【正文】 文件使用人負(fù)責(zé)文件整理、清潔，不得損壞、丟失，不得擅自對(duì)外交流、外借、外送。 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理職責(zé)、部分第三層次文件及有關(guān)外來文件的收發(fā)、貯存、 管理、控制及檔案管理的組織工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)的收集和登記，并建立相應(yīng)的文件清單。 此令 簽發(fā)人： 程序文件修改記錄 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改內(nèi)容 批準(zhǔn) 版本 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB01 1 目的和適用范圍 為使質(zhì)量體 系文件處于受控狀態(tài)，特制定《文件控制工作程序》 本工作程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制管理。 北京華國匯混凝土有限公司 程 序 文 件 （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 建立） HGH/GB 版 本： C 版 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 受 控 發(fā) 布 令 本程序文件 HGH/GB/C20xx 依據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》 HGH/G1/C20xx 制定，現(xiàn)予以發(fā)布，自 20xx 年 4 月 30日起實(shí)施， 同時(shí)， HGH/GB/B20xx 版《程序文件》作廢。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 定義 外來文件：指由國家、地方、行業(yè)部門頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，包括顧客提供的圖紙與其它材料。 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和部分第三層次文件的發(fā)放、修訂、換版和控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制，并建立相應(yīng)的文件清單。 工作程序 工作流程圖 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB01 2 不符合 需更新 要求 不需 符合 更新 要求 文件的分類 a、質(zhì)量手冊(cè)； b、程序文件； c、第三層次文件： (作業(yè)指導(dǎo)書，各種操作規(guī)程，管理規(guī)定，工藝規(guī)程 )； d、質(zhì)量記錄 e、外來文件： (包括相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求等，也包括業(yè)主來函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 )。 文件的批準(zhǔn)發(fā)布 見 表。 文件的登記、發(fā)放 文件的登記 文件管理員按文件編號(hào)、文件名稱等項(xiàng)目填寫《文件收發(fā)記錄》。 綜合辦公司文件管理員分別建立法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件發(fā)放清單。 文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性。 作廢文件的處置 綜合辦公室根據(jù)需要對(duì)文件的有效、無效、過期及作廢進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并分期向各部門公布有效文件清單，以防使用過期文件。 文件的存檔 綜合辦公室應(yīng)對(duì)文件按發(fā)生的日期順序和類別分別進(jìn)行整理、建目、建檔保管。 外來文件按下表所示進(jìn)行跟蹤 序號(hào) 外來文件類別 跟蹤部門或單位 獲取新文件途徑 新版本 1 法律、法規(guī) 綜合辦公室 登錄有關(guān)網(wǎng)站 2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 技術(shù)質(zhì)量部 訂閱標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報(bào) 登錄有關(guān)網(wǎng)站 3 顧客提供的文件包括圖紙技術(shù)交底 經(jīng)營部或技術(shù)質(zhì)量部 與顧客保持溝通 質(zhì)量記錄執(zhí)行公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 文件發(fā)放申請(qǐng)表 文件收發(fā)記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 文件發(fā)放回收借閱登記 表 文件清單 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB01 6 文件銷毀 /備用表 作廢文件清單北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB 02 1 目的和適用范圍 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，特制定本程序。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、保 管、借閱工作。 質(zhì)量記錄的填寫和編制要求 （ 1）記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并用筆將該項(xiàng)單杠劃去。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)量部資料員按要求及時(shí)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、管理、編目。 記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存方式：各部門的指定人員和技術(shù)質(zhì)量部資料員負(fù)責(zé)將 收集整理、編目、標(biāo)識(shí)后的質(zhì)量記錄放入專用檔案袋（盒）內(nèi)，并存放于檔案柜內(nèi)（木柜或鐵皮柜），保北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號(hào) HGH/GB 02 3 證質(zhì)量記錄的干凈整潔。 記錄的處理 記錄的處理，應(yīng)按《文件控制工作程序》要求執(zhí)行；質(zhì)量記錄存放期限到達(dá)后，相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理銷毀手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀，銷毀執(zhí)行人、監(jiān)銷人應(yīng) 在“文件銷毀申請(qǐng)單”上簽字。 管理者代表：負(fù)責(zé)向董事長報(bào)告質(zhì)量體 系運(yùn)行情況，協(xié)助最高管理者做好管理評(píng)審工作。管理評(píng)審會(huì)議一般在內(nèi)審工作結(jié)束后舉行。 以上各部門提供的信息應(yīng)在《管理評(píng)審令》發(fā)布后五個(gè)工作日內(nèi)由綜合辦公室進(jìn)行匯總、整理。 最高管理者對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 （ 1） 管理評(píng)審令 （ 2） 管理評(píng)審信息表 （ 3） 管理評(píng)審報(bào)告 （ 4） 管理評(píng)審改進(jìn)措施表 （ 5） 管理評(píng)審改進(jìn)措施驗(yàn)證記錄 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 1 目的和適用范圍 為提供質(zhì)量、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的人力資源，并通過培訓(xùn)及其它措施確定使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都具有相應(yīng)的能力。 特種作業(yè)人員：指產(chǎn)品質(zhì) 量、對(duì)操作者本人，尤其是對(duì)他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)，以及符合特種作業(yè)基本定義的其他作業(yè)人員，包括：電工、起重機(jī)、金屬焊接工、司爐工、水質(zhì)化驗(yàn)工、機(jī)械操作工、公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員、混凝土攪拌計(jì)量、外加劑計(jì)量攪拌。 。 工作程序 ： 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 2 能力勝任 能力不勝任 能力不 勝任 崗位能力要求 管理人員一般應(yīng)具有中專（含）以上學(xué)歷，相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷。 聘用與上崗 :所有人員與公司簽訂聘用協(xié)議，經(jīng)公司聘任、培訓(xùn)后上崗。 外部培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： 確定崗位 確定崗位要求 員工來源 員工上崗 考核評(píng)價(jià) 培訓(xùn)或其它措施 分析員工能力狀況 能力勝任 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號(hào) HGH/GB04 3 素質(zhì)教育，如職稱培訓(xùn)、學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)、操作證書、資格復(fù)評(píng)等； 考核與評(píng)價(jià) 考核與評(píng)價(jià)目的 :通過對(duì)人員是否勝任進(jìn)行考核，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)及其它措施的有效性。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格的人員，重新組織培訓(xùn)或采取其它措施。 適用于公司有能力提供的產(chǎn)品供貨合同的有效實(shí)施。 各部門參加由負(fù)責(zé)合同管理的人員組織的合同評(píng)審，并根據(jù)各自管理職責(zé)的要求多方位檢查監(jiān)督合同的實(shí)施。并及時(shí)組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部等相關(guān)部門主管人員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審內(nèi)容包括工期、質(zhì)量、技術(shù)、交付事宜等，同時(shí)要分析我公司生產(chǎn)組織能力、技術(shù)設(shè)備能力、材料及勞動(dòng)力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應(yīng)采取有效的措施予以滿足。 如顧客要求為口頭訂單，合同管理員應(yīng)認(rèn)真記錄顧客要求并簽字認(rèn)可，應(yīng)與銷售人員及生產(chǎn)部進(jìn)行溝通。 支持性文件 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 相關(guān)表格 《產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》 《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 《訂貨合同》 《顧客有關(guān)要求更改通知單》 《合同評(píng)審記錄》北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 1 目的和適用范圍 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購物資符合規(guī)定要求。 物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如水泥、外加劑、粉煤灰、砂石等原材料。 5 、工作程序 物資采購及驗(yàn)證 采購過程流程圖 采購計(jì)劃 合格的供方 采購合同 評(píng)價(jià)供方 產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品入庫 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號(hào) HGH/GB06 2 評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 a、采購人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格供方的物資不得采購。 (4)、砂石 、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料，采購單位的材料員在采購前應(yīng)到供方處進(jìn)行選樣送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行選樣試驗(yàn)。 b、 必須在合格供應(yīng)商名錄中選擇。 重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 a、 材料部經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收評(píng)價(jià)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資應(yīng)隨時(shí)反饋信息，并做好評(píng)價(jià)記錄。 e、 年度合格供方重新評(píng)價(jià)工作，每年一月份由材料部組織本單位技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供貨單位方能繼續(xù)進(jìn)入下一年度的分承包方名錄。 c、 采購合同要求建立《合同登記臺(tái)帳》。 c、 物資進(jìn)場(chǎng)后要做好驗(yàn)證記錄，收集質(zhì)量證明文件，使實(shí)物與證件相符。 物資的搬運(yùn)、保管和發(fā)放，執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 商品混凝土合同簽訂見《與顧客有關(guān)過程工作程序》，沒有合同不得組織生產(chǎn)。無生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單不得組織生產(chǎn)。 b、 混凝土攪拌司機(jī)接受生產(chǎn)任務(wù)單、混凝土施工配合比通知單后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡查，計(jì)量設(shè)備校正無誤后，輸入配合比開始投料攪拌，在攪拌服務(wù)過程中要認(rèn)真做好記錄存盤。 運(yùn)輸泵送 生產(chǎn)前，由車隊(duì)提前對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行確認(rèn)，并確定 1~2條備選路線，以防止由于堵車等原因造成的供貨不及時(shí)。 技術(shù)質(zhì)量部試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》要求，對(duì)進(jìn)站的原材料進(jìn)行試驗(yàn)。 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。 服務(wù) 必要時(shí)需對(duì)產(chǎn)品使用單位進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)并在 技術(shù)質(zhì)量部 備案。 本程序適用于生產(chǎn)所使用的各種材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)工作。 對(duì)砂、石、輕集料、外加劑原材及成品的堆放場(chǎng)地、庫房、儲(chǔ)罐，應(yīng) 設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)明材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)站日期、檢驗(yàn)狀態(tài)。 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理工作程序》 標(biāo)準(zhǔn)表格 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 顧客財(cái)產(chǎn)工作程序 文件編號(hào) HGH/GB09 1