【正文】 格 目錄》 Q/ 《質(zhì)量記錄更改（新增、廢除）審批單》 Q/ 《質(zhì)量記錄檢查登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：經(jīng)營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 合同控制程序 生效日期： 20xx328 目的 明確顧客要求，在簽訂合同之前，確認我公司具有執(zhí)行合同的能力，確保合同的兌現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的監(jiān)控 技術(shù)質(zhì)量部每年組織有關(guān)部門對本公司質(zhì)量記錄管理情況進行一次檢查。 質(zhì)量記錄的管理 建立質(zhì)量記錄目錄，列出質(zhì)量記錄的編號、名稱、保存期限、使用場所。 跟蹤記錄，不可事后補記，記錄無撕扯殘缺，本式記錄不缺頁，聯(lián)式記錄不缺聯(lián)。 質(zhì)量記錄用鋼筆或圓珠筆填寫， 兩聯(lián)以上質(zhì)量記錄使用復(fù)寫紙一次完成。 質(zhì)量記錄的標識在技術(shù)質(zhì)量部編制的全公司“報告和記錄表格總目錄”中統(tǒng)一標識，標識（編號）的方法如下： 編制： 審核： 批準： 編號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 Q/LXQZJ * * * * * * * * * 質(zhì)量記錄順序號 某要素文件順序號 要素代號 公司質(zhì)量記錄縮寫 質(zhì)量記錄的編制、上報、備案及發(fā)放、使用。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄應(yīng)具有系統(tǒng)性、貫穿工程質(zhì)量形成的全過程，能完整地反映質(zhì)量體系運行狀況和工程質(zhì)量狀態(tài)。 《質(zhì)量手冊修改記錄》 Q/ 《文件發(fā)放、收回記錄表》 Q/ 《文件更改審批單》 Q/ 《作業(yè)文件目錄》 Q/ 《文件修改控制頁》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q / 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準日期： 20xx328 記錄控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對質(zhì)量記錄的控制，為證明工程質(zhì)量達到規(guī)定要求及質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)。 若文件中個別條款需要更改，采用更改頁的形式（更改頁的內(nèi)容應(yīng)有原條款的內(nèi)容和更改后條款的內(nèi)容），其審批權(quán)限同上。 1） 受控文件均應(yīng)蓋受控章，并進行唯一性編號。 文件的批準 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件的編制 文件的編制由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，文件編號由各專業(yè)管理部門按程序文件中“作業(yè)文件編號規(guī)定”執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量手冊和程序文件進行控制、管理。 《管理評審報告》 Q/ 《改進建議驗證報告》 Q/ 《質(zhì)量計劃書》 Q/ 《質(zhì)量計劃實施及檢查記錄》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批 準日期： 20xx328 文件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對文件和資料（包括外來文件）的有效控制，保證在質(zhì)量體系運行過程中，各個崗位均能使用有效版本的文件。 技術(shù)質(zhì)量部 編制管理評審報告，其內(nèi)容包括：評審日期、參與評審人員名單，對每一次評審內(nèi)容給予簡單描述，總經(jīng)理評審結(jié)論和改進意見（明確責任部門，并規(guī)定實施和驗證日期），有關(guān)資料（數(shù)據(jù)）可附在管理評審報告的后面。 評審準備 技術(shù)質(zhì)量部編制評審計劃（包括評審時間、評審內(nèi)容、評審單位）報總經(jīng)理批準后，發(fā)至公司副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表及有關(guān)部門。 質(zhì)量體系文件換版。 評審內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)論及糾正和預(yù)防措施實施的效果。 公司總經(jīng)理負責管理評審，并主持評審工作，有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)參與評價。 編號： Q/ 深圳市立迅電梯有限公司 程 序 文 件 發(fā)布日期：二〇一一年三月 深圳市立迅電梯有限公司 程序文件 部門：技術(shù)質(zhì)量部 目錄 頁數(shù)：第 1 頁，共 1 頁 序號 文件名稱 文件編號 版本 修訂狀態(tài) 1 管理評審控制程序 Q/ 2 文件控制程序 Q/ 3 記錄控制程序 Q/ 4 合同控制程序 Q/ 5 設(shè)計控制程序 Q/ 6 材料、零部件控制程序 Q/ 7 作業(yè)（工藝）控制程序 Q/ 8 焊接控制程序 Q/ 9 監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 10 設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置 控制程序 Q/ 11 不合格品（項）控制程序 Q/ 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/ 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 14 服務(wù)控制程序 Q/ 15 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 Q/ 16 外包勞務(wù)控制程序 Q/ 17 執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序 Q/ 制表： 審批： 日期： 20xx 年 3 月 28 日 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 管理評審控制程序 生效日期： 20xx328 目的 就質(zhì)量方針和目標以及外界環(huán)境的變化，評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)總經(jīng)理要求，編制評審計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 工程實際質(zhì)量狀況與其質(zhì)量要求的符合性。 編制： 審核： 批準： 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 根據(jù)實際情況和需要，每次可評審上述全部內(nèi)容，也可評審其中的一項內(nèi)容。 接受評審的部門按評審內(nèi)容要求準備資料（包括問題現(xiàn)狀、原因分析、糾正及預(yù)防措施）。管理評審報告在總經(jīng)理批準后，報告正本在技術(shù)質(zhì)量部存檔備案，副本分發(fā)有關(guān)單位。 適用范圍 本程序適用于我公司質(zhì)量體系運行中的所有文件。 各部門對本部門的作業(yè)文件進行控制、管理。 質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門進行編制。 程序文件由各負責編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準。 2） 各受控文件均應(yīng)由責任部門規(guī)定發(fā)放范圍，按發(fā)放范圍進行發(fā)放。 文件的歸檔和貯存 各類文件的原件（審批件）及發(fā)放記錄統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部存檔，并指定專人保管。 適用范圍 本程序適用于本公司各 有關(guān)部門對質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄應(yīng)保證工程質(zhì)量的可追溯性，能為分析質(zhì)量問題采取糾正措施、預(yù)防措施和追回不合格品提供依據(jù)。 各職能專業(yè)部門負責本部門質(zhì)量記錄的編制和策劃（包括原始記錄、臺賬、分析報告、各種統(tǒng)計報表、卡、單等），并向技術(shù)質(zhì)量部申報及附樣備案，由技術(shù)質(zhì)量部申報管理者代表審批后統(tǒng)一編目、印刷、發(fā)放使用。 計量單位要使用法定計量單位，表中內(nèi)容要認真逐項填寫（繪制）完整，無內(nèi)容填寫或不需要填寫的欄目應(yīng)用“無”或“ /”表示。 質(zhì)量記錄的借閱和使用 凡需對外提供、公布質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)時，須 經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準。 技術(shù)質(zhì)量部負責匯編全公司報告和記錄表格總目錄。 檢查的方式，可采用按質(zhì)量記錄要素專題檢查，也可在檢查其他相關(guān)要素時，同時檢查質(zhì)量記錄。 適用范圍 本程序適用于工程《安裝、維修與改造》合同的評審。 工程部按合同要求組織電梯工程實施。 經(jīng)營部憑評審結(jié)果與顧 客簽正式合同，送公司總經(jīng)理批準簽字，加蓋合同專用章。 《合同評審單》 Q/ 《工程合同更改通知單》 Q/ 《電梯（起重機）工程合同》 Q/ 《合同登記單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁，共 4 頁 批準日期： 20xx328 設(shè)計控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對設(shè)計和開發(fā)的策劃及其全過程進行控制，最大限度地減少設(shè)計失 誤和差錯，識別并預(yù)測問題，確保滿足顧客要求。 各部門是本程序的配合部門。對工作相關(guān)聯(lián)的小組，進行人員的職責劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 設(shè)計項目負責人組織重要依據(jù)信息的評審，以鑒別其完整性、準確性和可用性。 設(shè)計開發(fā)輸出 設(shè)計輸出要求： （ 1） 滿足輸入要求； （ 2） 對工程使用提供適當信息，例如編制設(shè)計工程說明書； （ 3） 包括或引用工程驗收規(guī)則； （ 4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。 評審人員 參加評審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和技術(shù)質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報技術(shù)負責人審核、總經(jīng)理批準。 （ 2） 充分發(fā)揚民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護少數(shù)人的意見。技術(shù)質(zhì)量部負責人審核跟蹤記錄，報技術(shù)負責人批準。 試驗報告 （ 1）原理試驗。 （ 3）模型試驗。模擬使用真實情況就地試驗，例如：測定載荷譜后進行模擬壽命和可靠性試驗、模擬環(huán)境試驗等。 設(shè)計評審 召開設(shè)計評審會。 應(yīng)針對顧客提出的某些特殊要求（例如特殊 的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場進行 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 4 頁 共 4 頁 作業(yè)試驗。 （ 2）設(shè)計修 改 在設(shè)計開發(fā)項目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進行的小變更（局部的修改），設(shè)計修改可由工程部指導(dǎo)、施工隊實施。批準時應(yīng)對工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項）及已驗證的分項分部工程的處置做出切 實可行的決定。 適用范圍 本程序適用于我公司電梯（起重機）工程所需產(chǎn)品的采購。 技術(shù)質(zhì)量部負責提出采購資料，填寫采購清單。 1）已通過 ISO9002 質(zhì)量體系認證、注冊的分供方。 評價和選擇 對分供方評價 對分供方評價采用兩種方式進行： 1） 對分