍 單位安裝許可范圍內素所有設計文件的管理。 ②技術交底可分工程交底、項目交底、操作交底、其內容為圖樣，工藝與指導書上，有些交底要落實到具體操作人員身上。 職責 （ 1）各職能部門提出采購計劃，領導批準，簽訂購置合同。 22 ③采購原則 A 優(yōu)先選擇數(shù)據(jù)庫存檔的廠商做供貨方； B 貨比三家查驗擇品實物。 ④對外觀進行檢查，填寫《材料，零部件外觀檢查記錄》并簽字，不合格者退貨。 ⑤不允許把沒有跟蹤標志或來路不明的材料文件用于壓力管道安裝工程上。 (2) 質檢部門根據(jù)（ 1）的通用工藝表編制通用檢驗工藝，由質檢部門質檢員編制。 (6) 工藝文件的更改 ①工藝文件在審核、會審、審批中更改 ②工藝文件在實際運用中的更改； (7) 技術交底 技術交底要在施工之前作完，有的要變成作業(yè)指導書交到班組直至個人。 ② 焊接工藝評定 A 缺少的焊接工藝評定項目有焊接質控責任人組織編制、審核缺項的焊接工藝評定文件； B 按照焊評要求，焊接質控責任人按守則中《焊接控制》要點，在 28 質保工程師主持，組織材料、焊工、焊接設備、質檢等部門作具體焊評工作； C 焊評中的各種檢測，試驗合格后，焊接質控責任人編制焊評報告，經質保工程師審批生效。 ⑥焊工 A 施焊人員必須有合格的焊工證，其合格項目于所焊對象相符，且在有效期內； B 在施焊過程中，發(fā)現(xiàn)焊工不在狀態(tài)或經檢查合格率低者令其停止施焊，待進入狀態(tài)或經實際合格率達到標準后方可進行實地施焊。 ④施工工藝紀律檢查 A 工藝紀律檢查有質量檢驗質控責任人組建。 適用范圍 焊前預熱、焊壓保溫、消除應力退火必要時進行正火處理。 34 （ 8）過程路線 焊接 工 作藝 指 到 書 預 熱 焊接 焊后 退火 正火 檢 查 熱時 處間 理溫 報度 告曲 線 預熱范圍 保 溫 規(guī) 范 熱處理 工藝 指導書 35 Chx10 無損檢測控制程序 目的 確保無損檢測人員設備工藝方法、過程和結果的真實性與符合性。 ②有 NDT 質控責任人提示 NDT 設備和器材購置報告，質保工程師審核報總經理批準，簽證合同購置。 ④ NDT 報告、原始記錄、 RT 底片應進入汽產品 (工程 )竣工資料存檔； （ 5） RT 防護 ①在現(xiàn)場進行