【正文】 公司質(zhì)量記錄管理情況進(jìn)行一次檢查。 檢查的方式，可采用按質(zhì)量記錄要素專題檢查，也可在檢查其他相關(guān)要素時(shí)，同時(shí)檢查質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存期限和處理 技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并在總目錄注明，報(bào)管理者代表審批。 過期質(zhì)量記錄的銷毀，須報(bào)管理者代表審批，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀處理。 《報(bào)告和記錄表格 目錄》 Q/ 《質(zhì)量記錄更改（新增、廢除）審批單》 Q/ 《質(zhì)量記錄檢查登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：經(jīng)營(yíng)部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 合同控制程序 生效日期： 20xx328 目的 明確顧客要求，在簽訂合同之前，確認(rèn)我公司具有執(zhí)行合同的能力，確保合同的兌現(xiàn)。 適用范圍 本程序適用于工程《安裝、維修與改造》合同的評(píng)審。 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》 《電梯（起重機(jī)）工程合同》 術(shù)語(yǔ) 合同評(píng)審 合同簽訂前，為了確保 質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。 經(jīng)營(yíng)部是合同評(píng)審的歸口管理部門，組織合同評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)量部、工程部參與合同評(píng)審。 工程部按合同要求組織電梯工程實(shí)施。 合同登記 經(jīng)營(yíng)部收到顧客合同，按合同時(shí)間順序進(jìn)行登記。 合同評(píng)審內(nèi)容包括工程的技術(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、竣工期、價(jià)格等。 合同評(píng)審步驟和方法 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)顧客要求，組織技術(shù)質(zhì)量部、工程部在合同簽訂前對(duì)每份合同進(jìn)行評(píng)審并填寫合同評(píng)審單。 經(jīng)營(yíng)部憑評(píng)審結(jié)果與顧 客簽正式合同，送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，加蓋合同專用章。 合同的修訂 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 合同生效后如需修改，由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商后，對(duì)合同條款進(jìn)行修訂，并填寫《工程合同更改通知單》，重新組織評(píng)審，并把評(píng)審結(jié)果傳遞給有關(guān)部門。工程部按合同或修訂后的合同組織施工。 合同評(píng)審記錄的保存 合同評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)部專人負(fù)責(zé)保管，并建立《合同登 記表》以便查閱。 《合同評(píng)審單》 Q/ 《工程合同更改通知單》 Q/ 《電梯（起重機(jī)）工程合同》 Q/ 《合同登記單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 設(shè)計(jì)控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失 誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問題，確保滿足顧客要求。 適用范圍 適用于本公司對(duì)安裝維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃及控制。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 術(shù)語(yǔ)（無(wú)） 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 各部門是本程序的配合部門。 4 工作流程 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括： （ 1） 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分； （ 2） 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； （ 3） 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限； （ 4） 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證的設(shè)備、儀表、材料等）； （ 5） 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 接口管理 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的各工作組之間的接口進(jìn)行管理，并確保溝通有效，職責(zé)明確： （ 1）組織接口。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 （ 2）技術(shù)接口。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。 （ 3）評(píng)審。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 其內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 功能和特性要求； （ 2） 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法 律、法規(guī)要求； （ 3） 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求； （ 4） 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出要求： （ 1） 滿足輸入要求； （ 2） 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說明書； （ 3） 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； （ 4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容 （ 1） 施工圖紙； （ 2） 設(shè)計(jì)說明書； （ 3） 采購(gòu)明細(xì)表（施工材料）； （ 4） 外購(gòu)、外協(xié)文件技術(shù)要求 ； （ 5） 設(shè)計(jì)輸入、輸出對(duì)照表； （ 6） 驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）等。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 評(píng)審要求 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審： （ 1）評(píng)價(jià)滿足要求的能力； （ 2）識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。 評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄。 評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和技術(shù)質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審點(diǎn)設(shè)置 在影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處設(shè)置評(píng)審點(diǎn)，主要有： （ 1）項(xiàng)目可行性評(píng)審； （ 2）設(shè)計(jì)輸入評(píng)審； （ 3）技術(shù)方案評(píng)審 ； （ 4）結(jié)構(gòu)評(píng)審； （ 5）工藝評(píng)審； （ 6）可靠性評(píng)審等。 編 號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 評(píng)審準(zhǔn)備 在評(píng)審會(huì)前 3~7 天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。 會(huì)議評(píng)審 （ 1） 一般項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，重大項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。 （ 2） 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 （ 3） 做好評(píng)審會(huì)記錄， 并整理形成文件。 （ 4） 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗(yàn)證方法主要有： 計(jì)算驗(yàn)證 改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。 類比驗(yàn)證 將所設(shè)計(jì)項(xiàng)目的重要材料、結(jié)構(gòu)、參數(shù)和配套件等與國(guó)內(nèi)、 外的成熟實(shí)踐情況作比較，提供借鑒，并提出類比報(bào)告。 試驗(yàn)報(bào)告 （ 1）原理試驗(yàn)。以證實(shí)原理方案可行。 （ 2）局部試驗(yàn)。進(jìn)行材料、零部件的環(huán)境試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、部件性能試驗(yàn)及工藝試驗(yàn) 等。 （ 3）模型試驗(yàn)?？s小比例進(jìn)行整體試驗(yàn)，利用相似原理可以得到極有價(jià)值的結(jié)論。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡(jiǎn)先進(jìn)行。 （ 4）模擬試驗(yàn)。模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測(cè)定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。 （ 5）計(jì)算機(jī)仿真。運(yùn)用計(jì)算機(jī)的仿真技術(shù)在設(shè)計(jì)輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動(dòng)畫演 示定向形體裝配，以預(yù)見可裝配性問題等。 以上所舉例說明的驗(yàn)證工作，應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出實(shí)施之前選定并完成，以預(yù)防各種差錯(cuò)發(fā)生。 設(shè)計(jì)評(píng)審 召開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)。每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，都可采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)的最終產(chǎn)品（工程）能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求。 須在工程設(shè)計(jì)交付前完成設(shè)計(jì)的確認(rèn)工作，如在工程設(shè)計(jì)交付前不可能進(jìn)行全部確認(rèn)，則應(yīng)進(jìn)行部分確認(rèn)并達(dá)到適應(yīng)顧客要求的程度。 應(yīng)針對(duì)顧客提出的某些特殊要求（例如特殊 的環(huán)境、作業(yè)條件等）到顧客使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 編 號(hào)： Q/ 頁(yè)數(shù)：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 作業(yè)試驗(yàn)。 只有工程設(shè)計(jì)通過了確認(rèn)，才能最終交付施工。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在問題的跟蹤措施。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 更改的分類 （ 1）設(shè)計(jì)更改，包括所有設(shè)計(jì)變更 若在設(shè)計(jì)工程施工期間，發(fā)生重大設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。 （ 2）設(shè)計(jì)修 改 在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進(jìn)行的小變更（局部的修改），設(shè)計(jì)修改可由工程部指導(dǎo)、施工隊(duì)實(shí)施。 更改的實(shí)施 （ 3）申請(qǐng) 由設(shè)計(jì)人員（或工藝人員）提出申請(qǐng)，注明更改理由，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改通知單》。 （ 4）審核 由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對(duì)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行審核，并決定是否需要進(jìn)行評(píng)審或其他驗(yàn)證。 （ 5）批準(zhǔn) 在更改申請(qǐng)經(jīng)校對(duì)、審核或必要的評(píng)審和驗(yàn)證之后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過程產(chǎn)品（項(xiàng)）及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切 實(shí)可行的決定。 （ 6）更換文件 設(shè)計(jì)開發(fā)文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，具體執(zhí)行《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 以上記錄在技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)期保存。 5. 報(bào)告和記錄表格 《施工方案評(píng)審記錄表》 Q/ 《施工方案確認(rèn)記錄表》 Q/ 《設(shè)計(jì)變更記錄表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：工程部 頁(yè)數(shù)：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 批準(zhǔn)日期： 20xx328 材料、零部件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，以及對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制和管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量符合采購(gòu)合同要求。 適用范圍 本程序適用于我公司電梯（起重機(jī)）工程所需產(chǎn)品的采購(gòu)。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》 術(shù)語(yǔ) 分供方 為供方提供產(chǎn)品的組織。 驗(yàn)證 通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已滿足的認(rèn)可。 工程部是產(chǎn)品采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同，進(jìn)行采購(gòu)，驗(yàn)收及合格產(chǎn)品入庫(kù)保管和發(fā)放。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出采購(gòu)資料，填寫采購(gòu)清單。 技 術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并參與對(duì)分供方的評(píng)價(jià)活動(dòng)。 對(duì)分供方的評(píng)價(jià) 工程部每年年底制訂對(duì)分供方下一年度的評(píng)價(jià)計(jì)劃，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 評(píng)價(jià)分供方的方式 具備下列條件之一的分供方，可直接認(rèn)定選擇。 1）已通過 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證、注冊(cè)的分供方。 編制： 審核：