【正文】 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 32 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 相關(guān)部門根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，評價必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤及驗證結(jié)果。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，在開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部需采取相應(yīng)的處理 措施，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的合理要求。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗作業(yè)指導書的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄，對其質(zhì)量特性進行全面監(jiān)控。 審核的實施 a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查檢等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 營銷部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系 業(yè)績的一種測量。） 品質(zhì)部負責建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 26 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 標識和可追溯性 公司對采購原材料、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料標簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標簽”等標識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標識牌區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 25 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。相關(guān)的評 估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》相應(yīng)欄目中填寫記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需作出更改標記。 設(shè)計驗證 當實驗室完成樣品試制后，由品質(zhì)部協(xié)助生技部進行設(shè)計驗證工作，生技部綜合各項檢驗驗證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗報告》，確?！都夹g(shù)任務(wù)單》中每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。分別以《客戶洽談報告及反饋表》、《產(chǎn)品說明書》、《購銷合同》等予以記錄或明確。 信息資源管理 廠務(wù)部負責信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類 別，并負責督促各部門進行相應(yīng)職責范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 相關(guān)文件： a、《信息溝通控制程序》 b、《管理評審控制程序》 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 18 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧 客的要求，達到顧客滿意，公司總經(jīng)理及各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供應(yīng)商及財務(wù)等各方面。 珠海市朝代涂 料有限公司質(zhì)量手冊 16 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 5 職責、權(quán)限和溝通 5. 5. 1 職責和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負責人在征詢各崗位人員的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向各部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理。 相關(guān)文件： a、《文件控制程序》 b、《質(zhì)量記錄控制程序》 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 14 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量管理體 系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c. 確定組織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人力、財力、物力、技術(shù)等）； e. 任命管理者代表，負責體系建立和保持的集體事宜； f. 主持管理評審。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 12 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量體系文件層次包括： （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）：其闡述了 ISO9001： 20xx 版的要求。 5 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 組織架構(gòu)和職責 3. 1 組織架構(gòu) 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 總 經(jīng) 理 管理者代表 財 務(wù) 部 廠 長 出 納 會 計 廠 務(wù) 部 營 銷 部 運 輸 業(yè) 務(wù) 員 采 購 人力資源 后 勤 品 質(zhì) 部 檢 驗 員 倉 管 生產(chǎn)車間 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 生 技 部 6 7 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標準章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營 銷 部 總要求 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 文件控制 ● ▲ ● ● ● 記錄控制 ● ▲ ● ● ● 管理承諾 ▲ ▲ ● 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ▲ ● ● 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量目標 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● 職責和權(quán)限 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● 管理評審總則 ▲ ▲ 評審輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 評審輸出 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● 資源提供 ▲ 能力、意識、培訓 ▲ ● ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實施的策劃 ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ 以產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ● ● ● ▲ 注： ▲責任實施部門 ● 配合實施部門 8 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標準章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營 銷 部 顧客溝通 ● ▲ 設(shè)計和開發(fā) ▲ 采購過程 ▲ 采購信息 ▲ 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ● ▲ 標識和可追溯性 ▲ ● 顧客財產(chǎn) ▲ ● 產(chǎn)品防護 ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ 測量、分析和改進總則 ▲ ● ● ● ● 顧客滿意度 ● ● ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ● ● ● 過程的監(jiān)視和測量 ● ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ● 持續(xù)改進 ▲ ● ● ● ● 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ● ● 注： ▲責任實施部門 ● 配合實施部門 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 9 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 組織架構(gòu)和職責 3 .2 職責 描述 總經(jīng)理 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負責制訂公司質(zhì)量方針，負責組織制定公司及各部門的質(zhì)量目標，并任命管理者代 表； ? 負責公司組織架構(gòu)圖及部門負責人的確定； ? 負責特殊合同的批準或簽訂，質(zhì)量手冊及公司重大活動策劃的批準； ? 負責設(shè)計立項、產(chǎn)品策劃單、技術(shù)任務(wù)單、產(chǎn)品評審報告、驗證報告、采購訂單、 外部及年度培訓計劃等的審批； ? 負責主持管理評審； ? 負責提供質(zhì)量體系所需資源，包括人力、專項技術(shù)及財力資源； ? 負責公司運作的總體策劃。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 3 4 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 1 目的、范圍 1. 1 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx 版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而增強顧客滿意度。 2） 廠務(wù)部負責手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。現(xiàn)批準發(fā)放執(zhí)行。 “品質(zhì)優(yōu)越，用戶至上，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)改進”是旭陽涂料一向秉承的質(zhì)量方針，并以“一切為了客戶，為了客戶一切”的經(jīng)營原則。 5） 對質(zhì)量手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次。 b． 成品一次檢驗合格率達到 99%批次 /月。 3. 2. 7 廠務(wù)部 ? 負責按采購計劃執(zhí)行生產(chǎn)原料、機器設(shè)備、辦公用品的采購，及供應(yīng)商帳款支付的計劃； ? 負責批準合格供應(yīng)商，并組織對供應(yīng)商的定期評價，建立供應(yīng)商檔案。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對