【正文】 的 通過實施內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量管理體系文件的實施效果及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系要求，從而確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 定義 受審核方：包括受審核的部門和崗位； 內(nèi)審員：有能力實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核人員； 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核； 不合格：未滿足要求。 行政中心 編制《年度內(nèi)審計劃》，并組織內(nèi)審工作。 審核員：在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下進行內(nèi)審。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 工作程序 確定全年內(nèi)審任務(wù) 審核的頻次 (1) 一般情況下，每年對公司相關(guān)部門、工程項目進行一次審核。 每年元月行政中心編制《年度內(nèi)審計劃》，經(jīng)管理者代表批準后按期實 施。 審核準備 行政中心推薦審核組長、內(nèi)審員，并填寫審核組長任命書及審核組成員提名表，報管理者代表批準；內(nèi)審員應(yīng)由與所審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任 ； 管理者代表任命審核組長及內(nèi)審員； 審核組長進行審核策劃 ,確定受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容。 實施審核 審核組長主持召開首次會議，提交《審核計劃》請受審核方確認；受審核方應(yīng)指定陪同人員； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 審核人員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等方法收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系運行情況，填寫《現(xiàn)場審核記錄》； 當發(fā)現(xiàn)不合格時 ,應(yīng)按規(guī)定填寫《不合格項報告》，并請陪同人員、受審核部門負責(zé)人簽字認可； 審核組長主持召開末次會議 ,，通報審核結(jié)果和《不合格項報告》，提出不合格項、采取糾正措施的時間要求；受審核方應(yīng)指定專人負責(zé)《不合格項報告》的整改事宜。 《不合格項報告》的整改 受審核方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，認真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時處置，采取有效的糾正措施，并將相關(guān)記錄傳遞給審核組長； 審核組長負責(zé)驗證《不合格項報告》整改資料；必要時進行現(xiàn)場驗證； 審核組長匯總《不合格項報告》的整改、驗證資料 ,編寫《不合格項驗證報告》交行政中心。 行政中心根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，針對管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析，作為管理評審的輸入資料。 范圍 該程序適用于本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格項的控制，確保向顧客提供合格工程。 術(shù)語和定義 不合格：未滿足要求。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望 是不言而喻的。 缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 4 .0 職責(zé) 該程序由公司工程總監(jiān)審批和分管。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 行政中心負責(zé)監(jiān)控本公司的實施。 工作程序 不合格品的分類 不合格品按嚴重程度分為以下三類： 一般不合格品：指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品； 嚴重不合格品：可能影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后造成永久影響的不合格品； 重大不合格品：指構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。 不合格品的處置 總則 不合格品的嚴重程度由檢查人員作出判斷，需要時由項目技術(shù)負責(zé)人或工程總監(jiān)協(xié)助。 當發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，由檢查人員 向項目部或施工班組下達《不合格品通知單》，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，指定整改驗證人。當出現(xiàn)有共性的不合格品時，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按《糾正預(yù)防措施程序》的要求， 進行原因分析，組織制定糾正措施。發(fā)生重大不合格品時，應(yīng)報請公司總經(jīng)理組織處理。 出現(xiàn)嚴重不合格品需進行返工處理時，由工程部組織項目技術(shù)負責(zé)人及有關(guān)人員組織制定處理方案，經(jīng)工程總監(jiān)批準后組織 實施。 出現(xiàn)重大不合格品時，由公司工程部會同項目技術(shù)負責(zé)人制定處理方案，經(jīng)公司工程 總監(jiān) 批準后由項目經(jīng)理組織實施。同時，由項目技術(shù)負責(zé)人按《糾正預(yù)防措施程序》組織制定和實施糾正措施，并做好記錄。 行政中心 應(yīng)建立 《 不合格品臺帳 》 ，每季度進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司工程部。需采取糾正措施時，按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 糾正措施 當要求制定糾正措施時，由項目技術(shù)負責(zé)人按《糾正預(yù)防措施程序》要求進行原因分析，并針對原因組織制定和實施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生， 并做好記錄。 引用文件 《糾正預(yù)防措施程序》 《售后服務(wù)規(guī)程 》 相關(guān)記錄 《不合格品通知單》 《整改通知單》 《嚴重（重大）不合格品處理記錄》 《 不合格品臺帳 》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制 定本程序。 職責(zé) 質(zhì)量、安全所產(chǎn)生的不合格或不符合項和顧客相關(guān)方的投訴意見由工程部負責(zé)管理，各部門配合，項目部負責(zé)具體措施的實施。 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該問題的嚴重性和潛在質(zhì)量問題的影響程度、伴隨的安全風(fēng)險相適應(yīng)。 所有經(jīng)核實后的投訴意見和不合格、不符合報告，由公司技術(shù)中心主任組織有關(guān)部門展開全面調(diào)查不合格或不符合原因，并匯總收集，同時組織有關(guān)部門召開會議，針對不合格進行評審，分析不合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。 對工程部報送的糾正措施草案，由主管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門召開會議進行評審，會議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對糾正 措施進行評價，對符合要求的或基本符合要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回工程部重新制定或修改糾正措施。 工程部對糾正措施的有效性進行驗證，糾正措施實施后，對不能滿足顧客和相關(guān)方要求的以及還不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，工程部重新召開會議對糾正措施進行修改，以確保滿足各方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。 預(yù)防措施 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 作業(yè)流程 No Yes 由各部門恰當?shù)厥占屠脕碜愿鞣降男畔?，如管理評審報告、審核結(jié)果、整改單、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告、顧客及相關(guān)方意見、安全檢查記錄、各種不合格報告及糾正措施，各部門將收集到的各種信息經(jīng)識別后每月定期傳達到工程部。 由潛在不合格或不符合因素的部門針對其潛在的不合格或不符合因素，制定預(yù)防措施草案，由主管副總經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門組織實施。 對出臺的正式預(yù)防措施的有關(guān)信息由工程部提交管理評審，體系不合格項的預(yù)防措施則由行政中心提交管理評審。 對預(yù)防措施實施的有效性和結(jié)果由工程部組織相關(guān)責(zé)任部門進行驗證，如無達到預(yù)期效果，則重新針對不合格因素制定預(yù)防措施補