【正文】 進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)以保持設(shè)備完好。 4 主要內(nèi)容與程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)方式 本公司主要采取以下幾種搬運(yùn)方式： (鏟車 )搬運(yùn) 搬運(yùn)方式的選擇 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式： （ 1） 原料進(jìn)廠到材料準(zhǔn)備階段用吊車和人工裝卸，車輛運(yùn)輸。 5 記錄的管理 在顧客提供的產(chǎn)品控制中形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 貯存 技術(shù)研發(fā)部 按相關(guān)規(guī)定采取適宜的 貯存方法，對顧客提供物資進(jìn)行妥善保管。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品 (來料加工 )的協(xié)調(diào)管理，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及接收、貯存、發(fā)運(yùn)。 其它部門在運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識不清楚時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部處理。 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 成品監(jiān)視和測量狀態(tài)在記錄中標(biāo)明，并且合格管在油、套管上按工藝文件規(guī)定噴標(biāo)，不合格品在油、套管上以“廢”字標(biāo)明。質(zhì)量保證部作出相應(yīng)標(biāo)識。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理各類產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識，對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的正確性負(fù)責(zé)。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，應(yīng)隨時(shí)檢查產(chǎn)品標(biāo)識，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識轉(zhuǎn)移或追溯。庫房管理人員核對質(zhì)證書、發(fā)貨清單與實(shí)物的一致性， 對合格原材料進(jìn)行自編號。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標(biāo)識及可追溯性管理。 信息的處理 如果出現(xiàn)質(zhì)量異議，供銷部應(yīng)與 顧客取得聯(lián)系，落實(shí)問題，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對顧客提出的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出處理意見，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足顧客不斷變化的需要。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)從質(zhì)量和技術(shù)上對顧客提出的質(zhì)量異議進(jìn)行分析和處理。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （ 6） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 生產(chǎn)記錄 （ 2） 檢驗(yàn)記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術(shù)文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設(shè)備鑒定記錄 （ 6） 設(shè)備臺(tái)帳 （ 7） 設(shè)備技術(shù)檔案 （ 8） 特殊 過程評定記錄 （ 9） 工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查記錄表 （ 10） 生產(chǎn)計(jì)劃 編號：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 服務(wù)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行控制，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品質(zhì)量保證空間，協(xié)助顧客最好地使用本公司產(chǎn)品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護(hù)顧客利益，提高企業(yè)知名度，增強(qiáng)企業(yè)在市場中的競爭力。 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和控制，避免發(fā)生產(chǎn)品碰傷、損壞。 為了保證物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購時(shí)，應(yīng)選擇合格的供方，同時(shí)對物資進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。 環(huán)境要求 嚴(yán)格按工藝規(guī)定控制。 當(dāng)所編制的工藝文件滿足不了質(zhì)量、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)作相應(yīng)修改。生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整與修改由技術(shù)研發(fā)部組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和過程能力的保證并負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制。 5 相關(guān)文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質(zhì)量記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1） 物資采購計(jì)劃 （ 2） 采購物資分類明細(xì)表 （ 3） 供方評價(jià)表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質(zhì)量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員和操作過程實(shí)施有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和符合規(guī)定的要求。原材料進(jìn)廠后按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行。 供方的控制 對提供重要物資的供方應(yīng)由 供銷部 建立供方質(zhì)量檔案，包括供方評定意見、產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)合格率、供貨業(yè)績等。 形成的采購文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購文件的要求是充分適宜的。 由 供銷部負(fù)責(zé)簽訂物資采購訂貨合同并 組織采購。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 合同評審表 （ 2） 合同變更 單 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單 （ 4） 合同登記表 （ 5） 非書面訂貨記錄 1 編號：SZTG/CX0620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 采購控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了對采購質(zhì)量實(shí)行有效的控制，選擇合格的供方，以確保采購物資質(zhì)量符合本公司的有關(guān)要求，特制定本程序。 合同的修訂 供需雙方任何一方提出修改合同時(shí)，必須征求雙方同意后方可修改合同； 修改后的合同應(yīng)同樣進(jìn)行合同評審。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購輔料時(shí)，由供銷部審定，部門主管簽字認(rèn)可。 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指除常規(guī)合同以外的合同，包括新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。 常規(guī)合同 常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指針對本公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其他特殊要求而簽訂的合同。 3 職責(zé) 合同評審由 供銷部 負(fù)責(zé)。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實(shí) 施是否按文件的程序進(jìn)行； （ 2） 實(shí)施進(jìn)度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實(shí)施過程是否符合規(guī)定的記錄。 計(jì)劃的實(shí)施和修改 各相關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃工作中，必須嚴(yán)格按照計(jì)劃中規(guī)定的進(jìn)度實(shí)施控制。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 （ 1） 明確目標(biāo)、任務(wù)、要求、進(jìn)度、責(zé)任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要的控制手段、工序、設(shè)備 (包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備 )、工裝、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量； （ 3） 確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的協(xié)調(diào)性； （ 4） 必要時(shí)更新質(zhì)量控制，檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)； （ 5） 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測量能力； （ 6） 安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗(yàn)證； （ 7） 明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 確定質(zhì)量記錄。確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝、裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量，確保特定的質(zhì)量要求。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績報(bào)告單或結(jié)業(yè)證書。 實(shí)施 （ 1）根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，各培訓(xùn)負(fù)責(zé)單位可按期自行組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后及時(shí)上報(bào)有關(guān)資料。 （ 2） 公司辦公室 將各部門提報(bào)的培訓(xùn)要求進(jìn)行綜合，編制下一年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 2）、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量人員：主要是相關(guān)測量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的使用、相關(guān)的檢驗(yàn)方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序的運(yùn)用。 （ 2）崗位操作人員，經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應(yīng)的《任職資格證書》。 4 主要內(nèi)容與程序 為滿足質(zhì)量體系對人力資源的要求，不斷適應(yīng)公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓(xùn)必須由 公司辦公室 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，做到有組織、有計(jì)劃地提高員工素質(zhì)，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管部門進(jìn)行銷毀。 QR/ 順序號 單位代碼 質(zhì)量記錄代號 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應(yīng)遵循誰制訂、誰修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 記錄如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤的內(nèi)容上劃上兩條平行線，把更改后的內(nèi)容寫在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無效。表中的計(jì)量單位必須符合法定計(jì)量單位的標(biāo)準(zhǔn)。 各有關(guān)部門指派專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄編制、填寫、歸檔、保管和處理。 作廢文件由 公司辦公室 門負(fù)責(zé)銷毀，并做好記錄。 文件更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件中標(biāo)明。 文件和資料的借閱 公司內(nèi)部文件和資料借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門，說 明當(dāng)前文件的修改情況。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標(biāo)識并注明分發(fā)號。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。 本《質(zhì)量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。 本《質(zhì)量體系程序文件》主要根據(jù)四川三洲特種鋼管有限公司管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職能的分配來進(jìn)行編制的。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運(yùn)行有關(guān)的外來文件與資料管理。本公司受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、設(shè)備文件、管理制度，以及由各類文件 公司辦公室 門提出的其他文件和顧客提供的文件等。 文件發(fā)放前應(yīng)有責(zé)任部門確定文件發(fā)放范圍，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門予以銷毀；凡留作背景資料、參考文獻(xiàn)或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門負(fù)責(zé)；文件更改的審核、批準(zhǔn)亦應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行；當(dāng)原起草和審批者不在職時(shí)，可由其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)，但是必須向他們提供必要的背景材料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，文件必須換版： a) 質(zhì)量體系有變動(dòng)； b) 組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整； c) 文件經(jīng) 5 次以上修改時(shí)。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的確定、編碼。 各種記錄格式應(yīng)力求簡明扼要，避免重復(fù)，便于操作人員填寫。 質(zhì) 量記錄要求填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊。記錄目錄包括來自供方的相關(guān)記錄。 內(nèi)部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時(shí)歸還。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和建立檔案。 人員資格培訓(xùn) SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無損檢測人員、特殊工種人員，按照國家有關(guān)部門規(guī)定，經(jīng)過公司內(nèi)部或公司外部培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的有效資質(zhì)證書。 （ 1）、管理人員、技術(shù)人員：主要是專業(yè)技術(shù)的繼續(xù)教育和質(zhì)量管理知識。 培訓(xùn)的組織 計(jì)劃 （ 1）各部門根據(jù)“保證重點(diǎn)、按需培訓(xùn)”的原則，每年 12 月份提出本部門下一年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào) 公司辦公室 。 （ 5）對于不能按年度計(jì)劃如期開辦的培訓(xùn)班，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位在計(jì)劃開課日前向 公司辦公室 上報(bào)調(diào)整辦班計(jì)劃申請，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào) 公司辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 考核 （ 1）凡公司內(nèi)部組織的各種培訓(xùn)，培訓(xùn)后由負(fù)責(zé)單位組織嚴(yán)格的考試。 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 5 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 （ 2）外出培訓(xùn)人員審批表 （ 3）年度培訓(xùn)需求申請表