【正文】 改審批單》 Q/ 《作業(yè)文件目錄》 Q/ 《文件修改控制頁》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q / 部門：技術質量部 頁數：第 1 頁 共 3 頁 批準日期： 20xx328 記錄控制程序 生效日期： 20xx328 目的 通過對質量記錄的控制，為證明工程質量達到規(guī)定要求及質量體系有效運行提供客觀證據。 質量記錄的標識在技術質量部編制的全公司“報告和記錄表格總目錄”中統(tǒng)一標識，標識（編號）的方法如下： 編制： 審核： 批準： 編號： Q/ 頁數：第 2 頁 共 3 頁 Q/LXQZJ * * * * * * * * * 質量記錄順序號 某要素文件順序號 要素代號 公司質量記錄縮寫 質量記錄的編制、上報、備案及發(fā)放、使用。 跟蹤記錄，不可事后補記，記錄無撕扯殘缺，本式記錄不缺頁，聯式記錄不缺聯。 質量記錄的監(jiān)控 技術質量部每年組織有關部門對本公司質量記錄管理情況進行一次檢查。 技術質量部、工程部參與合同評審。 合同評審記錄的保存 合同評審記錄由經營部專人負責保管，并建立《合同登 記表》以便查閱。 接口管理 技術質量部應對參與設計的各工作組之間的接口進行管理，并確保溝通有效，職責明確： （ 1）組織接口。 技術質量部應對上述輸入的充分性進行評審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應得到解決。 會議評審 （ 1） 一般項目由技術質量部負責人主持，重大項目由技術負責人主持。 類比驗證 將所設計項目的重要材料、結構、參數和配套件等與國內、 外的成熟實踐情況作比較，提供借鑒，并提出類比報告。 （ 4）模擬試驗。 須在工程設計交付前完成設計的確認工作，如在工程設計交付前不可能進行全部確認，則應進行部分確認并達到適應顧客要求的程度。 （ 5）批準 在更改申請經校對、審核或必要的評審和驗證之后，由技術負責人或其授權人批準。 工程部是產品采購的歸口管理部門，負責組織對分供方的質保能力進行評價、選擇和控制，負責編制采購計劃簽訂采購合同，進行采購，驗收及合格產品入庫保管和發(fā)放。 2）對顧客指定要評價的分供方，雖然具備 條，仍要進行評價，以滿足顧客需求。工程部編制采購計劃表，經部門領導審定，總經理批準后實施。 《分供方調查評價表》 Q/ 《合格分供方名冊》 Q/ 《采購清單》 Q/ 《采購計劃表》 Q/ 《采購合同》 Q/ 《材料、零部件入庫單》 Q/ 《材料、零部件出庫單》 Q/ 《客戶收貨單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：工程部 頁數：第 1 頁共 2 頁 批準日期： 20xx328 作業(yè)（工藝）控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對產品及工程形成的作業(yè)（工藝）進行有效控制，確保產品及工程質量安全滿足規(guī)定的要求。 工程部 設計圖紙、技術規(guī)范、合同要求等評審。 對特種設備的安裝、維修，各專業(yè)質控責任人應全線跟蹤，全過程檢驗控制。 焊接工藝評定 技術質量部根據 “ 焊接工藝評定任務書 ” 和生產圖紙，編制 “ 焊接工藝指導書 ” ，經焊接責任工程師審核后，交生產科列入生產計劃，備料和進行試板加工。 焊接工藝 質量技術部門負責根據圖紙、評定合格的焊接工藝指導書編制焊接工藝卡，經焊接責任工程師審核后發(fā)有關車間、檢驗部門。 施焊的焊工，其焊工證必須在有效期內，焊接的項目必須是焊工證中規(guī) 定的項目。 焊縫返修 無損檢測人員發(fā)現焊縫超標缺陷后，應在該焊縫上畫出缺陷部位，并填寫 “ 焊縫返修通知單 ” ，交焊接檢驗員通知焊接技術員編制返修工藝，焊接責任工程師批準后實施。 公司工程部是本程序的配合實施單位。 編制： 核審： 批準： 編號 :Q/ 頁數：第 2 頁 共 3 頁 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)控 公司技術質量部依據相關的法律法規(guī)和標準，結合本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，具體監(jiān)控的項目和對項目的監(jiān)測指標或參數。 進貨檢驗結果填入進貨檢驗記錄表中，必須記錄檢驗依據、檢驗內容和方法及檢驗結果，質檢員簽名，交材料員建檔保管，質檢員保管進貨檢驗記錄表的存根。在確認進貨檢驗、過程產品檢驗全部完成并均已合格的基礎上，向技術負責人報 編號 :Q/ 頁數：第 3 頁 共 3 頁 告，審核工程隊進行交付工程初驗和交付的申請， 報公司總經理審批。 質檢員和檢驗記錄 專職質量檢查員必須經過培訓、考核合格并由總經理進行聘任（任命）。 工程隊是本程序的具體實施單位。 對經檢定合格的監(jiān)視與測量裝 置，應進行標識，表明當前的校準狀態(tài)及其有效期。對于經過修理的設備，應重新檢定（校準）。 質檢人員對自制件、部件、組裝件、分項工程及整體工程的不合格品、不合格項進行色彩標識、記錄標識。 依據 條執(zhí)行，要求返工的，返工后需要重新檢驗，如再不合格，仍由質檢人員再填寫“不合格品通知單”由技術質量部組織分析處理。 其他有關的職能部門應對內部質量審核全面配合，按計劃接受審核，對審核中發(fā)現的不合格項采取糾正措施。 審核計劃 每次審核前的準備工作由審核組長編寫審核計劃，并根據審核計劃具體安排實施方案，經質量保證工程 師（總工程師）批準后實施。 召開末次會議 ,由審核組長向受審部門報告審核結果，宣讀不合格報告。 《管理評審計劃》 Q/ 《管理評審通知單》 Q/ 《糾正和預防措施處理單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質量部 頁數：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 糾正和預防措施控制程序 生效日期： 20xx328 目的 在工程的全過程中查明和消除實際或潛在的不合格品、不合格項的原因，制訂糾正或預防措施。 預防措施 技術質量部根據不合格品報告，工程質量檢驗記錄、服務報告和顧客意見進行綜合分析，每半年一次，編制質量信息報告，報告管理者代表。 技術質量部配合經營部及時妥善處理顧客的質量異議，并負責對服務實施驗證。 （ 4）每年至少一次發(fā)函了解顧客對工程的滿意情況，并發(fā)放顧客滿意度調查表。 相關文件 《質量保證手冊》 術語 特殊工作人員 是指檢驗、計量人員，質量體 系內審人員，銷售服務及合同評審人員，特殊過程的工作人員、關鍵崗位人員， 以及地方安全管理部門與質量技術監(jiān)督行政部門要求獲證的人員（焊工、電梯安裝及維護操作人員、汽車司機）。 經營部每年對服務工作進行總結，總結報告遞交管理者代表及總經理，必要時納入管理評審。 根據合同中顧客的要求及本公司的有關規(guī)定，熱情地、負責地為顧客提供服務。 糾正和預防措施記錄報告按“質量記錄控制與管理程序”進行。 糾正措施 工程過程中發(fā)生的不合格，由技術 質量部填寫“不合格品通知單”，并組織會商，查明原因，寫出調查分析報告，并組織制訂糾正措施，由有關部門實施。 質量體系的總體分析和總結 對各部門各要素的審核結果匯總分析。 確定不合格項及其性質 a)體系性不合格（ A 類）； b)實施性不合格（ B 類）； c)效果性不合格（ C 類）。 審核計劃和范圍 技術質量 部根據質量體系運行的現狀編制審核計劃，每年二次。 范圍 本程序適用于公司內部質量體系審核工作的實施與管理。對重大的達不到設計要求的不合格品，由技術質量部組織有關部門分析研究，寫出不合格分析報告，并提出糾正措施，按《糾正和預防措施控制程序》文件執(zhí)行。 工程部負責組織實施對原材料、外購產品、外協(xié)件、自制品、部件 、組裝件的不合格品及分項工程以及整個電梯工程不合格項的管理。 對監(jiān)視與測量裝置、器具進行搬運時要輕拿輕放；儲存條件須具備防潮、防銹蝕和防劇烈振動等條件；使用后的監(jiān)視與測量裝置不要隨處亂放，須送倉庫、交保管員妥善保管。如果有租用、外包等監(jiān)視與測量裝置，應在臺賬上注明，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 5. 報告和記錄表格 《進 貨檢驗或驗證記錄表》 Q/ 《施工材料緊急放行審批表》 Q/. 00902 《分項、分部工程驗評記錄》 Q/ 《施工工序交接記錄》 Q/. 00904 《一般環(huán)境和職業(yè)健康安全措施檢查表》 Q/. 00905 《勞保用品臺賬》 Q/ 《三級安全教育情況登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質量部 頁數：第 1 頁共 2 頁 批準日期： 20xx328 設備和監(jiān)視與測量裝置控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行控制，以保持其測量能力與測量要求的一致性，為產品符合規(guī)定的要求提供證據。對于現場綜合檢查驗收中提出的問題，由項目經理部限期整改。 分項工程質量檢驗 專職質檢員依據國家批準發(fā)布的現行施工安裝工程質量標準，對每項分項工程進行質量驗評，對允許偏差項目的合格項進行統(tǒng)計，核定質量等級并記錄、簽名確認。協(xié)調、解決實施活動中的問題，配置必要的資源。施工安裝工序的交接檢驗結果要認真填寫到《施工工序交接記錄表》中。 返修記錄應詳細，其內容至少包括坡口形式、尺寸、返修長度、焊接工藝參數（焊接電流、電壓、焊接速度、預熱溫度、后熱溫度和保溫時間， 焊材牌號及規(guī)格，焊接位置等）和施焊者及其鋼印代號等。不銹鋼及低溫容器焊縫的焊工代號標記用記號筆標注。對有特殊要求的產品，由技術部門組織對焊工進行專門培訓和技能評定，合格后上崗。 焊接試驗室焊接技術員整理焊接工藝評定試驗資料，編制焊接工藝評定報告，焊接責任工程師審核，質量保證工程師批準。 相關文件 《焊接工藝指導書》 《焊接工藝評定任務書》 《焊接工藝卡》 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《焊接材料控制程序》 術語（無） 技術質量部門負責編制焊 接工藝評定指導書、焊接工藝。 編制 設備、工裝、機（模）具和檢驗與試驗裝置控制程序， 內容包括設計制作、檢驗、建檔標識、保管、定期檢測、維修及報廢