【正文】 對一般不合格的評審，由品管員進(jìn)行評審后作出返工、降級(jí)或廢棄的決定，由品管員 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 07 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 不合格品和潛在不安全品控制程序 直接通知責(zé)任者實(shí)施。 4 工作程序 不合格品控制程序 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照《 HACCP 計(jì)劃》中 CCP1 控制點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； b) 生產(chǎn)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； c）包裝物料的不合格品的鑒別，按照《 包裝物訂貨單》上所羅列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 5 相關(guān)記錄 產(chǎn)地檢疫證 車輛消毒證 回收計(jì)劃 派車計(jì)劃單 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 07 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 不合格品和潛在不安全品控制程序 1 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹?，確保前一過程的不合格品不輸入下一過程，防止不合格品原預(yù)期的使 用或交付。 駕駛員運(yùn)輸途中應(yīng)注意控制回廠時(shí)間，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間回廠，提前或遲到最多不得超過30 分鐘。由原料部在《毛雞（鴨）回收信息記錄表》上進(jìn)行詳細(xì)記錄。并對飼養(yǎng)過程給予服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)。 供方管理 合格原料供方按照簽訂的合同在規(guī)定的日期，到公司種雞場接雛雞，到指定的六和飼料 廠接飼料，到服務(wù)中心藥房領(lǐng)取獸藥和疫苗。 合格原料供方應(yīng)滿足如下條件： a）養(yǎng)殖場所在地域?yàn)榉且邊^(qū)； c）養(yǎng)殖規(guī)模、設(shè)施條件、地理位置、人員技能等符合工廠合格原料供方考評要求； d）滿足《原料供應(yīng)商調(diào)查表》所覆蓋條件。 5 相關(guān)文件 原料采購與回收控制程序 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 供方評價(jià)表 合格供方名錄 簽呈 表 采購物料驗(yàn)收記錄 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 06 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 1 目的 保證原料的衛(wèi)生、安全、合格，并確保原料按計(jì)劃供應(yīng)，定本程序。 對因相關(guān)化學(xué)性狀可影響產(chǎn)品的采購物料，必要時(shí)可進(jìn)行化驗(yàn)檢測。 驗(yàn)證合格的包裝物，由檢驗(yàn)人員在入庫驗(yàn)收單上簽字 ，可以入庫。 采購驗(yàn)收 包裝物驗(yàn)收 包裝物驗(yàn)證必須符合下列要求： a) 送貨時(shí)，包裝物必須遮蓋嚴(yán)密，無運(yùn)輸中的灰塵污染 。具體見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》。品管部建立《 B 類合格供方名錄》。 d)食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）； e)其他資格能力證明； f)試作樣品 。 4 工作程序 供方分類 A 類供應(yīng)商，即原料供應(yīng)商，見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》； B 類供應(yīng)商，輔料、與食品發(fā)生接觸產(chǎn)品的供應(yīng)商； C 類供應(yīng)商，其他供應(yīng)商，如設(shè)備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等。 2 范圍 適用于對本公司產(chǎn)品包裝物和其它輔助物品的采購控制。 對不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備臺(tái)帳》中進(jìn)行狀況標(biāo)示。 設(shè)備安全檢查制度 a) 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員應(yīng)每天檢視各種設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全因素并采取措施； b) 片區(qū)至少每季度組織一次大規(guī)模的安全檢查。 開機(jī)或變換操作時(shí)質(zhì)量保證規(guī)程 a) 直接與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施，每次開機(jī)前由操作人員負(fù)責(zé)檢查，包括設(shè)備的衛(wèi)生清潔、電源、參數(shù)設(shè)置等； b) 按照設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行開機(jī)。 基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)規(guī)范 a) 計(jì)劃檢修：根據(jù)設(shè)備的性能要求，由設(shè)備部制定設(shè)備的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，擇日停產(chǎn)實(shí)施修理。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)備臺(tái)帳》予以標(biāo)識(shí)。安裝調(diào)試合格后設(shè)備部應(yīng)組織驗(yàn)收培訓(xùn)； 由廠家技術(shù)員進(jìn)行指導(dǎo)，設(shè)備操作人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)： —— 設(shè)備的工作原理； —— 設(shè)備的基本構(gòu)造； —— 設(shè) 備的技術(shù)性能指標(biāo)； —— 設(shè)備的常見故障發(fā)生原因及排除方法； —— 設(shè)備的安全操作規(guī)程； —— 設(shè)備的潤滑及日常保養(yǎng)方法。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（內(nèi)部）程序 相關(guān)文件 經(jīng)營檢討會(huì)通知 年度培訓(xùn)計(jì)劃 安全檢查通知 人事調(diào)動(dòng)通知單 相關(guān)記錄 產(chǎn)品質(zhì)量反饋記錄表 會(huì)議紀(jì)要 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 04 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1 目的 保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。由辦公室編寫《會(huì)議紀(jì)要》，傳送 到各部門，以確定體系改進(jìn)措施。 4 內(nèi)部溝通程序： a) 事業(yè)部辦公室人員負(fù)責(zé)隨時(shí)給分公司下發(fā)總部的相關(guān)安全通知、人事調(diào)動(dòng)通知、總經(jīng)理 會(huì)議通知、最新接收到的政府文件等資料并報(bào)于事業(yè)部總經(jīng)理； b) 事業(yè)部人力資源部負(fù)責(zé)制定中層以上管理年度培訓(xùn)計(jì)劃，分公司辦公室負(fù)責(zé)制定員工、基層管理、后勤人員等年度培訓(xùn)計(jì)劃； c) 分公司 HACCP 小組每月兩次召開會(huì)議，就產(chǎn)品安全相關(guān)問題、控制措施效果等展開討論。 c) 分公司銷管部接到事業(yè)部物流通知后，及時(shí)與承運(yùn)人保持聯(lián)系，確定車輛到廠的時(shí)間并安排裝貨。 f) 原料部、辦公室、品管部、生產(chǎn)部、銷管部等各部門，獲得關(guān)于產(chǎn)品安全方面的信息，必須先與品管部經(jīng)理溝通，保持品管部經(jīng)理的安全信息中樞地位。并盡量滿足顧客要求； g) 收到投訴后，不論何種情況，分公司銷管、品管部等相關(guān)部門必須在 24 小時(shí)內(nèi)給予技術(shù)中心回復(fù)；技術(shù)中心審核后，填寫 《山東六和集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》 回復(fù)至客戶， 并進(jìn)行電話回訪，了 解顧客對處理結(jié)果是否滿意。保管員憑蓋章的提貨聯(lián)發(fā)貨； g) 當(dāng)本廠產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、規(guī)格、包裝等發(fā)生變化時(shí)，由銷管部負(fù)責(zé)通知各片區(qū)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員分別與各自負(fù)責(zé)的顧客溝通； 顧客投訴處理程序 a) 顧客 投訴產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，由事業(yè)部銷管接收信息的人員或業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)記錄，填寫書面《 山東六 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 b) 和集團(tuán)業(yè)務(wù)反饋記錄表 》，反饋到技術(shù)中心； c) 技術(shù)中心根據(jù) 《山東六和集團(tuán)業(yè)務(wù)反饋記錄表》 的內(nèi)容，對顧客反饋的情況進(jìn)行追溯、調(diào)查、或與顧客溝通了解細(xì)節(jié)，必要時(shí)到現(xiàn)場驗(yàn)證，確認(rèn)產(chǎn)品所屬分公司，通過調(diào)查驗(yàn)證，如果確實(shí)屬于不合格品。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 相關(guān)記錄 記錄清單 文件銷毀記錄 外來文件明細(xì)表 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 外部溝通目的： 為確保公司能夠獲得充分的食品安全方面的信息，與公司的上、下游顧客、立法和執(zhí)法部門保持良好溝通，制定外部溝通程序。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。 記錄的管理和銷毀 品管部負(fù)責(zé)編制公司《記錄清單》，清單應(yīng)列明所有格式的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限（具體見《記錄清單》）。 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、 真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。 記錄格式和標(biāo)識(shí) 各部門參與本部門體系記錄的編制工作，記錄的設(shè)計(jì)應(yīng)符合體系文件要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門食品安全管理體系所涵蓋記錄的日常整理、收集工作。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受 控分發(fā)、修改等）。 文件使用和評審 文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。 外來文件 外來文件是指：國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府通知、總部指示、顧客提供的產(chǎn)品配方、 山東六 和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝以及可能影響公司整體作業(yè)的文件。 對需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版文件后應(yīng)收回原文件，并在《文件發(fā)放 /回收記錄》中注明原文件回收情況。因丟失而補(bǔ)發(fā) 的文件，應(yīng)設(shè)立新的分發(fā)號(hào)，并注明原有分發(fā)號(hào)文件失效，由品管部負(fù)責(zé)文件發(fā)放手續(xù)的辦理。 《受控體系文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。 品管部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)匯總、審編、定稿各部門編制的文件，以及體系文件 的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收、存檔與管理。 文件編制、審核和批準(zhǔn) 、 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的 、適宜的。文件正式發(fā)布實(shí)施時(shí)， 版本以 A 為起始數(shù)，更改次數(shù)以 0 為起始。所有食品安全活動(dòng)均以受控文件為依據(jù)，嚴(yán)禁使用非受控文件。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 版本 /更改： B/0 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)： 實(shí)施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 目 錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁碼 1 文件控制程序 LH/CX— 01 0306 2 記錄控制程序 LH/CX— 02 0708 3 溝通 LH/CX03 0913 4 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 LH/CX— 04 1417 5 采購控制程序 LH/CX— 05 1820 6 原料飼養(yǎng)與 回收控制程序 LH/CX— 06 2122 7 不合格品和潛在不安全品控制程序 LH/CX— 07 2325 8 監(jiān)視和測量裝置控制程序 LH/CX— 08 2628 9 產(chǎn)品撤回控制程序 LH/CX— 09 2931 10 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 LH/CX— 10 3235 11 食品安全驗(yàn)證控制程序 LH/CX— 11 3638 12 糾正 /預(yù)防措施控制程序 LH/CX— 12 3941 13 內(nèi)部審核控制程序 LH/CX— 13 4244 14 管理評審控制程序 LH/CX— 14 4547 15 危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序 LH/CX— 15 4855 16 確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評級(jí)與分析控制程序 LH/CX— 16 5662 17 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序 LH/CX— 17 6365 18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯控制程序 LH/CX— 18 6667 19 更新控制程序 LH/CX— 19 6869 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 1 目的 為對本公司質(zhì)量、食品安全管理體系所涉及的文件進(jìn)行有效管理，確?，F(xiàn)行使用文件為有效版本，防止誤用失效文件，同時(shí)為 FSM 體系的有效運(yùn)行提供依據(jù)，制定本程序。 4 工作 程序 受控文件定義 受控文件： 指對文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。規(guī)則為： 于文件的封面“版本 /更改”處標(biāo)明文件的現(xiàn)行版本和修訂次數(shù)。 公司文件應(yīng)建立受控食品安全體系文件清單，各部門編