【正文】 進行維護和保養(yǎng)以保持設備完好。 4 主要內容與程序 搬運 搬運方式 本公司主要采取以下幾種搬運方式： (鏟車 )搬運 搬運方式的選擇 根據(jù)產品特點應采用恰當?shù)陌徇\方式： （ 1） 原料進廠到材料準備階段用吊車和人工裝卸，車輛運輸。 5 記錄的管理 在顧客提供的產品控制中形成的記錄按《質量記錄控制程序》進行管理。 貯存 技術研發(fā)部 按相關規(guī)定采取適宜的 貯存方法，對顧客提供物資進行妥善保管。 3 職責 供銷部負責顧客提供產品 (來料加工 )的協(xié)調管理，技術研發(fā)部負責組織生產及接收、貯存、發(fā)運。 其它部門在運行中若發(fā)現(xiàn)產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識不清楚時，應立即通知質量保證部處理。 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)在記錄中標明，并且合格管在油、套管上按工藝文件規(guī)定噴標，不合格品在油、套管上以“廢”字標明。質量保證部作出相應標識。 3 職責 質量保證部負責管理各類產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識，對產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的正確性負責。 在生產、轉運過程中，應隨時檢查產品標識，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應進行標識轉移或追溯。庫房管理人員核對質證書、發(fā)貨清單與實物的一致性， 對合格原材料進行自編號。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標識及可追溯性管理。 信息的處理 如果出現(xiàn)質量異議，供銷部應與 顧客取得聯(lián)系，落實問題，質量保證部負責對顧客提出的質量問題進行分析，提出處理意見，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時調整產品結構，滿足顧客不斷變化的需要。 質量保證部負責從質量和技術上對顧客提出的質量異議進行分析和處理。 6 相關文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產品防護控制程序》 （ 6） 《質量記錄控制程序》 7 質量記錄 （ 1） 生產記錄 （ 2） 檢驗記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設備鑒定記錄 （ 6） 設備臺帳 （ 7） 設備技術檔案 （ 8） 特殊 過程評定記錄 （ 9） 工藝紀律監(jiān)督檢查記錄表 （ 10） 生產計劃 編號：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 2 頁 服務控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改內容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產品服務進行控制，進一步拓展產品質量保證空間，協(xié)助顧客最好地使用本公司產品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護顧客利益，提高企業(yè)知名度，增強企業(yè)在市場中的競爭力。 產品在轉序過程中按《產品防護控制程序》的規(guī)定進行操作和控制，避免發(fā)生產品碰傷、損壞。 為了保證物資滿足產品質量規(guī)定要求，在物資采購時，應選擇合格的供方，同時對物資進行嚴格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。 環(huán)境要求 嚴格按工藝規(guī)定控制。 當所編制的工藝文件滿足不了質量、生產、檢驗等情況時，應及時作相應修改。生產計劃的調整與修改由技術研發(fā)部組織協(xié)調。 技術研發(fā)部負責生產設備管理和過程能力的保證并負責組織生產，對生產過程實施控制。 5 相關文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質量記錄的控制程序》 6 質量記錄和報告 （ 1） 物資采購計劃 （ 2） 采購物資分類明細表 （ 3） 供方評價表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產過程中的工藝、設備、人員和操作過程實施有效控制，以保證產品質量穩(wěn)定和符合規(guī)定的要求。原材料進廠后按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》進行。 供方的控制 對提供重要物資的供方應由 供銷部 建立供方質量檔案，包括供方評定意見、產品入廠檢驗合格率、供貨業(yè)績等。 形成的采購文件在發(fā)放前須經主管總經理審批，以保證采購文件的要求是充分適宜的。 由 供銷部負責簽訂物資采購訂貨合同并 組織采購。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 6 引用文件 《質量記錄控制程序》 7 質量記錄 （ 1） 合同評審表 （ 2） 合同變更 單 （ 3） 標準產品清單 （ 4） 合同登記表 （ 5） 非書面訂貨記錄 1 編號：SZTG/CX0620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 3 頁 采購控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了對采購質量實行有效的控制，選擇合格的供方，以確保采購物資質量符合本公司的有關要求，特制定本程序。 合同的修訂 供需雙方任何一方提出修改合同時，必須征求雙方同意后方可修改合同； 修改后的合同應同樣進行合同評審。 c)顧客所需產品有特殊要求，需采購輔料時，由供銷部審定，部門主管簽字認可。 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指除常規(guī)合同以外的合同，包括新產品或顧客對供貨期、技術條件等有特殊要求的合同。 常規(guī)合同 常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指針對本公司《標準產品清單》的產品，并無附加技術條件或其他特殊要求而簽訂的合同。 3 職責 合同評審由 供銷部 負責。 （ 1） 監(jiān)督的主要內容實 施是否按文件的程序進行； （ 2） 實施進度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實施過程是否符合規(guī)定的記錄。 計劃的實施和修改 各相關部門在執(zhí)行質量計劃工作中，必須嚴格按照計劃中規(guī)定的進度實施控制。 質量計劃的內容 （ 1） 明確目標、任務、要求、進度、責任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要的控制手段、工序、設備 (包括檢驗和試驗設備 )、工裝、資源和技能、以達到所要求的質量； （ 3） 確保設計、生產、服務、檢驗和試驗程序和有關文件的協(xié)調性； （ 4） 必要時更新質量控制，檢驗和試驗技術； （ 5） 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內能開發(fā)的測量能力； （ 6） 安排適當?shù)漠a品驗證； （ 7） 明確驗收標準； （ 8） 確定質量記錄。確定和配備必要的控制手段、過程、設備、工藝、裝備、資源和技能，以達到所要求的質量，確保特定的質量要求。 （ 2）凡參加公司外出培訓的人員，需取得外出成績報告單或結業(yè)證書。 實施 （ 1）根據(jù)培訓計劃，各培訓負責單位可按期自行組織培訓，培訓后及時上報有關資料。 （ 2） 公司辦公室 將各部門提報的培訓要求進行綜合，編制下一年度員工教育培訓計劃，報總經理批準后實施。 （ 2）、質量檢驗、計量人員：主要是相關測量和試驗設備儀器的使用、相關的檢驗方法、產品標準以及控制程序的運用。 （ 2）崗位操作人員，經公司培訓考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應的《任職資格證書》。 4 主要內容與程序 為滿足質量體系對人力資源的要求，不斷適應公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓必須由 公司辦公室 制訂年度培訓計劃，做到有組織、有計劃地提高員工素質，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 超過保存期的質量記錄，由保管部門進行銷毀。 QR/ 順序號 單位代碼 質量記錄代號 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應遵循誰制訂、誰修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 記錄如需更改，應在錯誤的內容上劃上兩條平行線，把更改后的內容寫在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無效。表中的計量單位必須符合法定計量單位的標準。 各有關部門指派專人負責本部門質量記錄編制、填寫、歸檔、保管和處理。 作廢文件由 公司辦公室 門負責銷毀，并做好記錄。 文件更改應在文件或相應附件中標明。 文件和資料的借閱 公司內部文件和資料借閱應辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門，說 明當前文件的修改情況。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標識并注明分發(fā)號。 3 職責 公司辦公室 負責質量體系文件和資料的管理。 本《質量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。 本《質量體系程序文件》主要根據(jù)四川三洲特種鋼管有限公司管理機構、質量職能的分配來進行編制的。 2 范圍 適用于本公司質量體系文件及與本公司質量體 系運行有關的外來文件與資料管理。本公司受控文件包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、技術標準、質量計劃、工藝文件、設備文件、管理制度，以及由各類文件 公司辦公室 門提出的其他文件和顧客提供的文件等。 文件發(fā)放前應有責任部門確定文件發(fā)放范圍，報主管領導批準后執(zhí)行。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門予以銷毀；凡留作背景資料、參考文獻或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 文件更改應由原文件起草人或部門負責；文件更改的審核、批準亦應由原審核、批準人進行；當原起草和審批者不在職時，可由其他相關人員負責，但是必須向他們提供必要的背景材料。 當出現(xiàn)下列情況之一時，文件必須換版： a) 質量體系有變動； b) 組織機構有重大調整； c) 文件經 5 次以上修改時。 3 職責 公司辦公室 負責公司質量記錄的確定、編碼。 各種記錄格式應力求簡明扼要，避免重復，便于操作人員填寫。 質 量記錄要求填寫及時、準確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊。記錄目錄包括來自供方的相關記錄。 內部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時歸還。 3 職責 公司辦公室 負責全公司教育培訓工作，編制員工年度培訓計劃，并組織實施和建立檔案。 人員資格培訓 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無損檢測人員、特殊工種人員，按照國家有關部門規(guī)定，經過公司內部或公司外部培訓考核，取得相應的有效資質證書。 （ 1）、管理人員、技術人員：主要是專業(yè)技術的繼續(xù)教育和質量管理知識。 培訓的組織 計劃 （ 1）各部門根據(jù)“保證重點、按需培訓”的原則，每年 12 月份提出本部門下一年度員工培訓需求計劃，并經部門領導簽字后上報 公司辦公室 。 （ 5）對于不能按年度計劃如期開辦的培訓班，應由負責單位在計劃開課日前向 公司辦公室 上報調整辦班計劃申請，經單位主管領導審核，報 公司辦公室 主管領導批準后生效。 考核 （ 1）凡公司內部組織的各種培訓，培訓后由負責單位組織嚴格的考試。 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 5 6 引用文件 《質量記錄控制程序》 7 質量記錄 （ 1）員工年度教育培訓計劃 （ 2）外出培訓人員審批表 （ 3）年度培訓需求申請表