【正文】 NG OK NG OK OK NG OK NG NG OK OK 5 工作程序 12月 20日前組織編制《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》，并將此表和下面每一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃表交于總經(jīng)辦，以便總經(jīng)辦對產(chǎn)品研發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括： a) 技術(shù)部組織對新品開發(fā)的技術(shù)可行性進(jìn)行論證，并做必要信息收集、論證試驗(yàn)，確保新品的開發(fā)能夠達(dá)到產(chǎn)品預(yù)期的主要功能和性能要求； b) 確保新品適用于國家和行業(yè)的法律法規(guī)要求及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； c) 協(xié)調(diào)各部門之間的資源準(zhǔn)備工作，確保新品開發(fā)在預(yù)定的周期內(nèi)完成。 審查 ，確保新品的開發(fā)適宜性，滿足公司發(fā)展的需求，并批準(zhǔn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》經(jīng)評審后，由總工負(fù)責(zé)組織在 5天內(nèi)對《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》進(jìn)行補(bǔ)充，補(bǔ)充的項(xiàng)目要及時(shí)通知總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)控。 （輸入），設(shè)計(jì)方案中應(yīng)包含“重大質(zhì)量問題及糾正措施明細(xì)表”和設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》，內(nèi)容包括新品要達(dá)到的主要技術(shù)指標(biāo)，是否試制及試制量，生產(chǎn)、采購、人力、設(shè)備等準(zhǔn)備工作要求，明確單項(xiàng)分工任 務(wù)職責(zé)，報(bào)總工批準(zhǔn)后下達(dá)各部門。 ，并可確定單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，完成設(shè)計(jì)前期試驗(yàn)、工藝文件編制等工作。正常情況下常規(guī)型號電芯試樣開發(fā)周期見下表，特殊型號開發(fā)期一般為 30天左右。 ，試制的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在設(shè)計(jì)開發(fā)評審之前全部完成，正式的輸出在小批量生產(chǎn)確認(rèn)之后，批量生產(chǎn)之前完成。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 e） 符合有關(guān)法律法規(guī)要求。 評審人員為各部門負(fù)責(zé)人或代表，評審一般采用會議或簽字方式進(jìn)行，評審的主要要求有： a) 輸出應(yīng)有滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入各項(xiàng)要求的能力； b) 不違反國家的有關(guān)法律法規(guī)要求及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ，生產(chǎn)制造部根據(jù)開發(fā)計(jì)劃書制定試制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織試制生產(chǎn)。 、工藝更改不大的新品開發(fā)，技術(shù)部可申請直接小批量生產(chǎn)不進(jìn)行試制，在小 批量生產(chǎn)第一批測試入庫后組織評審定型。 。 試制評審?fù)ㄟ^后，生產(chǎn)制造部組織小批量生產(chǎn)，電芯小批 量生產(chǎn)數(shù)量為（ 100020xx）只，小批量生產(chǎn)主要責(zé)任在生產(chǎn)制造部，技術(shù)部負(fù)責(zé)解決技術(shù)問題。 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行總結(jié)分析，并可根據(jù)需要采取必要的整改措施。新品確認(rèn)通過后，新品開發(fā)成功，技術(shù)部應(yīng)保存確 認(rèn)結(jié)果及整改措施的記錄。研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織將所有設(shè)計(jì)文件、資料編排整理，交技術(shù)部，在此之后由技術(shù)部來進(jìn)行產(chǎn)品的維護(hù)并解決與之相關(guān)的各類技術(shù)問題。 ： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出的更改； b) 在后續(xù)階段，已確定的設(shè)計(jì)和開發(fā)存在的遺漏或錯誤； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在困難； d) 顧客反饋意 見要求改進(jìn)。 《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》。 。 《技術(shù)文件更改通知單》的形式進(jìn)行，涉及到以下文件的更改： 1） 設(shè)計(jì)圖樣； 2） 工藝文件； 3） 采購清單； 4） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 批量產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)的評審以書面審核為主。 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《文件控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》 7 記錄 AUX 《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》 AUX 《開發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告》 AUX 《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況 評審 報(bào)告》 AUX 《試制工藝過程評審表》 AUX 《 小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 》 AUX 《新品確認(rèn)書》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 合格供方選擇評定及監(jiān)控程序 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 1目的 使供方的開發(fā)和管理按規(guī)定程序進(jìn)行，確保供方具有滿足本公司采購需要的能力。 3職責(zé) 、評定和監(jiān)控。 。 由生產(chǎn)制造部將《供方情況調(diào)查表》發(fā)往新供方，讓新供方填好后返回本公司。） ，組織技術(shù)部、 品質(zhì)管理部 等根據(jù)供方的資料對新供方進(jìn)行初選，以確定待開發(fā)的新供方。 生產(chǎn)制造部組織對供方依據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量重要程度（ A類：關(guān)鍵， B類：重要， C類：一般。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)填寫《供方評審不合格項(xiàng)整改通知 單》發(fā)供方整改 。評審合格后才能進(jìn)入合格供方的名單，簽訂供貨合同； ：生產(chǎn)制造部對其出廠產(chǎn)品合格證（或質(zhì)保書）、產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單進(jìn)行確認(rèn)，合格后才能 進(jìn)入合格供方名單，簽訂供貨合同。 ，即可登到《合格供方名錄》中，《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，生產(chǎn)制造部即可對其開展采購（外協(xié)）業(yè)務(wù)。 量管理 ，含樣品確認(rèn)報(bào)告、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量信息反饋及結(jié)果跟蹤等，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 ： 同一質(zhì)量問題連續(xù)兩次退貨（或代用）；不同質(zhì)量問題連續(xù)三次退貨（或代用）；連續(xù)兩次不按期交貨。 ，在年底進(jìn)行 ,方法 :《供方業(yè)績評定表》 ； 將《供方情況調(diào)查表》發(fā)往供方，讓供方填好后返回本公司 ,必要時(shí)去供方現(xiàn)場評審。 《合格供方復(fù)評準(zhǔn)則》。 供方的檔案資料由生產(chǎn)制造部保存和維護(hù)。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《零部件確認(rèn)管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測 量控制程序》 《合格供方復(fù)評準(zhǔn)則》 7記錄 AUX 《供方情況調(diào)查表》 AUX 《供方綜合考查表》 AUX 《供方評審不合格項(xiàng)整改通知單》 AUX 《供方評審審批表》 AUX 《合格供方名錄》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1目的 為保證及時(shí)采購滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品 ,本程序規(guī)定了采購文件、產(chǎn)品采購和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。 2范圍 本程序適用于原（輔）材料采購、 外包 的管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料、輔助性材料的采購管理。 ；委外運(yùn)輸外包過程由銷售部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品外協(xié)加工及特殊設(shè)備委外維修由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)。試樣產(chǎn)品可臨時(shí)補(bǔ)計(jì)劃，由技術(shù)部簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 為確保生產(chǎn)以及盡可能減少庫存資金 ,原材料、外協(xié)件必須有安全庫存量，庫存量由生產(chǎn)制造部提出，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)顧客有指定供方時(shí)，應(yīng)優(yōu)先在顧客指定的供方中采購。 采購文件的管理 采購文件是采購產(chǎn)品的重 要依據(jù) ,包括 :采購計(jì)劃、采購技術(shù)文件、采購訂單、采購產(chǎn)品清單等。主要內(nèi)容如下 : 、品種、型號、規(guī)格、等級或其他準(zhǔn)確的標(biāo)識方法； 、質(zhì)量要求 (或相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) )； 、編號和版本。 ,由生產(chǎn)制造部通知供方實(shí)施。生產(chǎn)制造部按合同分期向供方下《采購訂單》，對合同的全面履行承擔(dān)責(zé)任。 簽訂合同必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策及合同法的規(guī)定 ,合同中除了主要條款之外 ,還應(yīng)著重寫明質(zhì)量、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法、交貨期、交貨方式、價(jià)格等必要條款。 采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同 ,合同更改必須經(jīng)有關(guān)部門同意后方可執(zhí)行。 。 采購人員在簽發(fā)采購訂單后，應(yīng)隨時(shí)聯(lián)系供方了解主要原材料的生產(chǎn)、準(zhǔn)備情況；在交貨前兩天聯(lián)系供方確定材料的發(fā)貨準(zhǔn)備情況。 5天內(nèi)送貨（含計(jì)劃數(shù)和分計(jì)劃數(shù)） ,超前 5天以上的 ,需報(bào)生產(chǎn)制造部經(jīng)理審批。 ，采購員對供方的交貨情況應(yīng)進(jìn)行匯總和考核，并記錄在《供方業(yè)績評定表》上，保存于供方檔案中。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ： (零部件確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》 )； ； ； 。 驗(yàn)證方法 驗(yàn)證方法包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、查看合格證明文件等方法。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 ,外觀完好 ,標(biāo)識清晰 ,有注冊商標(biāo)、廠名、合格標(biāo)記 ,并達(dá)到技術(shù)要求。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序 》。 、數(shù)量。 ,以便必要時(shí)對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《合格供方選擇評定及監(jiān)控程序》 Q/AUX 《零部件確 認(rèn)管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 Q/AUX 《不合格品控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 7記錄 AUX 《月采購計(jì)劃》 AUX 《零星采購計(jì)劃單》 AUX 《供方特批供貨審批表》 AUX 《買賣合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》 AUX 《承攬合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》 AUX 《采購訂單》 AUX 《不簽書面合同審批單》 AUX 《采購合同登記表》 AUX 《合同終止履行協(xié)議書》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1目的 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保提供的產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。 3職責(zé) ，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施采購，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝文件、圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)作業(yè)過程工裝、設(shè)備的監(jiān)控，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序日常產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)收集及定期匯總分析，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、儲存、入庫的控制。 管理部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)文件，并負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)控。 。生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度控制，參見《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》。 ：由技術(shù)部編制工藝流程圖對過程進(jìn)行劃分。 a) 一般過程 :除關(guān)鍵過程、特殊過程外，其余均為一般過程。 c）特殊過程：本公司的特殊過程包括 激光焊接過程、 超聲波焊接過程 。 生產(chǎn)計(jì)劃 過程策劃 過程監(jiān)控 產(chǎn)品包裝 成品抽檢 銷售部要貨計(jì)劃 入庫 人員控制 工裝設(shè)備控制 生產(chǎn)環(huán)境控制 物料控制 監(jiān)視和測量 作業(yè)文件控制 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 b）品質(zhì)管理部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件要求制定檢驗(yàn)文件并實(shí)施。 d）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品及工藝要求配置相關(guān)工裝夾具、設(shè)備，制定有關(guān)工裝夾具、設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定并發(fā)放實(shí)施，保證生產(chǎn)過程中所使用的工裝夾具、設(shè)備完好。 e）總經(jīng)辦應(yīng)保證生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具都是經(jīng)過檢定合格并在有效期內(nèi)，并有計(jì)量器具使用保管保養(yǎng)的 規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 g)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，過程環(huán)境應(yīng)滿足制造產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求（或用戶要求），此項(xiàng)工作由生產(chǎn)制造部組織實(shí)施。 (a) 關(guān)鍵工序確定原則 : 、重要質(zhì)量特性的工序； ； ,容易出現(xiàn)不合格品的工序。 (c) 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)確定關(guān)鍵及特殊工序 , 特殊工序確認(rèn)時(shí)填寫《特殊過程確認(rèn)表》，并報(bào)總工批準(zhǔn) ,詳見關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表。 (e)關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn) ,合格后持證上崗。 (f) 對關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可，必要 時(shí)進(jìn)行日點(diǎn)檢。 (g) 對關(guān)鍵工序 ,由巡檢員、操作者填寫相應(yīng)的產(chǎn)品特性記錄，對特殊工序由操作者對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 ,填寫記錄 (表 ),關(guān)、特工序出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)制造部匯報(bào)。 ，則應(yīng)有形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)。 由技術(shù)部編制相關(guān)技術(shù)文件 ,品質(zhì)管理部編制檢驗(yàn)文件，并按《文件控制程序》執(zhí)行。為此，生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常（如每月）探討過程控制中采用的測量方法、抽樣方法、接收準(zhǔn)則和未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。 ，由該產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并在作業(yè)計(jì)劃中作相應(yīng)的注釋。 ，熟悉本工序產(chǎn)品、