【正文】 程序 a) 顧客需要送貨時，事業(yè)部物流中心負責幫助顧客聯(lián)系承運商及托運車輛，但運輸費用由顧客承擔； 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部） 程序 b) 事業(yè)部物流中心負責聯(lián)系承運車輛，必須選擇衛(wèi)生符合要求的車輛托運肉禽產(chǎn)品。 政府部門溝通程序 a) 由事業(yè)部總經(jīng)理、辦公室、技術(shù)中心每月主動與省勞動局、技術(shù)監(jiān)督局、檢驗檢疫局等執(zhí)法、立法部門主管進行溝通、獲得最新的法律法規(guī)要求。由技術(shù)中心填寫《 山東六和集團質(zhì)量反饋記錄表 》， 同時 以電子郵件和傳真形式將投訴同時發(fā)送給分公司總經(jīng)理、品管經(jīng)理。 2 適用范圍 本程序適用于與原料供方、顧客、主管部門、產(chǎn)品承運商、立法和執(zhí)法部門等相關(guān)方的業(yè)務(wù)溝通。記錄無發(fā)放要求。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 記錄格式的設(shè)計、更改，按《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 品管部負責體系記錄檢查、督辦和定期匯總、標識、保管工作。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 文件發(fā)放 /回收記錄 文件更改申請單 文件清單 文件銷毀記錄 記錄清單 外來文件明細表 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 02 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 記錄控制 程序 1 目的 為確保對食品安全管理體系運行的有效性提供真實、準確的客觀證據(jù)，制定執(zhí)行體系記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔和防護處理的控制程序。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。 外來文件由各職能部門識別、收集、獲取，并作《外來資料接收記錄》，統(tǒng)一交食品安全小組副組長處審核；經(jīng)分公司總經(jīng)理 批準后，進行編號和受控標識，品管部根據(jù)部門工作需要進行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收記錄表》。 文件回收、作廢和銷毀 當體系運行中發(fā)現(xiàn)文件不適用（文件修訂、更新?lián)Q版等）時，由品管部負責將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放 /回收記錄》欄中注明。 文件更改 文件更改由文件更改申請人 /部門填寫《文件更改申請單》，履行原文件的審核、批準手續(xù)。 文件應(yīng)分門別類標識、便于識別和檢索，文件管理員將文件保存于通風干燥、防蛀、安全的適宜地方（現(xiàn)場使用文件應(yīng)置于現(xiàn)場），確保不受到損壞。 文件發(fā)放、保存和管理 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 文件經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準正式發(fā)布后，原版批準文件由品管部負責保存，不得私自外借。 、《 FSM 手冊》和《程序文件》由技術(shù)中心負責組織編制，食品安全小組組長負責審核，事業(yè)部 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部流通食品安全管理體系文件均為受控文件（原始批準備案文件、遞交第三方外審文件除外）。 4． 2 文件類型、編號和版本標識 食品安全管理體系由食品安全手冊、程序文件、作業(yè)文件、食品安全體系文件（ HACCP 計劃、 PRP 文件、 OPRP 文件）、外來文件和記錄組成。 2 適用范圍 本程序適用于本公司食品安全管理體系（ FSM）所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。 3 職責 3． 1 事業(yè)部 總經(jīng)理負責食品安全管理體系方針、目標文件、《食品安全手冊》、《程序文件》的批準，分公司總經(jīng)理負責《前提方案》、《操作性前提方案》、《作業(yè)文件》、 HACCP 計劃、《外來文件》的批準； 3． 2 食品安全小組組長負責組織編寫和審核《食品安全手冊》、《程序文件》，分公司食品安全小組副組長負責組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計劃、《作業(yè)文件》； 3． 3 各部門參與本部門工作范圍內(nèi)與食品安全管理 體系有關(guān)文件的編寫，并負責本部門文件的存檔和管理； 3． 4 品管部是文件的歸口管理部門，具體負責各部門編制文件的匯總、審編、定稿，以及體系文件的標識、發(fā)放、回收、存檔與管理。編號規(guī)則如下： a）食品安全手冊：集團代碼 /代號 — 發(fā)布年號（生效日期） 如： LH/FSM— 20xx（六和集團，食品安全手冊， 20xx 年發(fā)布實施） b）程序文件：集團代碼 /代號 — 順序編號 如： LH/CX— 01（六和集團，程序文件，文件順序編號 01） c）作業(yè)文件：集團代碼 +工廠代碼 /代號 — 順序編號 如： LYLH/ZY— 01（六和集團臨沂分公司，作業(yè)文件，文件順序編號 01） 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 d） HACCP 體系文件：集團代碼 +工廠代碼 /代號 — 發(fā)布年號（生效日期） 如： LHLY/HACCP— 20xx（六和集團臨沂分公司， HACCP 計劃， 20xx 年發(fā)布實施） LHLY/PRP— 20xx（六和集團臨沂分公司， PRP 文件， 20xx 年發(fā)布實施） LHLY/OPRP— 20xx（六和集團臨沂分公司， OPRP 文件， 20xx 年發(fā)布實施） e）外來文件：集團代碼 +工廠代碼 /代號 — 處理代碼 如： LHLY/WL— 01（六和集團臨沂分公司，外來文件，接收處理編號 01） f）記錄的編號：集團代碼 +工廠代碼 /JL— 順序編號 如： LHLY/JL— 02（六和集團臨沂分公司，體系記錄，順序編號 02） 文件版本與狀態(tài)：體系文件應(yīng)標明文件的現(xiàn)行使用版本、狀態(tài)（受控狀態(tài)、標識狀態(tài)）。受控文件于文件封面“受控類別”處加蓋受控章，并注明受控發(fā)放號，文件其他部分逐頁加蓋紅色“有效版本”印章。 、《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計劃、《作業(yè)文件》由分公司食品安全小組成員負責組織編制，食品安全小組副組長負責審核，分公司總經(jīng)理負責批準、發(fā)布。 文件的發(fā)放范圍由食品 安全小組組長和食品安全小組副組長確定，品管部建立《文件發(fā)放 /回收記錄》，并在文件封面“受控類別”處加蓋紅色受控印章、添注發(fā)放受控號，逐頁加蓋紅色“有效版本”，所領(lǐng)用的文件由各部門主管簽收確認。 文件管理員應(yīng)定期對體系文件的保管、使用狀況進行檢查，確保文件使用的有效性。 更改文件的標識：文件更改范圍和程度較小，僅限于幾行文件且涉及面較窄的，可采用換頁方式更改，只更改文件狀態(tài)，版本不變動；對多次更改或涉及范圍較大時，應(yīng)升級版本號，修訂狀況歸 0?；厥盏奈募?，需要作廢的，由品管部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)分公 司總經(jīng)理批準后集中銷毀。 外來文件應(yīng)編入單獨列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。 文件管理和使用部門都在內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有食品安全管理體系文件進行評審，必要時則予以修改。 2 適用范圍 適用于與食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄管理控制。 4 工作程序 記錄定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。 記錄編制完成，應(yīng)報食品安全小組副組長批準，由品管部備案后使用。 如因筆誤或填寫錯誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 02 版本更改 B/0 版 本狀態(tài) 受控 文件名稱 記錄控制程序 文件有規(guī)定時，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準方為有效。 外來文件的接收應(yīng)作好《外 來文件料接收記錄》，具體內(nèi)容見《文件控制程序》。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 3 職責 事業(yè)部各相關(guān)部門、分公司原料部、銷管部、品管部分別負責與相關(guān)方的信息溝通。 d) 分公司品管部寫明不合格原因、不合格品的質(zhì)量狀況、數(shù)量，并提出降價或退貨的處理措施； e) 根據(jù)品管部的提出處理措施，品管人員報請總經(jīng)理批準。 b) 分公司品管部負責，每月主動與衛(wèi)生防疫站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、畜牧局、檢驗檢疫局等主管部門溝通，獲得最新的食品安全法規(guī)要求； c) 各政府監(jiān)管部門的抽查、會議、來訪，由辦公室主任負責處理接待，以獲取地方最新最新法律法規(guī)和肉禽產(chǎn)品安全方面的信息要求； d) 品管部經(jīng)理與肉食事業(yè)部技術(shù)中心保持聯(lián)系，以獲得來自總部的食品法規(guī)要求、產(chǎn)品控制要求、質(zhì)量安全方 面的最新要求； e) 質(zhì)量安全管理體系的外部審核、體系換版、主要工藝改進、及相關(guān)糾正跟蹤措施，由品管部負責與相關(guān)方溝通。裝運前簽定承運合同，列明訂貨顧客的地址、到達時間、運輸過程的衛(wèi)生要求等。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部 HACCP 小組的信息交流會、文件體系的變更等方面的溝通。生產(chǎn)部經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、傳達文件等方式，向生產(chǎn)崗位的人員傳達控制要求； e) 質(zhì)量安全管理體系的控制措施有調(diào)整時，由分公司品管部確定糾正或預(yù)防措施，傳達到相關(guān)部門實 施，必要時品管部負責修訂體系文件； f) 原料的變化信息，由分公司原料部接收后，書面提供給 HACCP 小組，確定是否實施體系改進或作出經(jīng)營調(diào)整； g) 顧客的反饋，由分公司品管負責收集和整理，填寫書面的《產(chǎn)品質(zhì)量反饋記錄表》，交品管部經(jīng)理驗證后確定實施的糾正措施； h) 各崗位操作員、檢驗人員、管理人員，發(fā)現(xiàn)工藝、設(shè)備、人員等任何影響產(chǎn)品安全的變化因素，立即報告品管部，由品管部經(jīng)理組織現(xiàn)場評估，確定改進措施； i) 每月的經(jīng)營檢討會。各分公司總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全、工廠經(jīng)營利潤、工作進度、資源需求等問題。 3 職責 事業(yè)部和分公司 總經(jīng)理共同負責基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購： 欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進行，最后需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準。檢查發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機處理； 生產(chǎn)加工過程中，車間內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)異常時，操作工應(yīng)及時通知車間主管，并立即停止相關(guān)工序的生產(chǎn)，同時聯(lián)系維修人員實施維修； 閑置一個月以上的基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門清洗、干燥、封存保管。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴格按其使用規(guī)范使用并進行良好的防護。設(shè)備 出現(xiàn)故障而不能正常運轉(zhuǎn)后，由操作人員立即與設(shè)備部聯(lián)系； c) 維修人員進車間前應(yīng)進行洗手消毒，遵守員工進車間的衛(wèi)生要求。對恢復(fù)開機后的第一批產(chǎn)品進行檢驗，達到質(zhì)量要求后方可繼續(xù)生產(chǎn) 。 基礎(chǔ)設(shè)施檔案管理規(guī)范 山東六和集團有限 公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 04 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 a) 各類建筑物的圖紙、設(shè)備圖紙、使用說明、設(shè)備運行維修維護記錄由設(shè)備部整理保存，作為設(shè)備的檔案進行管理； b) 設(shè)備部負責制定各類設(shè)備的操作規(guī)程和相關(guān)的《設(shè)備管理制度》，供各設(shè)備操作人員執(zhí)行。 設(shè)備和儀器的報廢： 當無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價格時，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報廢申請單》，由食品安全小組組長確認，事業(yè)部 總經(jīng)理批準后實施報廢。 品管部 、生產(chǎn)部參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產(chǎn)品的驗證。 B 類供應(yīng)商由品管部負責進行考察，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供方評 價記錄》。 C 類供應(yīng)商可根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資格評價、書面記錄。 a） 如果連續(xù)三次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合 格供應(yīng)商資格。訂貨時由采購員以電話或傳真方式將采購產(chǎn)品要求內(nèi)容以訂貨單傳真方式傳至相關(guān)合格供方，進行采購。彩袋的印色必須清晰、無毒、不脫色； f) 內(nèi)包裝袋的底部封口必須嚴密不漏氣； g) 包裝物驗收的抽樣率不應(yīng)低于 5%，遇有不合格品時應(yīng)擴大抽樣率。 設(shè)備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等由采購人員驗證，采購員認為有必要時可請物品使用人 員參與驗證。處理方式包括退貨（包括整體與局部退貨）必要時進行應(yīng)急采購和。 3 職責 服務(wù)中心 負責對養(yǎng)殖戶的資格審查、養(yǎng)殖合同的簽訂、養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、回收工作； 當?shù)孬F醫(yī)部門負責對原料出縣境檢驗、檢疫； 品管部負責原料宰前檢疫。 養(yǎng)殖合同簽訂后，合 同養(yǎng)殖戶即為工廠合格原料供方，由原料部建立《合格原料供方名單》。 原料飼養(yǎng)過程中，養(yǎng)殖場必須在片區(qū)技術(shù)服務(wù)人員指導(dǎo)下，進 行飼養(yǎng)、防疫、用藥，用藥 山東六和集團有限公司