【正文】 公司質(zhì)量記錄管理情況進行一次檢查。 檢查的方式，可采用按質(zhì)量記錄要素專題檢查，也可在檢查其他相關要素時，同時檢查質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存期限和處理 技術質(zhì)量部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并在總目錄注明，報管理者代表審批。 過期質(zhì)量記錄的銷毀，須報管理者代表審批，由技術質(zhì)量部負責銷毀處理。 《報告和記錄表格 目錄》 Q/ 《質(zhì)量記錄更改（新增、廢除）審批單》 Q/ 《質(zhì)量記錄檢查登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：經(jīng)營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準日期： 20xx328 合同控制程序 生效日期： 20xx328 目的 明確顧客要求，在簽訂合同之前，確認我公司具有執(zhí)行合同的能力，確保合同的兌現(xiàn)。 適用范圍 本程序適用于工程《安裝、維修與改造》合同的評審。 相關文件 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 《電梯（起重機）工程合同》 術語 合同評審 合同簽訂前，為了確保 質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實現(xiàn)，由供方所進行的系統(tǒng)的活動。 經(jīng)營部是合同評審的歸口管理部門，組織合同評審。 技術質(zhì)量部、工程部參與合同評審。 工程部按合同要求組織電梯工程實施。 合同登記 經(jīng)營部收到顧客合同，按合同時間順序進行登記。 合同評審內(nèi)容包括工程的技術要求、質(zhì)量、數(shù)量、竣工期、價格等。 合同評審步驟和方法 經(jīng)營部根據(jù)顧客要求，組織技術質(zhì)量部、工程部在合同簽訂前對每份合同進行評審并填寫合同評審單。 經(jīng)營部憑評審結果與顧 客簽正式合同，送公司總經(jīng)理批準簽字，加蓋合同專用章。 合同的修訂 編制： 審核： 批準： 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 合同生效后如需修改，由經(jīng)營部與顧客協(xié)商后，對合同條款進行修訂，并填寫《工程合同更改通知單》，重新組織評審，并把評審結果傳遞給有關部門。工程部按合同或修訂后的合同組織施工。 合同評審記錄的保存 合同評審記錄由經(jīng)營部專人負責保管，并建立《合同登 記表》以便查閱。 《合同評審單》 Q/ 《工程合同更改通知單》 Q/ 《電梯（起重機）工程合同》 Q/ 《合同登記單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：技術質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁，共 4 頁 批準日期： 20xx328 設計控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對設計和開發(fā)的策劃及其全過程進行控制，最大限度地減少設計失 誤和差錯，識別并預測問題，確保滿足顧客要求。 適用范圍 適用于本公司對安裝維修項目設計開發(fā)的策劃及控制。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 術語（無） 3 職責 技術負責人主持設計開發(fā)項目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。 技術質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 各部門是本程序的配合部門。 4 工作流程 設計開發(fā)計劃 本公司的設計開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認。 設計開發(fā)計劃應包括： （ 1） 設計過程的各階段劃分； （ 2） 每個設計階段應進行的評審、驗證和確認活動； （ 3） 設計過程的職責和權限； （ 4） 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗驗證的設備、儀表、材料等）； （ 5） 進度計劃，可根據(jù)設計進展的實際情況進行更改，應經(jīng)過技術質(zhì)量部負責人批準。 接口管理 技術質(zhì)量部應對參與設計的各工作組之間的接口進行管理，并確保溝通有效，職責明確： （ 1）組織接口。對工作相關聯(lián)的小組，進行人員的職責劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 （ 2）技術接口。對影響設計質(zhì)量的信息傳遞，以進行有效溝通。 （ 3）評審。 設計項目負責人組織重要依據(jù)信息的評審，以鑒別其完整性、準確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應由項目負責人主持相應的評審。 設計開發(fā)輸入 編制： 審核： 批準： 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 4 頁 其內(nèi)容應包括： （ 1） 功能和特性要求； （ 2） 應遵守的現(xiàn)行法 律、法規(guī)要求； （ 3） 從以往類似設計得出的要求； （ 4） 設計必須滿足的其他要求，包括目標成本，與其他設備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等。 技術質(zhì)量部應對上述輸入的充分性進行評審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應得到解決。 設計開發(fā)輸出 設計輸出要求： （ 1） 滿足輸入要求； （ 2） 對工程使用提供適當信息，例如編制設計工程說明書； （ 3） 包括或引用工程驗收規(guī)則； （ 4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。 設計開發(fā)輸出的內(nèi)容 （ 1） 施工圖紙； （ 2） 設計說明書； （ 3） 采購明細表（施工材料）； （ 4） 外購、外協(xié)文件技術要求 ； （ 5） 設計輸入、輸出對照表； （ 6） 驗收用工程質(zhì)量驗評標準（有效版本）等。 設計開發(fā)評審 評審要求 在設計的適當階段，應對設計進行評審： （ 1）評價滿足要求的能力； （ 2）識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 評審結果及隨后的跟蹤措施應記錄。 評審人員 參加評審的人員應是相關部門和技術質(zhì)量部的管理人員和施工技術人員，報技術負責人審核、總經(jīng)理批準。 評審點設置 在影響設計質(zhì)量的關鍵處設置評審點，主要有： （ 1）項目可行性評審； （ 2）設計輸入評審； （ 3）技術方案評審 ； （ 4）結構評審； （ 5）工藝評審； （ 6）可靠性評審等。 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 4 頁 評審準備 在評審會前 3~7 天，由技術質(zhì)量部寫出項目評審大綱或檢查表，經(jīng)技術負責人審閱后發(fā)評審人員。 會議評審 （ 1） 一般項目由技術質(zhì)量部負責人主持，重大項目由技術負責人主持。 （ 2） 充分發(fā)揚民主，相互啟發(fā)，應注意保護少數(shù)人的意見。 （ 3） 做好評審會記錄， 并整理形成文件。 （ 4） 記錄并跟蹤評審會議提出的問題和建議。項目負責人應說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術質(zhì)量部負責人審核跟蹤記錄，報技術負責人批準。 設計開發(fā)驗證 對設計進行驗證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗證方法主要有： 計算驗證 改變計算方法，重新進行計算，如果得到相同或相近的結果，則驗證所用物理模型、數(shù)學模型和計算方法是正確的，應提出計算報告。 類比驗證 將所設計項目的重要材料、結構、參數(shù)和配套件等與國內(nèi)、 外的成熟實踐情況作比較，提供借鑒，并提出類比報告。 試驗報告 （ 1）原理試驗。以證實原理方案可行。 （ 2）局部試驗。進行材料、零部件的環(huán)境試驗、可靠性試驗、部件性能試驗及工藝試驗 等。 （ 3）模型試驗?？s小比例進行整體試驗，利用相似原理可以得到極有價值的結論。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡先進行。 （ 4）模擬試驗。模擬使用真實情況就地試驗，例如：測定載荷譜后進行模擬壽命和可靠性試驗、模擬環(huán)境試驗等。 （ 5）計算機仿真。運用計算機的仿真技術在設計輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動畫演 示定向形體裝配，以預見可裝配性問題等。 以上所舉例說明的驗證工作，應在設計輸出實施之前選定并完成，以預防各種差錯發(fā)生。 設計評審 召開設計評審會。每個設計項目，都可采用上述方法進行驗證。 設計開發(fā)確認 設計確認的目的是證實設計的最終產(chǎn)品（工程）能夠滿足某個特定顧客的具體使用要求。 須在工程設計交付前完成設計的確認工作，如在工程設計交付前不可能進行全部確認，則應進行部分確認并達到適應顧客要求的程度。 應針對顧客提出的某些特殊要求（例如特殊 的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場進行 編 號： Q/ 頁數(shù)：第 4 頁 共 4 頁 作業(yè)試驗。 只有工程設計通過了確認，才能最終交付施工。 應記錄確認的結果及對存在問題的跟蹤措施。 設計開發(fā)更改 更改的分類 （ 1）設計更改，包括所有設計變更 若在設計工程施工期間，發(fā)生重大設計更改，由技術質(zhì)量部負責實施。 （ 2）設計修 改 在設計開發(fā)項目施工過程中，為了適應施工或工程使用要求而進行的小變更（局部的修改），設計修改可由工程部指導、施工隊實施。 更改的實施 （ 3）申請 由設計人員（或工藝人員）提出申請，注明更改理由，填寫《設計開發(fā)更改通知單》。 （ 4）審核 由設計項目負責人進行校對，技術質(zhì)量部負責人或其授權人進行審核，并決定是否需要進行評審或其他驗證。 （ 5）批準 在更改申請經(jīng)校對、審核或必要的評審和驗證之后，由技術負責人或其授權人批準。批準時應對工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項）及已驗證的分項分部工程的處置做出切 實可行的決定。 （ 6）更換文件 設計開發(fā)文件的更改在受控狀態(tài)下進行，具體執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的有關規(guī)定。 以上記錄在技術質(zhì)量部長期保存。 5. 報告和記錄表格 《施工方案評審記錄表》 Q/ 《施工方案確認記錄表》 Q/ 《設計變更記錄表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號： Q/ 部門：工程部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準日期： 20xx328 材料、零部件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對分供方進行評價、選擇和控制，以及對采購進行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合采購合同要求。 適用范圍 本程序適用于我公司電梯（起重機）工程所需產(chǎn)品的采購。 相關文件 《監(jiān)視和測量控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準》 《倉庫管理辦法》 術語 分供方 為供方提供產(chǎn)品的組織。 驗證 通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已滿足的認可。 工程部是產(chǎn)品采購的歸口管理部門，負責組織對分供方的質(zhì)保能力進行評價、選擇和控制，負責編制采購計劃簽訂采購合同，進行采購，驗收及合格產(chǎn)品入庫保管和發(fā)放。 技術質(zhì)量部負責提出采購資料，填寫采購清單。 技 術質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的檢驗與試驗，并參與對分供方的評價活動。 對分供方的評價 工程部每年年底制訂對分供方下一年度的評價計劃，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 評價分供方的方式 具備下列條件之一的分供方，可直接認定選擇。 1）已通過 ISO9002 質(zhì)量體系認證、注冊的分供方。 編制： 審核：