【正文】 、產(chǎn)品介紹、主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備、企業(yè)標(biāo)準等。 、監(jiān)控。 必要時由品質(zhì)管理部對更改后的產(chǎn)品進行重新試驗驗證。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 設(shè)計開發(fā)控制程序 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 ： 1） 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對產(chǎn)品或工藝的改進； 2） 在產(chǎn)品生產(chǎn)后出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對產(chǎn)品的改進 ； 3） 為降低產(chǎn)品的成本或提高產(chǎn)品的性能和可靠性的合理化建議的改進； 4） 使用的法律法規(guī)要求的變更，提出的產(chǎn)品改進。 ，按 《文件控制程序》執(zhí)行 。 《新品確認書》方式進行，報告由技術(shù)部起草，技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部確認，總工審核，總經(jīng)理批準。在小批量試生產(chǎn)結(jié)束，整改項目完成之后，產(chǎn)品進入批量生產(chǎn)之前進行。電芯的試制數(shù) 量為 100只左右。 ，由技術(shù)部組織進行評審，主要目的是評價各階段設(shè)計輸出能否滿足輸入要 求和預(yù)期目標(biāo)及相應(yīng)的內(nèi)外部資源的適宜性，評審內(nèi)容包括輸出的全部內(nèi)容。 技術(shù)設(shè)計期 新品開發(fā)數(shù)量 試生產(chǎn)周期 合計天數(shù) 1（天） a（ 個 ） 13（天） 1+ a+13（天） （編號按《文件控制程序》）： a) 產(chǎn)品設(shè)計文件； b) 生產(chǎn)工藝文件； c) 產(chǎn)品標(biāo)準、檢驗標(biāo)準； d) 設(shè)計或計算資料。 《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃書》，完成各自分工任務(wù)和本職工作任務(wù)，并確保在安排的開發(fā)進度內(nèi)及時完成，不能及時完成的要在規(guī)定完成時間三天前上交延遲報告，總工批準后由技術(shù)部調(diào)整開發(fā)計劃時間進度表，填寫《開發(fā)進度變更報告》 ,并將信息傳達到相關(guān)部門。 ： a) 市場信息； b) 產(chǎn)品的主要功能和性能要求； 評審 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計開發(fā)驗證 設(shè)計和 開發(fā)確認 評審 批量生產(chǎn) 評審 評審 c) 適用的法律法規(guī)要求； d) 以前類似設(shè)計提供的適用的信息； e) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 總工對《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》進行評審 后確定新品開發(fā)在技術(shù)或時間上與《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》有沖突時，協(xié)調(diào)銷售部修改《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》，并在《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》審核欄上簽字。 ：負責(zé)新品所需零部件的采購、委外加工；負責(zé)新產(chǎn)品試制、小批量試生產(chǎn)；負責(zé)設(shè)計和開發(fā)的工裝、模具的制作。 ：負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的管理并組織實施。 、口頭 、電話 、信函申請 , 銷售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫《合同修改通知單》 ,由總工批準后，同時通知有關(guān)部門做好生產(chǎn)、采購等工作安排。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié) 議。 生產(chǎn)提供前了解顧客對產(chǎn)品的要求，通過走訪調(diào)查顧客需求，確定產(chǎn)品質(zhì)量承諾。 /訂單以《 月份預(yù)計銷售計劃表》報生產(chǎn)制造部。 ，由銷售部必要時與顧客進行信息溝通與協(xié)調(diào)。若有技術(shù)、交貨期等特殊要求，也要由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認。 。 根據(jù)每個與產(chǎn)品有關(guān)的合同都要進行評審的要求，為便于開展評審工作，可將本公司銷售合同分為以下兩類： A 類：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議，金額在 50 萬元以上老產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議。 /協(xié)議初審 產(chǎn)品銷售合同 /協(xié)議 經(jīng)辦事處經(jīng)理初審?fù)ㄟ^后，辦事處經(jīng)理 在合同 /協(xié)議上 簽字，再寄往公司銷售部辦理合同評審、簽章（或先由客戶辦理簽章）。 、新產(chǎn)品合同中顧客對產(chǎn)品的技術(shù)要求的評審與控制。 ，為公司編制年度培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。由總經(jīng)辦負責(zé)在每月底填寫《月度培訓(xùn)完成情況匯總 表》，年底填寫《年度培訓(xùn)完成情況匯總》。 ：對從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)組織培訓(xùn)和資格審核，取得相應(yīng)的資格證書后才能上崗。年度計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 員工離職，離職人員應(yīng)提前 30 天提交離（辭）職報告交部門負責(zé)人，由部門行政管理人員（或部門指定的專人）負責(zé)辦理離職申請手續(xù)，審批人同意離職的，一線和后勤管理人員分別填寫《生產(chǎn)人員自愿離（退）職會簽單》、《后勤人員自愿離（退）職會簽單》，按集團公司《人力資源管理制度》辦理離職手續(xù)。試用期滿后 ,一般后勤人員由部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對試用員工的考評并填寫《員工轉(zhuǎn)正評審表》；干部、中高級以上專業(yè)技術(shù)人員由總經(jīng)辦負責(zé)組織進行考評，填寫《員工考評訪談錄》，由總經(jīng)辦匯總分別填寫《員工考評匯總表》、《專業(yè)技術(shù)人員考評匯總表》。 《人力資源管理制度》進行人員招聘，并負責(zé)核實應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷等證明文件，填寫相關(guān)記錄。 ，負責(zé)制定公司培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 3 職責(zé) ，負責(zé)公司人力資源配置的整體規(guī)劃。 ,按《文件控制程序》的規(guī)定進行。 品質(zhì)管理部負責(zé)整理管理評審輸出內(nèi)容，編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，發(fā)至各有關(guān)部門或人員。 ， 參加會議人員在《會議簽到表》上簽到，品質(zhì)管理部填寫《會議記錄》。 ，由品質(zhì)管理部將《管理評 審計劃》發(fā)放至各部門。 4流程圖 計劃審核、批準 計劃下發(fā) 評審輸入 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進 體系及過程的改進 編制管理評審計劃 評審實施評審報告 審核結(jié)果 顧客反饋 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 糾正和預(yù)防措施 以往管理評審的跟蹤措施 5工作程序 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 管理評審程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 ，每年進行一次管理評審，在公司內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核后進行。 ３職責(zé) 總經(jīng)理批準管理評審計劃，主持管理評審活動，批準管理評審報告。 ，由保管部門收回所有傳遞出去的記錄 ，填寫 《制度類文件銷毀審批和銷毀執(zhí)行單》 ，經(jīng) 部門負責(zé)人批準 后，由保管部門負責(zé)銷毀。 、防潮、防火、防蟲蛀的環(huán)境中貯存。 每張記錄均有填寫人簽字及填寫日期。 。 4流程圖 NG NG OK OK 5工作程序 錄發(fā)布 ，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布。 、資料、圖紙都應(yīng)遵守公司生產(chǎn)、經(jīng)營機密性文件、關(guān)鍵參數(shù)、技術(shù)配方不外泄原則，如需外發(fā)保密性文件資料由總經(jīng)理批準發(fā)放。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 5 頁 共 5 頁 、技術(shù)圖紙的外發(fā) 、手冊、畫報統(tǒng)一由總經(jīng)辦組織編制，銷售和外協(xié)人員按工作需要登記領(lǐng)取，直接對外發(fā)放。 1月份，總經(jīng)辦對原發(fā)布的制度是否有效進行重新確認，編制有效制度清單和無效制度清單，并用 OA通知相關(guān)部門，未發(fā) OA通知的則視作無效文件。 （如標(biāo)準）由文件管理部門核查是否為有效版本，并及時更換過期的文件。 ,應(yīng)換版本標(biāo)識 ,第一版為 A,第二版為 B,?依次類推。文件更改批準后 , 文件管理員按《發(fā)文登記表》發(fā)放更改通知單，由文件編制人員實施更改 ,更改時應(yīng)在更改的技術(shù)文件上作好標(biāo)記 ,并有更改人簽字。 。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 4 頁 共 5 頁 ，不得丟失，不得隨便復(fù)印、外借（總經(jīng)理批準的除外）。 “生產(chǎn)專用印章 1”作為受控標(biāo)識 ；質(zhì)量手冊、程序文件蓋紅色“生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 ” 印章的同時 ,以紅色“受控”印章作為受控標(biāo)識 ,每份文件都有不同的受控號； 其它制度按分類蓋紅色 受控印章作為受控標(biāo)識。 ,經(jīng)辦人須將文件交技術(shù)部存檔；凡收到管理性的標(biāo)準，經(jīng)辦人須將標(biāo)準交 品質(zhì)管理部 存檔。 質(zhì)量手冊、程序文件、 其它管理制度 的發(fā)放，由 品質(zhì)管理部 擬定 《受控文件發(fā)放名單》（ ）， 品質(zhì)管理部經(jīng)理 批準后發(fā)放。 總經(jīng)辦主任、 技術(shù)部經(jīng)理 分別對《制定制度建議表》、技術(shù)文件需求進行審批，并下達編制任務(wù) 。 、總結(jié)、通知、內(nèi)部申請、報告、批文、統(tǒng)計匯總表、《會議紀要》等的編號為： T19 （） ，分別登記部門代號、年份、順序號、月份。生產(chǎn)批號以涂布車間所涂正極片為起始列，生產(chǎn)中結(jié)存極片統(tǒng)一按正極片的生產(chǎn)批號來配片。各部分意義如下： . a b a) a表示電池型號； b表示順序號 ,如 01 表示鋁殼。 例如： NY – JA – 001 順序號 來料檢驗 能源公司 （ 1）鋰離子二次電池的型號由外形尺寸、材質(zhì)代碼、外形代碼、容量代號四部分構(gòu)成。 ：（ 1）檢驗規(guī)程分類編號（檢驗規(guī)程合訂封面編號），方法同管理文件技術(shù)標(biāo)準編號方法，編號為 Q/AUX . (年份 ),其中順序號 ( )規(guī)定 401為來料檢驗 。 管理性文件的編號由七部分組成，各部分意義如下： Q/AUX . . a b c d e f g a、 Q作為企業(yè)標(biāo)準代碼； b、奧克斯集團的“奧克斯”縮寫為 AUX，以此作為本企業(yè)文件編號的總代號； 文件編制 文件發(fā)放 文件更改 文件使用 原件存檔 文件需求提出 審批 文件評審 文件作廢 /銷毀 審批 NG c、文件標(biāo)準大類代碼：文件分三大類 G（管理標(biāo)準）、 J（技術(shù)標(biāo)準）、 Z（工作標(biāo)準 ）； d、標(biāo)準中類代碼：管理標(biāo)準中類代碼、技術(shù)標(biāo)準中類代碼、工作標(biāo)準中類代碼，按集團總師辦《企 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 5 頁 業(yè)標(biāo)準編號規(guī)則》 (Q/AUX )； e、公司分類代碼：集團公司與下屬各公司的分類代碼，集團公司代碼為 0本公司為 19，其它詳見集團總師辦《企業(yè)標(biāo)準編號規(guī)則》； f、標(biāo)準順序號：標(biāo)準順序號為流水順序號； g、標(biāo)準年號：文件發(fā)布的年份。外來技術(shù)文件（國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、外來圖紙等）的管理。 總經(jīng)辦負責(zé)對所有《制定制度建議表》進行審批，并下 達編制任務(wù)； 負責(zé)管理類文件歸檔 。 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 版本號 頁碼 1 文件控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 15 2 記錄控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 67 3 管理評審程序 Q/AUX 第 B 版 /0 810 4 人力資源管理程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1114 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1517 6 設(shè)計開發(fā)控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 1821 7 合格供方選擇評定及監(jiān)控程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2223 8 采購控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2426 9 生產(chǎn)控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 2729 10 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3032 11 產(chǎn)品防護控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3334 12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3538 13 顧客滿意度測評程序 Q/AUX 第 B 版 /0 3940 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4143 15 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4447 16 不合格品控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 4851 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 5254 18 糾正預(yù)防措施控制程序 Q/AUX 第 B 版 /0 5557 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 文件控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 5 頁 1目的 對公司所有體系有關(guān)文件的制定、使用進行規(guī)范管理，確保有關(guān)場所使用的文件為有效版本。 ？ 本匯編由能源總經(jīng)辦提出。 本匯編于 20xx年