【正文】 LHLY/HACCP— 20xx（六和集團(tuán)臨沂分公司， HACCP 計(jì)劃， 20xx 年發(fā)布實(shí)施） LHLY/PRP— 20xx（六和集團(tuán)臨沂分公司， PRP 文件， 20xx 年發(fā)布實(shí)施） LHLY/OPRP— 20xx（六和集團(tuán)臨沂分公司， OPRP 文件， 20xx 年發(fā)布實(shí)施） e）外來文件：集團(tuán)代碼 +工廠代碼 /代號 — 處理代碼 如： LHLY/WL— 01（六和集團(tuán)臨沂分公司，外來文件，接收處理編號 01） f）記錄的編號：集團(tuán)代碼 +工廠代碼 /JL— 順序編號 如： LHLY/JL— 02（六和集團(tuán)臨沂分公司，體系記錄，順序編號 02） 文件版本與狀態(tài)：體系文件應(yīng)標(biāo)明文件的現(xiàn)行使用版本、狀態(tài)（受控狀態(tài)、標(biāo)識狀態(tài)）。 2 適用范圍 本程序適用于本公司食品安全管理體系（ FSM）所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部流通食品安全管理體系文件均為受控文件（原始批準(zhǔn)備案文件、遞交第三方外審文件除外）。 文件發(fā)放、保存和管理 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 文件經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布后，原版批準(zhǔn)文件由品管部負(fù)責(zé)保存，不得私自外借。 文件更改 文件更改由文件更改申請人 /部門填寫《文件更改申請單》，履行原文件的審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 外來文件由各職能部門識別、收集、獲取，并作《外來資料接收記錄》，統(tǒng)一交食品安全小組副組長處審核；經(jīng)分公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，品管部根據(jù)部門工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收記錄表》。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 文件發(fā)放 /回收記錄 文件更改申請單 文件清單 文件銷毀記錄 記錄清單 外來文件明細(xì)表 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 02 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 記錄控制 程序 1 目的 為確保對食品安全管理體系運(yùn)行的有效性提供真實(shí)、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)，制定執(zhí)行體系記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔和防護(hù)處理的控制程序。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。記錄無發(fā)放要求。由技術(shù)中心填寫《 山東六和集團(tuán)質(zhì)量反饋記錄表 》， 同時(shí) 以電子郵件和傳真形式將投訴同時(shí)發(fā)送給分公司總經(jīng)理、品管經(jīng)理。 產(chǎn)品承運(yùn)商溝通程序 a) 顧客需要送貨時(shí)，事業(yè)部物流中心負(fù)責(zé)幫助顧客聯(lián)系承運(yùn)商及托運(yùn)車輛，但運(yùn)輸費(fèi)用由顧客承擔(dān)； 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部） 程序 b) 事業(yè)部物流中心負(fù)責(zé)聯(lián)系承運(yùn)車輛，必須選擇衛(wèi)生符合要求的車輛托運(yùn)肉禽產(chǎn)品。 HACCP小組會議可與部門例會合并進(jìn)行； d) 產(chǎn)品制造要求的變化，通過分公司生產(chǎn)部經(jīng)理傳達(dá)到各生產(chǎn)崗位。 2 適用范圍 適用于與食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行操作規(guī)范 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 04 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部使用人負(fù)責(zé)班前班后的檢查、清洗、潤滑，發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞立即排除或停機(jī)上報(bào)； 各種設(shè)備操作過程中應(yīng)嚴(yán)格記錄設(shè)備運(yùn)行狀況，制冷工填寫《制冷設(shè)備運(yùn)行記錄》，鍋爐工填寫《鍋爐運(yùn)行記錄》，污水處理工填 寫《污水處理設(shè)備運(yùn)行記錄》； 每天上班后，由設(shè)備部的電工班、制冷班、維修班分別對供電設(shè)備、制冷設(shè)備、肉雞加工設(shè)備的運(yùn)行狀況實(shí)施巡回檢查。主要用于制冷設(shè)備和建筑物的修理； b) 臨時(shí)維修：是指設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)故障而進(jìn)行的臨時(shí)維修。由片區(qū)安全專員負(fù)責(zé)組織，并建立安全檢查的工作記錄，量化打分，片區(qū)內(nèi)排名比較； c) 安全檢查的內(nèi)容依照總部的《安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，包括：安全組織檢查、電器設(shè)施檢查、鍋爐壓力系統(tǒng)的檢查、消防器材的檢查、制冷系統(tǒng)檢查、勞保用品配備等； d) 片區(qū)安全專員應(yīng)匯總檢查的結(jié)果和安全隱患的處理情況，將各公司檢查的情況總部內(nèi)務(wù)部備案。 3 職責(zé) 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要提報(bào)采購簽呈，部門負(fù)責(zé)人審核， 分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料采購員實(shí)施采購。 i)能提供質(zhì)量保證書、官方產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。 B 類采購物只能選用《 B 類合格供方名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名 錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由分公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。檢驗(yàn)完畢由檢驗(yàn)人員填寫《采購物料驗(yàn)收記錄》。 2 范圍 適用于對本公司合同養(yǎng)殖戶的管理。 原料的飼養(yǎng)按照“五統(tǒng)一”飼養(yǎng)模式，嚴(yán)禁穿插飼養(yǎng)。 原料部根據(jù)《毛雞（鴨）回收信息記錄表》上的記錄，填寫《毛雞（鴨）回收計(jì)劃表》，經(jīng)原料部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)分公司 總經(jīng)理 和生產(chǎn)部各一份。 2 適用范圍 本程序適用于過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 對重大不合格品的評審，由品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審， 作出返工、廢棄或降級的決定，并填寫《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》，報(bào)食品安全小組副組長審核、分公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄的歸檔與保存 :不合格品的處理記錄由品管部負(fù) 責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 3 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置驗(yàn)收、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。 生產(chǎn)使用普通計(jì)量器具，由品管部負(fù)責(zé)日常校準(zhǔn)工作，周期為每天一次。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測量裝置使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)： a）驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)； b） 驗(yàn)證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求； c）該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。一般監(jiān)視和測量器具的報(bào)廢由使用部門提出申請，報(bào)食品安全小組組長審批后實(shí)施。 4 工作程序 撤回的時(shí)機(jī) 當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)撤回程序。留樣應(yīng)保持到撤回活動(dòng)結(jié)束。 b) 撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤 回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址） c) 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間。 產(chǎn)品撤回的結(jié) 束和報(bào)告： a) 撤回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次撤回活動(dòng)結(jié)束。 2 范圍 a、車間內(nèi)突然停水 。 4 工作程序 應(yīng)急狀況識別 食品安全小組副組長負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時(shí)識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。 b)車間安裝的應(yīng)急燈會自動(dòng)亮起保證車間短時(shí)間的照明 c)停電后，設(shè)備部應(yīng)在 10 分鐘之內(nèi)查出停電原因和停電時(shí)間； d)停電時(shí)間不超過 40 分鐘的，產(chǎn)品不必轉(zhuǎn)移，各班組人員不動(dòng)； e） 停電時(shí)間超過 40 分鐘的，由各班組將產(chǎn)品、半成品入冷藏庫暫存；并通知原料部調(diào)整宰殺計(jì)劃； f）品管部組織對受影響產(chǎn)品的安全評估，可作降級產(chǎn)品的入庫暫存；不合格品銷毀； g）電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒，并試運(yùn)行確保其正常。 b) 車間負(fù)責(zé)人立即通知鍋爐車間關(guān)閉相應(yīng)的蒸汽管道的閥門 ,截?cái)嗾羝麃碓?,同時(shí)打開車間內(nèi)所有的通風(fēng)換氣扇 ,盡快排出蒸汽 。 保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識等。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 分公司總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。 各部門參與和配合完成食品安全的驗(yàn)證。當(dāng)連續(xù)三次驗(yàn)證 均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時(shí)，且其他的驗(yàn)證沒有顯示變化時(shí)，驗(yàn)證頻率可減少到每年一次。 當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測（如 ），且該測試的樣品表明不滿足食 品安全危害的 可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗(yàn)證控制程序 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析 應(yīng)對所策劃的驗(yàn)證（ ）的每個(gè)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)，可結(jié)合整體食品安全管理體系的初始 確認(rèn)進(jìn)行。 d) 危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證見 e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效的驗(yàn)證通過內(nèi)部審核進(jìn)行，具體按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 糾正 /預(yù)防措施控制程序 各種應(yīng)急方案 6 相關(guān)記錄 應(yīng)急聯(lián)系單 報(bào)告書 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 11 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗(yàn)證控制程序 1 目的 規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方 法，確保對食品安全管理的單獨(dú)要素和整體績效進(jìn)行驗(yàn)證，以對食品安全管理提供信任。 b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。 響應(yīng)的保障 食品安全小組副組長和辦公室、設(shè)備部等應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理部門）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。 氨泄露應(yīng)急預(yù)案： a） 相應(yīng)車間的負(fù)責(zé)人得到消息，應(yīng)首通過廣播告知員工?？煽紤]的應(yīng)對措施包括： 停水應(yīng)急預(yù)案： a） 工廠建有儲水塔，飽和狀態(tài)下儲備水量可供生產(chǎn) 2 小時(shí)； b） 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水塔的日常管理工作，正常生產(chǎn)工作日水塔水量應(yīng)保持在飽和狀態(tài)； c） 發(fā)生突然停水事故，由設(shè)備部在 10 分鐘內(nèi)打開供水設(shè)備； d） 通知設(shè)備部對供水設(shè)施進(jìn)行搶修，直至恢復(fù)正常供水 e） 各崗位受影響的半成品原地不動(dòng)，由品管部評估后做出處理決定； f） 根據(jù)品管部的評估結(jié)論，受影響產(chǎn)品做降級或銷毀處理； g） 停水時(shí)間超過 40 分鐘不能恢復(fù)的 ，生產(chǎn)部轉(zhuǎn)移半成品入庫暫存； h） 恢復(fù)供水后，各崗位開啟水管至少 5 分鐘后才能正常生產(chǎn)，以防管道污染物。 3 職責(zé) 各公司食品安全小組副組長負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。由食品安全小 組和銷售中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系撤回。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等 d)每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄。從食品銷售、原輔料采購制作的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管 理者和各部門的其他主管參加。 2 范圍 適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品（包括存在安全危害）的信息傳遞和回收過程。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄檢測結(jié)果的有效性。 監(jiān)視和測量的調(diào)整和再調(diào)整 所有監(jiān)視和測量裝置在使用前或安裝完成后由使用部門對其進(jìn)行調(diào)整，使其進(jìn)入可使用狀態(tài)。 監(jiān)視和測量裝置驗(yàn)收 由設(shè)備部對購置的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并送國家授權(quán)的部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，取得《檢定合格證》后，方可發(fā)放使用；公司自行校準(zhǔn)或檢定的裝置，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方能發(fā)放使用；校準(zhǔn)或檢定合格的裝置要在《檢測設(shè)備管理臺賬》上登記。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平（ ）； 對潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 07 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 不合格品和潛在不安全品控制程序 格產(chǎn)品處理（ ） a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效； b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到 確定的可接受水平）； c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受 水平。 不合格品的管理 對不合格項(xiàng) 經(jīng)處理糾正后，應(yīng)由品管部對處理效果進(jìn)行追蹤、驗(yàn)證，并做好記錄（《不 合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》）。