【正文】 對出臺的正式預防措施的有關信息由工程部提交管理評審，體系不合格項的預防措施則由行政中心提交管理評審。 對工程部報送的糾正措施草案，由主管副總經(jīng)理組織有關部門召開會議進行評審，會議根據(jù)有關資料，法律法規(guī)等針對糾正 措施進行評價，對符合要求的或基本符合要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回工程部重新制定或修改糾正措施。 引用文件 《糾正預防措施程序》 《售后服務規(guī)程 》 相關記錄 《不合格品通知單》 《整改通知單》 《嚴重（重大）不合格品處理記錄》 《 不合格品臺帳 》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制 定本程序。同時，由項目技術負責人按《糾正預防措施程序》組織制定和實施糾正措施，并做好記錄。當出現(xiàn)有共性的不合格品時，項目技術負責人應按《糾正預防措施程序》的要求， 進行原因分析，組織制定糾正措施。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 行政中心負責監(jiān)控本公司的實施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 術語和定義 不合格：未滿足要求。 實施審核 審核組長主持召開首次會議，提交《審核計劃》請受審核方確認；受審核方應指定陪同人員； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 審核人員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等方法收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系運行情況，填寫《現(xiàn)場審核記錄》； 當發(fā)現(xiàn)不合格時 ,應按規(guī)定填寫《不合格項報告》，并請陪同人員、受審核部門負責人簽字認可； 審核組長主持召開末次會議 ,，通報審核結果和《不合格項報告》，提出不合格項、采取糾正措施的時間要求；受審核方應指定專人負責《不合格項報告》的整改事宜。 審核員：在審核組長領導下進行內(nèi)審。 物流中心將《物質(zhì)供應商綜合評價表》交管理者代表核準確認是否進入《合格供應商名冊》。 對于外協(xié)定購件 (如配電箱 )需設計人員和收貨人驗收簽字確認。 對于《采購合同》的變更則需重新評審并做好備忘錄。 工程部根據(jù)施工進度填寫《材料計劃申報單》。 職責、權限 物流中心：物流總監(jiān)負責審查采購定單、采購合同、合格供應商的評審及對采購員的采購行為進行規(guī)范管理； 統(tǒng)計：負責編制打印《材料出庫配送單》及材料消耗量統(tǒng)計； 采購員：負責工程材料采購、配送，采購合同的起草，負責主要材料供應商的選擇并參與評審，并對供應商名錄等資料進行匯總更新、建立保存檔案； 預算員：材料消耗量的評估。 績效考核 每季度由人力資源中心發(fā)放考核表進行季度考核。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 內(nèi)訓。 崗前培訓 新員工到崗后，部門安排引導員進行引導和培訓，主管選擇相適應的教材和科目對新進人員進行培 訓和考核（對國家規(guī)定的特殊工種人員必須要持證上崗）。經(jīng)理以下人員的招聘由人力資源中心批準，經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理 /總監(jiān)審核，總裁批準。 各部門負責人負責本部門員工的崗位分析、技能培訓并配合人力資源中心的其它工作。 由行政中心負責編制《質(zhì)量記錄一覽表》，該表應涉及質(zhì)量記錄 的名稱、標識、保存以及檢索的規(guī)定，需要時發(fā)給各相關部門。 質(zhì)量記錄中未填寫的空白欄目可用劃“ /”的方式處理。 質(zhì)量記錄的編號 KT QR□ /□ 順序號 版本號 質(zhì)量記錄代號 公司代號 質(zhì)量記錄表的編制、更改、增刪 本公司質(zhì)量體系文件編制人員在編制質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量文件時，根據(jù)要求和需要編制相應的質(zhì)量記錄表。 文件廢止 文件的不適應或工作需要，由相關部門提出后，交文件的審查、核準人進行廢止確認，由行政中心檔案室做好文件的回收記錄，作廢文件需蓋 作廢章。 各種工作記錄空白格式匯編成冊，存放在行政中心檔案室便于查尋。文件與資料編制、審核、批準權限如下： 權限 文件名稱 制 定 審 核 批 準 質(zhì)量手冊 行政中心 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 責任部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導 責任部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 質(zhì)量記錄 責任部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 定義 外來文件是指國家法律法規(guī)、與行業(yè)相關的技術標準，甲方提供的招標資料，政府職能部門、行業(yè)協(xié)會下發(fā)或提供的通知、文件以及從其他途徑得到的資料。 內(nèi)容 文件的分類 質(zhì)量手冊 程序文件 工作指導書 質(zhì)量記錄 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 說明： 質(zhì)量手冊：規(guī)定了質(zhì)量方針和目標，描述符合 ISO9000 標準要求的實際管理運作過程及其相互作用； 程序文件：描述為實施質(zhì)量體系目標和要求所涉及到的某項系統(tǒng)性工作的過程和活動； 工作指導書：表述質(zhì)量體系程序中涉及到的具體的作業(yè)活動每一步詳細操作方法的作業(yè)文件； 質(zhì) 量記錄：指空白表格、報告等。 如部門因丟失、增加使用部門、破損或其他原因需補發(fā)文件的，應填寫《文件補發(fā)申請單》經(jīng)行政中心主任簽字確認后進行補發(fā)，如是發(fā)外文件與 資料，需辦理以上手續(xù)外，還需在文件上加蓋注明有效期的印章。 舊有文件的銷毀：由行政中心檔案室提出，報行政中心總監(jiān)或總經(jīng)理批準，年底進行集中銷毀并記錄在《文件銷毀單》上，被銷毀文件的原件保留在行政中心檔案室，在需要借閱參考舊有文件時，辦理借閱登記手續(xù)，在舊有文件上加蓋舊文件參考章。 質(zhì)量記錄表中需要時，可附說明，如填寫要求、流轉(zhuǎn)方式、歸檔要求、保存期限、發(fā)放部門、使用部門及收集部門等。 質(zhì)量記錄筆誤更改可采取杠改方式，在杠改旁改寫正確內(nèi)容，并由更改人在更改處簽名或蓋章，不得涂抹原誤寫之處。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員自行處理并在歸檔清單中注明。 管理者代表負責批準部門員工的崗位分析和需求評估。 招聘 人力資源中心將核準后的各部門人員需求表匯總，通過人才市場 、網(wǎng)絡、報紙等其它方式發(fā)布招聘信息。新員工每周填寫《新員工周培訓表》，每周一經(jīng)引導員、部門負責人評價后交人力資源中心。各部門根據(jù)培訓計劃組織內(nèi)訓?？己瞬襟E為自評、直屬上司、上下級交流。 財務中心：財務總監(jiān)負責審查采購合同、合格供應商的評審； 總經(jīng)理：負責審查采購合 同； 技術總監(jiān)：負責審查采購合同、《項目設備、材料預算清單》； 技術部：對與環(huán)境、職業(yè)安全健康相關的材料及相關活動進行辨識和監(jiān)控，收集國家、地方政府、行業(yè)等與材料質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關法律法規(guī)； 工程部：工程部經(jīng)理審查《項目設備、材料預算清單》； 項目經(jīng)理：負責受檢材料的檢測和試驗及現(xiàn)場材料設備的統(tǒng)一管理。對于 A 類材料申報需交項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設計師、技術總監(jiān)、物流總監(jiān)審核批準；對 B、 C 類材申報需項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審核批準。 采購跟蹤：物流中心負責建立合同臺帳，對合同履行情況要定期進行追蹤反饋，并做好備忘錄。 主要材料、設備在初驗合格后，如因在使用過程中出現(xiàn)材料、設備質(zhì)量差、業(yè)主原因需更換工程主要設備、材料需將原已購設備退貨等問題，需填寫《材料、設備 \更換（退貨 ）（廠家技術支持）通知單》交工程部經(jīng)理審查后（對于 A 類材料需交設計師、技術總監(jiān)審查）交物流中心，物流中心根據(jù)審查后的《材料、設備 \更換（退貨）（廠家技術支持）通知單》打印《材料設備退貨單》，經(jīng)物流總監(jiān)批后交采購 /配送員辦理退貨手續(xù)。 物流中心、每月對《發(fā)生交易的合格供應商》進行交易評估并填寫《交易評估表》，對不合格的供應商發(fā)出《糾正通 知》，對不及時糾正的供應商取消其供應資格。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關部門負責人及崗位接受審核； 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實施處置方案和糾正措施，并提交不合格報告的記錄。 編寫《內(nèi)部審核報告》