【正文】 《顧客滿意度調(diào)查表》 Q/ 《年度服務(wù)計(jì)劃》 Q/ 《維保反饋單》 Q/ 《服務(wù)驗(yàn)證記錄表》 Q/ 《長(zhǎng)期跟蹤檔案》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q / 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，滿足質(zhì)量體系的要求。 （ 2）完工后，要按合同要求及維保承諾書認(rèn)真履行維護(hù)保養(yǎng)工作。 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品銷售過程中的服務(wù)管理工作。 ，由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門制訂糾正措施，由責(zé)任部門實(shí)施。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容 a)審核計(jì)劃完成情況； b)審核目的、范圍和依據(jù)； c)審核組長(zhǎng)和審核員； d)不合格項(xiàng)目總數(shù)及各類不合格的數(shù)量； e)主要不合格項(xiàng)目的說明及糾正措施確認(rèn)結(jié)果； f)對(duì)質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)； g)審核報(bào)告編號(hào)及分發(fā)范圍。 填寫 “不合格報(bào)告 ”，經(jīng)審核組長(zhǎng)與受審部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 審核范圍包括四個(gè)部門（辦公室、 技術(shù)質(zhì)量 部、工程部、 經(jīng) 營(yíng)部）和最高管理層。 技術(shù)質(zhì)量 部協(xié)助質(zhì)量保證工程師（總工程師）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實(shí)施。不采用讓步接收的方式。 不合格品、不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件和比較用硬件，在初次使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時(shí)重新確認(rèn)，以認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力。 監(jiān)視與測(cè)量裝置需通過校準(zhǔn)（檢定）合格方可使用，并要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、正確調(diào)整和妥善的儲(chǔ)存等控制，確保持續(xù)保持測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 相關(guān)文件 《服務(wù)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《材料、零部件控制程序》 術(shù)語（無） 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施的歸口管理部門。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)初次現(xiàn)場(chǎng)綜合驗(yàn)收中提出的工程質(zhì)量問題限期整改完成后，請(qǐng)初驗(yàn)單位代表到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直到合格。 （ 2）工程部按照工程項(xiàng)目所在地區(qū)質(zhì)量監(jiān)督部門的規(guī)定，向其報(bào)送公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 報(bào)告資料并請(qǐng)當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量檢測(cè)部門到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接進(jìn)行施工質(zhì)量檢 驗(yàn)并驗(yàn)收。 公司工程部對(duì)各部門、工程隊(duì)非重要環(huán)境因素和非重大危險(xiǎn)整改的一般環(huán)境因素和一般危險(xiǎn)源控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和統(tǒng)計(jì)，并組織對(duì)其效果的驗(yàn)證。如果發(fā)現(xiàn)不合 格，執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)施工使用的施工材料、設(shè)備配件以 及施工過程、分部分項(xiàng)工程和交付工程的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的控制。經(jīng)檢查焊縫合格后，開出 “ 無損檢測(cè)委托單 ” 交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測(cè)。除記入資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和申報(bào)免考的依據(jù)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 焊接工藝評(píng)定報(bào)告連同各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等由焊接試驗(yàn)室整理成冊(cè)送駐廠監(jiān)檢簽字 確認(rèn)存 檔；焊接工藝評(píng)定試樣由焊接試驗(yàn)室保存。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量活動(dòng)的控制和焊工管理，審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝、焊縫返修工藝等。 文件下達(dá)與過程控制 上述工藝文件應(yīng)明確地表述或反映產(chǎn)品的特性、法規(guī)規(guī)范和顧客的要求。 各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)各專項(xiàng)工藝文件的編制與控制。 對(duì)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》文件執(zhí)行。復(fù)評(píng)結(jié)果需報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 3 頁 2）已通過產(chǎn)品、質(zhì)量認(rèn)證，取得生產(chǎn)許可證的分供方。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《倉庫管理辦法》 術(shù)語 分供方 為供方提供產(chǎn)品的組織。 更改的實(shí)施 （ 3）申請(qǐng) 由設(shè)計(jì)人員（或工藝人員）提出申請(qǐng)，注明更改理由，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改通知單》。每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，都可采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證?？s小比例進(jìn)行整體試驗(yàn)，利用相似原理可以得到極有價(jià)值的結(jié)論。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入的要求。 評(píng)審點(diǎn)設(shè)置 在影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處設(shè)置評(píng)審點(diǎn)，主要有： （ 1）項(xiàng)目可行性評(píng)審； （ 2）設(shè)計(jì)輸入評(píng)審； （ 3）技術(shù)方案評(píng)審 ； （ 4）結(jié)構(gòu)評(píng)審； （ 5）工藝評(píng)審； （ 6）可靠性評(píng)審等。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評(píng)審。 4 工作流程 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認(rèn)。 合同的修訂 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 合同生效后如需修改，由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商后，對(duì)合同條款進(jìn)行修訂，并填寫《工程合同更改通知單》，重新組織評(píng)審，并把評(píng)審結(jié)果傳遞給有關(guān)部門。 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》 《電梯（起重機(jī)）工程合同》 術(shù)語 合同評(píng)審 合同簽訂前，為了確保 質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 新建的質(zhì)量記錄要注明編目，廢止的應(yīng)與新建的記錄隔離存放。 質(zhì)量記錄填寫完畢，填寫人、審核人（需審核時(shí)）應(yīng)蓋章或簽名，并注明日期，按各相關(guān)規(guī)定程序傳遞。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)（編號(hào)） 技 術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按程序文件中規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)記錄，制定相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格。 文件的更改和作廢 文件的更改、換版后，在收回后的作廢文件上加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)隔離存 放，視情況由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)作廢文件進(jìn)行處置。 各作業(yè)文件和外來文件由相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)審核，副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。 管理要求 各有關(guān)部門按規(guī)定的職責(zé)對(duì)文件和資料控制管理，以保證對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所都使用相應(yīng)文件的有效版本，并同時(shí)從所發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的文件。 接受評(píng)審的責(zé)任部門依據(jù)評(píng)審報(bào)告改進(jìn)意見要求，采取糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。 評(píng)審頻次 按規(guī)定的時(shí)間間隔，每年元月份對(duì)去年質(zhì)量體系運(yùn)行的適應(yīng)性和有效性評(píng)審一次，若發(fā)生如下情況，總經(jīng)理可考慮隨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 接受評(píng)審的部門負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備。 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 術(shù)語 管理評(píng)審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。 市場(chǎng)情況以及顧客異議和處理情況。 評(píng)審 總經(jīng)理主持，以會(huì)議的形式進(jìn)行，會(huì)上討論準(zhǔn)備的資料，總經(jīng)理形成評(píng)審結(jié)論，并提出改進(jìn)意見。 技術(shù)質(zhì)量部是文件和資 料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中所使用的各類文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、歸檔、作廢文件的處理以及文件更改作出規(guī)定，并對(duì)各類文件的編號(hào)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)文件的編制。 文件的更改 文件的更改由原編制部門提出修改意見，并填寫《文件更改審批單》，按各類文件規(guī)定審批，更改后的新文件在下發(fā)的同時(shí)，收回作廢文件。 各部門負(fù)責(zé)專業(yè)系統(tǒng)及本部門的質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄填寫要正確、統(tǒng)一完整、準(zhǔn)確如實(shí)，且要清晰、字跡要工整，不亂涂亂畫。 質(zhì)量記錄需外借時(shí)，按“文件資料檔案管理辦法”履行外借手續(xù)，確保其不被丟失。 過期質(zhì)量記錄的銷毀，須報(bào)管理者代表審批，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀處理。 合同評(píng)審內(nèi)容包括工程的技術(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、竣工期、價(jià)格等。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 術(shù)語（無） 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 評(píng)審要求 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審： （ 1）評(píng)價(jià)滿足要求的能力； （ 2）識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。 （ 4） 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。 （ 2）局部試驗(yàn)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)的仿真技術(shù)在設(shè)計(jì)輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動(dòng)畫演 示定向形體裝配，以預(yù)見可裝配性問題等。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在問題的跟蹤措施。 以上記錄在技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)期保存。 對(duì)分供方的評(píng)價(jià) 工程部每年年底制訂對(duì)分供方下一年度的評(píng)價(jià)計(jì)劃，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 分供方的選擇 1）工程部對(duì)合格分供方擇優(yōu)選定； 2）經(jīng)選定的合格分供方，由工程部建立合格分供方名冊(cè)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 簽 訂采購合同 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 工程部依據(jù)合格分供方名冊(cè)及采購計(jì)劃，由經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)人員與分供方簽訂采購合同，由總經(jīng)理審批。并負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)具的控制。 技術(shù)質(zhì)量部 編制無損檢驗(yàn)控制程序、記錄控制程序、服務(wù)控制程序、不合格品（項(xiàng)）控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序。 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工資格控制、產(chǎn)品施焊、焊接檢驗(yàn)、焊縫返修、焊接設(shè)備管理等。 試樣加工完畢，由焊接試驗(yàn)室送理化室進(jìn)行試驗(yàn)，理化室將試驗(yàn)報(bào)告連同試樣送焊接 試驗(yàn)室。 焊工資格 參加焊工基本知識(shí)考試和操作技能考試，取得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的合格證才能上崗操作，擔(dān)任相 應(yīng)的焊接工作。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。 如果返修焊工不是該焊縫原施焊焊工，則返修后應(yīng)在返修部位的規(guī)定位置打上返修焊工的鋼印。安裝工序交接檢是在施工安裝人員自檢的基礎(chǔ)下由下工序?qū)ι瞎ば蜻M(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，再由專職質(zhì)檢員進(jìn)行核定。 技術(shù)質(zhì)量部在環(huán)境及職 業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施過程中，要督促檢查責(zé)任單位的實(shí)施進(jìn)度。 安裝產(chǎn)品的檢驗(yàn) 施工安裝的工序質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，執(zhí)行本程序“ ”條款。向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料（呈報(bào)資料的內(nèi)容按當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的規(guī)定執(zhí)行），并請(qǐng)質(zhì)量檢測(cè)部門和監(jiān)理單位共同對(duì)施工工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查驗(yàn)收。 各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量記錄均應(yīng)一式兩份，交受檢單位一份，技術(shù)質(zhì)量部存留一份備查。工程隊(duì)和其他使用監(jiān)視與測(cè)量裝置的部門，均應(yīng)建立監(jiān)視與測(cè)量裝置臺(tái)賬，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立公司范圍內(nèi)監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。如必須要調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)由具備資格的持證計(jì)量工進(jìn)行或送法定檢 編制： 核審： 批準(zhǔn)： 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 定單位進(jìn)行調(diào)整，重新封緘。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 術(shù)語（無） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。 由技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)不合格品的評(píng)審，出具不合格分析報(bào)告，認(rèn)真填寫分析報(bào)告中的“不合格處理意見”。 《不合格品（項(xiàng)）通知單》 Q/ 《不合格品（項(xiàng)）分析報(bào)告》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技