【正文】 車辦組長確定車辦制作人員后，組織召開樣衣制作產(chǎn)前會(huì)，由紙 樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車辦工參與，傳達(dá)客人要求。 后整部 負(fù)責(zé)樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負(fù)責(zé)樣衣后整工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)，質(zhì)檢員方可對(duì)未包裝的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并須核對(duì)外箱、 整機(jī) 、 標(biāo)貼 等包裝材料有無錯(cuò)漏，并在檢驗(yàn)報(bào)告上注明， 以便追溯。 質(zhì)檢 依據(jù)業(yè)務(wù)部提供的包裝資料，首先對(duì)產(chǎn)品裝箱數(shù)量、分色分碼和箱嘜、貼紙、電腦嘜等包裝方式進(jìn)行確認(rèn)。 紙樣人員審核后，最后交給技術(shù)科主管審核，審核無誤后，樣衣退回車板組，由車板組組長交給業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部全面核查后交給顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)不合格須按其所提批語重新進(jìn)行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧客重新確認(rèn)合格。相關(guān)部門配合樣衣的試制生產(chǎn)。 外來文件由責(zé)任部門（使用部門）受控使用后，交總經(jīng)辦文控員存檔。 確有保留需要的文件，由使用人員填寫“文件留用申請(qǐng)單”經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)辦批準(zhǔn)、備案后，在保留的失效版本上加蓋“參考使用”章，作為特殊情況留用。 經(jīng)審批后的“文件修訂申請(qǐng)表”由總經(jīng)辦保存，并執(zhí)行 。 文件修改狀態(tài)號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3??表示。受控文件在發(fā)放之前由總經(jīng)辦蓋“受控”章識(shí)別，發(fā)放和回收時(shí)均應(yīng)辦理登記手續(xù)。 數(shù)據(jù)分析 ，選擇運(yùn)用層別法、檢查表、柏拉圖、特性要因圖、推移圖等統(tǒng)計(jì)圖表、手法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)制作統(tǒng)計(jì)分析圖表供業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部改善品質(zhì)之用； 負(fù)責(zé)每月召開一次質(zhì)量檢討會(huì)并報(bào)告重大質(zhì)量問題； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題改善之跟催及結(jié)案?？偡? 管理資源吧 （ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP15 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁， 共 3 頁 ∑ (質(zhì)量得分 30%＋交期得分 20%＋價(jià)格得分 10%＋服務(wù)得分 20%＋客戶信息反饋得分 20% 回收問卷份數(shù) (n) 示例： 項(xiàng)目 項(xiàng)次 質(zhì)量 交期 價(jià)格 服務(wù) 客 戶 信息反饋 甲客戶 100 80 60 80 100 乙客戶 80 100 40 100 80 質(zhì)量客戶滿意度 =(100 1＋ 80 1)247。 質(zhì)管部于責(zé)任部門對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行跟催及結(jié)案。 本程序適用于本公司所有客戶滿意度的測(cè)量。 在職員工培訓(xùn) 12 月 20 日前，須擬訂出“年度培訓(xùn)計(jì)劃提綱”，呈總經(jīng)理審核后，發(fā)企管培訓(xùn)制訂“培訓(xùn)分月實(shí)施計(jì)劃”并組織實(shí)施。 在職員工可經(jīng)公司考查或自行申請(qǐng)調(diào)整崗位，經(jīng)試用和考核合格后準(zhǔn)予換崗。 對(duì)車間老化后裝成整機(jī)的進(jìn)行全檢，全檢后才能包裝，并做好全檢記錄； 制程 質(zhì)檢 若檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程不良率超過 15%且無法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。首三件審核完成后，車 間管理人員 須根據(jù)審核意見，督導(dǎo)員工生產(chǎn)。 適用于首件、首三件以及巡回檢驗(yàn)各過程。 末次會(huì)議 a. 由審核組長對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行評(píng)價(jià)，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，可能時(shí)提出糾正措施計(jì)劃的建議。 若因故無法如期實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)管理者代表核準(zhǔn)后，方可延期或取消。 管理者代表負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計(jì)劃的策劃，審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”和批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準(zhǔn)糾正措施，向管理評(píng)審提交 “內(nèi)審報(bào)告 ”。 6． 2 凡有下列情形之一，給予罰款 500~3000 元，如情節(jié)嚴(yán)重，給予辭職，賠償公司經(jīng)濟(jì)損失； 6． 21 因疏忽大意而泄露公司秘密； 6． 22 遺失公司秘密文件資料； 6． 23 出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，還要交司法部門處理。 4． 9 對(duì)涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議，應(yīng)采取下列保密措施： 4． 91 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 4． 92 指定參加會(huì)議人員； 4． 93 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的范圍。 4． 3 非經(jīng)原確定密級(jí)的人批準(zhǔn)，任何人不得借閱 `復(fù)制和摘抄。 3． 11 絕密是最重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害； 3． 12 機(jī)密是重要的公司秘密，泄密會(huì)使公司受到嚴(yán)重的損害； 3． 13 秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到損害。 ！ 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 第 1 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 ！ 1 總則 1． 1 為保守公司秘密，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 根據(jù)其行為對(duì)本公司造成的損害的，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 d. 因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的。 員工有下列行為之一的，視為自動(dòng)離職： a. 試用期或在職期間，無故連續(xù)曠工 3 天以上。組長級(jí)以上人員辭退，須由總經(jīng)理審批。 b. 患有本職工作引起的疾病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)醫(yī)療部門證實(shí)身體不適、不能勝任本職工作的。 員工離職： 辭職： ！ 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 8 頁 辭職須提前一個(gè)月提出 書面申請(qǐng)； 由部門主管填寫“員工離職審批表”并附本人申請(qǐng)，送人事行政部審核； 人事行政部門根據(jù)人事檔案，認(rèn)定是否屬正常辭工； a. 臨時(shí)工 6 個(gè)月后，合同工合同期滿提出辭工，屬正常辭工。 c. 經(jīng)審批成為公司正式員工的，按照國家有關(guān)規(guī)定，在自愿的前提下（特殊崗位必須簽訂勞動(dòng)合同），與公司簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同期應(yīng)不少于一年，聘用期滿的，根據(jù)雙方意愿決定是否續(xù)簽。主管以上級(jí)人員招聘，須由總經(jīng)理面試，將面試結(jié)果記錄在“招工登記表”中反饋給人 事行政部。 人事行政部審核后，在“招聘申請(qǐng)表”中寫明審核結(jié)果并呈報(bào)總經(jīng)辦審批。 顧客對(duì)包裝有自己要求的，以顧客要求為標(biāo)準(zhǔn)。 儲(chǔ)存中的防護(hù) 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。 組裝 部負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及出貨防護(hù)。 品質(zhì)責(zé)任追溯 ： 原材料每批進(jìn)廠由 IQC 質(zhì)檢員記錄品質(zhì)狀況，當(dāng)工序檢驗(yàn)或成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由于材料所引起的質(zhì)量問題，可以追溯到該批原料的影響范圍，能及時(shí)加以控制。 所有原材料應(yīng)做到物料、帳目、存貨卡三符合。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)以及材料、半成品、成品檢驗(yàn)品質(zhì)狀況的標(biāo)示； 前準(zhǔn)備部 原材料 倉管理員負(fù)責(zé) 機(jī)箱 、易耗品等物料 接收入庫后的標(biāo)識(shí)； 原材料 倉 管理員負(fù)責(zé)輔料接收入庫后輔料的標(biāo)識(shí)； 振鏡 部負(fù)責(zé) 振鏡 半成品 、成品 的標(biāo)識(shí)。 若客戶不接受或未經(jīng)核準(zhǔn)，則需做如下處理。 可返工半成品處置 自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)，退回有關(guān)操作員進(jìn)行返工，返工后再由檢驗(yàn)員檢查； a. 若為 機(jī)箱 /物 料方面的問題，則需通知車間管理人員進(jìn)行 更 換 ； 質(zhì)檢員若發(fā)現(xiàn)不良 ，應(yīng)貼紙標(biāo)明，分類交 各負(fù)責(zé) 部門返工； 振鏡不良 交 振鏡組維 修； 機(jī)箱 、 整機(jī) 、 絲印不良等問題 交 組裝車間 維 修； 不可返工之半成品，部門主管需會(huì)同生產(chǎn) 廠長 、質(zhì)檢科主管 、總經(jīng)理 或客戶對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，若評(píng)審?fù)ㄟ^同意接受，則轉(zhuǎn)入下一流程，若不可接受 作 報(bào)廢處理。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 老化全檢半 成品不合格品的控制與處理。 3． 職責(zé) 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)示。 若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)質(zhì)檢科判定后， 填寫退料單到倉 庫 換取物料。 若發(fā)現(xiàn)不合格件數(shù)超過抽檢數(shù) 10%以上者，通知組檢員針對(duì)此問題進(jìn)行全檢 、或車間安排按照質(zhì)檢的標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分合格品與不合格品 。 來料、在制品、成品的具體檢驗(yàn)依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《制程檢驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)程序》等進(jìn)行。 輔料的標(biāo)識(shí) 原材料 倉管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細(xì)核對(duì) （品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量） 。 車間 質(zhì) 檢員檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將待檢品存放于檢驗(yàn) 區(qū)內(nèi) ，合格品放于“合格品” 區(qū)內(nèi) ；不合格品貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽后，放于“不合格品 ” 區(qū) 內(nèi)。 本程序適用于產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、交付的過程中的防護(hù)。 物品搬運(yùn)時(shí)重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運(yùn)速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。 《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行，成品儲(chǔ)存期為 3年，每次盤點(diǎn)若有超期之物料或成品須經(jīng)質(zhì)檢員重驗(yàn)后再處置。 5．相關(guān)文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 ！ 中山桑芭絲服裝有限公司 人事管理文件 人事管理制度 編號(hào)： S05–01001 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1頁，共 8頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1. 目的和適用范圍： 為規(guī)范人事管理有關(guān)程序，明確各部門人員的職責(zé)，提高工作效率，改進(jìn)工作質(zhì)量，促進(jìn)人力資源的開發(fā)和利用，程序適用于公司人事方面管理工作。人事部門工作人員運(yùn)用觀察、交談、查證、提問等方法，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初審，并做好記錄。 見習(xí)期考核： 試用期滿，證實(shí)其品行、文化、勤勉程度及身體狀況等基本符合公司要求，但尚缺乏經(jīng)驗(yàn)，仍不能獨(dú)立工作的，公司可與其簽訂合同，并給予培訓(xùn)或?qū)嵙?xí)的機(jī)會(huì)，進(jìn)入見習(xí)期。 工人崗位的調(diào)動(dòng)由各部門主管決定電話通知或報(bào)人事行政部，人事行政部進(jìn) 行備案，組長級(jí)以上職位調(diào)動(dòng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由人事行政部發(fā)出調(diào)動(dòng)指令。 在申請(qǐng)期內(nèi)請(qǐng)假，原則上不予批準(zhǔn)，擅自離崗，以曠工論處，特殊情況確需的須經(jīng)主管批準(zhǔn)報(bào)人事部備案，假期一般不超過 2 天。 部門主管接到“離職審批表”后，調(diào)查了解相關(guān)情況，根據(jù)事實(shí)情況確認(rèn)是否需要辭退，如確認(rèn)需辭退的，簽署辭退意見并送報(bào)人事行政部。 辭退也可由部經(jīng)理直接向人事行政部下達(dá)書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理辭退手續(xù)。 開除： 員工有下列行為之一的，公司有權(quán)開除： a. 嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。 總經(jīng)辦批準(zhǔn)的開除建議，由人事行政部通知相關(guān)部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知該員工辦理有關(guān)離職手續(xù)。 自動(dòng)離職者，不予結(jié) 算工資并不退還所有押金、保證金。 1． 6 在保守公司秘密方面做出顯著成績的個(gè)人和部門，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本制度者給予處罰。 3． 6 絕密文件的保密期限為長久，機(jī)密文件的保密期限為 10 年，秘密文件的保密期限為 5 年。返回后要及時(shí)到文檔秘書處核銷登記。部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級(jí)，造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度 `事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者，并將情況書面報(bào)告總經(jīng)理。 嚴(yán)重不合格：與標(biāo)準(zhǔn)相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運(yùn)作要求執(zhí)行。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 5 頁 (附流程圖 ) 內(nèi)審年度計(jì)劃 企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 企業(yè)管理部 (或總經(jīng)辦 )或由其委托審核組長、審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證事實(shí)記錄在“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 5 頁 施表”。 ，由 質(zhì) 檢 員判定合格與不合格 ， 不合格反饋生產(chǎn)部解決問題， 質(zhì)量問題予以提出，共商改善對(duì)策。 制成品由組檢員查驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下一流程，返工品由組檢員重檢 合格方可放行。 4． 工作程序 人力資源需求的確定 總經(jīng)辦于每年的 12 月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表，作為人力資源的總依據(jù)。 c. 試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、業(yè)務(wù)知識(shí)、進(jìn)步速度等方面對(duì)其進(jìn)行考核，并記錄于“試用期員工考核表”中。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP04 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 在職員工受訓(xùn)記錄由企管培訓(xùn)將其登記于“員工培訓(xùn)卡”內(nèi)，并將所有受訓(xùn)記錄表單存檔。