【正文】 對(duì)出臺(tái)的正式預(yù)防措施的有關(guān)信息由工程部提交管理評(píng)審，體系不合格項(xiàng)的預(yù)防措施則由行政中心提交管理評(píng)審。 對(duì)工程部報(bào)送的糾正措施草案，由主管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對(duì)糾正 措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)符合要求的或基本符合要求經(jīng)會(huì)議修改后，形成正式糾正措施計(jì)劃，對(duì)不符合要求返回工程部重新制定或修改糾正措施。 引用文件 《糾正預(yù)防措施程序》 《售后服務(wù)規(guī)程 》 相關(guān)記錄 《不合格品通知單》 《整改通知單》 《嚴(yán)重（重大）不合格品處理記錄》 《 不合格品臺(tái)帳 》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制 定本程序。同時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《糾正預(yù)防措施程序》組織制定和實(shí)施糾正措施，并做好記錄。當(dāng)出現(xiàn)有共性的不合格品時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按《糾正預(yù)防措施程序》的要求， 進(jìn)行原因分析，組織制定糾正措施。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司的實(shí)施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 術(shù)語(yǔ)和定義 不合格：未滿足要求。 實(shí)施審核 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，提交《審核計(jì)劃》請(qǐng)受審核方確認(rèn)；受審核方應(yīng)指定陪同人員； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 審核人員通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方法收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并請(qǐng)陪同人員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可； 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議 ,，通報(bào)審核結(jié)果和《不合格項(xiàng)報(bào)告》，提出不合格項(xiàng)、采取糾正措施的時(shí)間要求；受審核方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)《不合格項(xiàng)報(bào)告》的整改事宜。 審核員：在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)審。 物流中心將《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》交管理者代表核準(zhǔn)確認(rèn)是否進(jìn)入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。 對(duì)于外協(xié)定購(gòu)件 (如配電箱 )需設(shè)計(jì)人員和收貨人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。 對(duì)于《采購(gòu)合同》的變更則需重新評(píng)審并做好備忘錄。 工程部根據(jù)施工進(jìn)度填寫(xiě)《材料計(jì)劃申報(bào)單》。 職責(zé)、權(quán)限 物流中心：物流總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)定單、采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審及對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)行為進(jìn)行規(guī)范管理； 統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)編制打印《材料出庫(kù)配送單》及材料消耗量統(tǒng)計(jì)； 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)工程材料采購(gòu)、配送，采購(gòu)合同的起草，負(fù)責(zé)主要材料供應(yīng)商的選擇并參與評(píng)審，并對(duì)供應(yīng)商名錄等資料進(jìn)行匯總更新、建立保存檔案； 預(yù)算員：材料消耗量的評(píng)估。 績(jī)效考核 每季度由人力資源中心發(fā)放考核表進(jìn)行季度考核。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)訓(xùn)。 崗前培訓(xùn) 新員工到崗后，部門(mén)安排引導(dǎo)員進(jìn)行引導(dǎo)和培訓(xùn)，主管選擇相適應(yīng)的教材和科目對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行培 訓(xùn)和考核（對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員必須要持證上崗）。經(jīng)理以下人員的招聘由人力資源中心批準(zhǔn)，經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理 /總監(jiān)審核，總裁批準(zhǔn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位分析、技能培訓(xùn)并配合人力資源中心的其它工作。 由行政中心負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，該表應(yīng)涉及質(zhì)量記錄 的名稱、標(biāo)識(shí)、保存以及檢索的規(guī)定，需要時(shí)發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量記錄中未填寫(xiě)的空白欄目可用劃“ /”的方式處理。 質(zhì)量記錄的編號(hào) KT QR□ /□ 順序號(hào) 版本號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司代號(hào) 質(zhì)量記錄表的編制、更改、增刪 本公司質(zhì)量體系文件編制人員在編制質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量文件時(shí)，根據(jù)要求和需要編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。 文件廢止 文件的不適應(yīng)或工作需要，由相關(guān)部門(mén)提出后，交文件的審查、核準(zhǔn)人進(jìn)行廢止確認(rèn)，由行政中心檔案室做好文件的回收記錄，作廢文件需蓋 作廢章。 各種工作記錄空白格式匯編成冊(cè)，存放在行政中心檔案室便于查尋。文件與資料編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下： 權(quán)限 文件名稱 制 定 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 行政中心 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 責(zé)任部門(mén) 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo) 責(zé)任部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 質(zhì)量記錄 責(zé)任部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 定義 外來(lái)文件是指國(guó)家法律法規(guī)、與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的招標(biāo)資料，政府職能部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)或提供的通知、文件以及從其他途徑得到的資料。 內(nèi)容 文件的分類(lèi) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 工作指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量記錄 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 說(shuō)明： 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求的實(shí)際管理運(yùn)作過(guò)程及其相互作用； 程序文件：描述為實(shí)施質(zhì)量體系目標(biāo)和要求所涉及到的某項(xiàng)系統(tǒng)性工作的過(guò)程和活動(dòng)； 工作指導(dǎo)書(shū)：表述質(zhì)量體系程序中涉及到的具體的作業(yè)活動(dòng)每一步詳細(xì)操作方法的作業(yè)文件； 質(zhì) 量記錄：指空白表格、報(bào)告等。 如部門(mén)因丟失、增加使用部門(mén)、破損或其他原因需補(bǔ)發(fā)文件的，應(yīng)填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)行政中心主任簽字確認(rèn)后進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，如是發(fā)外文件與 資料，需辦理以上手續(xù)外，還需在文件上加蓋注明有效期的印章。 舊有文件的銷(xiāo)毀：由行政中心檔案室提出，報(bào)行政中心總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，年底進(jìn)行集中銷(xiāo)毀并記錄在《文件銷(xiāo)毀單》上，被銷(xiāo)毀文件的原件保留在行政中心檔案室，在需要借閱參考舊有文件時(shí)，辦理借閱登記手續(xù)，在舊有文件上加蓋舊文件參考章。 質(zhì)量記錄表中需要時(shí)，可附說(shuō)明，如填寫(xiě)要求、流轉(zhuǎn)方式、歸檔要求、保存期限、發(fā)放部門(mén)、使用部門(mén)及收集部門(mén)等。 質(zhì)量記錄筆誤更改可采取杠改方式，在杠改旁改寫(xiě)正確內(nèi)容，并由更改人在更改處簽名或蓋章，不得涂抹原誤寫(xiě)之處。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員自行處理并在歸檔清單中注明。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工的崗位分析和需求評(píng)估。 招聘 人力資源中心將核準(zhǔn)后的各部門(mén)人員需求表匯總，通過(guò)人才市場(chǎng) 、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等其它方式發(fā)布招聘信息。新員工每周填寫(xiě)《新員工周培訓(xùn)表》，每周一經(jīng)引導(dǎo)員、部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)后交人力資源中心。各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織內(nèi)訓(xùn)?？己瞬襟E為自評(píng)、直屬上司、上下級(jí)交流。 財(cái)務(wù)中心：財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審； 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合 同； 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 技術(shù)部：對(duì)與環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的材料及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)和監(jiān)控，收集國(guó)家、地方政府、行業(yè)等與材料質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)法律法規(guī)； 工程部：工程部經(jīng)理審查《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)受檢材料的檢測(cè)和試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的統(tǒng)一管理。對(duì)于 A 類(lèi)材料申報(bào)需交項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、技術(shù)總監(jiān)、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)；對(duì) B、 C 類(lèi)材申報(bào)需項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)。 采購(gòu)跟蹤：物流中心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同履行情況要定期進(jìn)行追蹤反饋，并做好備忘錄。 主要材料、設(shè)備在初驗(yàn)合格后，如因在使用過(guò)程中出現(xiàn)材料、設(shè)備質(zhì)量差、業(yè)主原因需更換工程主要設(shè)備、材料需將原已購(gòu)設(shè)備退貨等問(wèn)題，需填寫(xiě)《材料、設(shè)備 \更換（退貨 ）（廠家技術(shù)支持）通知單》交工程部經(jīng)理審查后（對(duì)于 A 類(lèi)材料需交設(shè)計(jì)師、技術(shù)總監(jiān)審查）交物流中心，物流中心根據(jù)審查后的《材料、設(shè)備 \更換（退貨）（廠家技術(shù)支持）通知單》打印《材料設(shè)備退貨單》，經(jīng)物流總監(jiān)批后交采購(gòu) /配送員辦理退貨手續(xù)。 物流中心、每月對(duì)《發(fā)生交易的合格供應(yīng)商》進(jìn)行交易評(píng)估并填寫(xiě)《交易評(píng)估表》，對(duì)不合格的供應(yīng)商發(fā)出《糾正通 知》，對(duì)不及時(shí)糾正的供應(yīng)商取消其供應(yīng)資格。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備，確保審核期間相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位接受審核； 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實(shí)施處置方案和糾正措施，并提交不合格報(bào)告的記錄。 編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》