【正文】 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 對后兩種情況，市場部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。對于臨 時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由市場部實(shí)施。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 4 程序 采購物資分類 市場部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資： 非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如相關(guān)包裝材料等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 電話訂單 (合同 )記錄表 產(chǎn)品要求整改通知單 合同 標(biāo)書 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（刪減） 本公司產(chǎn)品完全依照國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶提供的圖紙和要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)控制方面，故不設(shè)置該程序。對于新顧客則必須簽定正式合同（訂單）。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，市場部應(yīng)對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請單 與顧客有關(guān)的過程控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：市場部 審核： 批準(zhǔn)： l目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體 系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控 制。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核，合格后上崗； b)生技部制定《設(shè)備周保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，按有關(guān)規(guī)定發(fā)給使用部門各崗位人員執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 4． 2． 2 b）、 c） ) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一； a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點(diǎn)； d)參加評審部門 (人員 )； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 管理評審控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： QP－ － A 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；任命管理者代表； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 品保部： 、過程、成品檢驗(yàn)完成率 100%。 2 范圍：適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)按《文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放和管理。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控章進(jìn)行發(fā)放。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，原分發(fā)號注明失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊由管理部組織編寫，由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放； b)第二級質(zhì)量文件和其它質(zhì)量文件由各部門主管組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 RBT：企業(yè)代碼； QM：質(zhì)量手冊代碼； 20xx01：編號。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 c)其他質(zhì)量文件：可 以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 管理部：在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 . 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 企業(yè)按照 IS0900l： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還管理部，辦理核收 登記。 對承接的客戶訂單和所簽訂的合同，按照客戶的要求，做到按質(zhì)按期交貨。 編制完善的作業(yè)流程和必要的各類作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以確保整個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能有序操作。 質(zhì) 量 手 冊 ISO9001:20xx 文件編號： RBT/QM— 20xx01 版本 /修改： A/0 組 編：管理部 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx 年 11 月 28 日 實(shí)施日期： 20xx 年 12 月 01 日 目 錄 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頒布令 任命書 質(zhì)量方針 0． 1 質(zhì)量手冊說明 0． 2 質(zhì)量手冊修改控制 0． 3 企業(yè)概況 1． 0 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 2． 0 企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4． 0 質(zhì)量管理體系 、 4． 1 文件控制程序 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 5． 0 管理職責(zé) 、 、 5． 1 管理策劃控制程序 、 5． 2 職責(zé)和權(quán)限 、 、 5． 3 管理評審控制程序 6． 0 資源管理 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（刪減） 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7． 6 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序 8． 0 測量、分析和改進(jìn) 8． 1． 1 顧客滿意程度測量程序 8． 1． 2 內(nèi)部審核程序 8． 1． 3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 8． 2 不合格品控制程序 8． 3 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 改進(jìn)控制 程序 附件一、質(zhì)量記錄清單 頒 布 令 本企業(yè)依據(jù) ISO900l:20xx《 質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》（ ISO9001:20xx） A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 嚴(yán)格執(zhí)行各類作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，使產(chǎn)品能滿足預(yù)定的目的和顧客的要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 28 日 質(zhì)量手冊說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 —— 要求》 和本企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括 ： (1)企業(yè)質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是發(fā)電機(jī)制造和船舶配套舾裝件、鑄件（不含鑄造）加工和服務(wù)的質(zhì)量管理，亦適用于向顧客或第三方證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量管理體系具有滿足顧客要求及相關(guān)法規(guī)要求的能力。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。為此應(yīng)做到下述要求： a)企業(yè)對質(zhì)量體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的 質(zhì)量活動的子過程； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 b) 程序文件：如 。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門保管好各自領(lǐng)用的文件。