【正文】 d) 對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及 資源需求的變化。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正措施 的控制。一般件需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，關(guān)鍵件或主要件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意作“讓步接收”的外包件，應(yīng)填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)時(shí)注明。 凡經(jīng)安排返工、返修的半成品、成品完工后，必須再經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對不合格品評審結(jié)論作出的處置。 經(jīng)檢驗(yàn)員鑒別判定為不合格品時(shí)，要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，做好記錄，并對不合格品進(jìn)行隔離，以防處置前的誤用。 11 文件控制程序 糾正措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審的糾正措施期限一般規(guī)定為 1520 天，特殊情況可適當(dāng)延長，由實(shí)施部門申請，報(bào)辦公室修改計(jì)劃。 召開內(nèi)審總結(jié)會(huì)（末次會(huì)議） a) 內(nèi)審總結(jié)會(huì)議由審核組長主持； b) 參加會(huì)議成員由內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、領(lǐng)導(dǎo) 層人員、與會(huì)者簽到，填寫《 內(nèi)審末次 會(huì)議簽到表》，并做好會(huì)議記錄。確保無要求遺漏，使審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)部審核策劃 組成審核組。 內(nèi)部審核的依據(jù)。 4． 5 記錄表式修改 由部門根據(jù)記錄運(yùn)行需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改、經(jīng)評審認(rèn)為可行的、由申請人填寫《文件更改申請》和新設(shè)計(jì)的記錄表式，一并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3 程序要求 4． 3． 1 記錄填寫，要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去。 5．相關(guān)文件、記錄 5． 1 《受控文件一覽表》 5． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 5． 3 《文件更改申請單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 b) 其它文件更改，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請》報(bào)原批準(zhǔn)部門審批。 4． 1． 2 我公司二級質(zhì)量管理體系技術(shù)文件是指： a) 部門常用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用的外來技術(shù)性文件、由生產(chǎn)部報(bào)管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門列入部門文件控制清單自行保管、使用。 ☆ 相關(guān)職能配合部門 附錄 2：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 注 1：檢驗(yàn)過程－“ ☆ ”；特殊過程 “ ★ ”。 實(shí)施糾正措施，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。并將結(jié)果傳遞至生產(chǎn)部，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提 供依據(jù)。 對不合格品評審后才能處置，處置方式： a) 采取返工返修等措施，消除不合格； b) 讓步使用，放行或接收不合格品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》要求采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。檢驗(yàn)人員根據(jù)“外購件驗(yàn)收要求”判定外購?fù)鈪f(xié)件合格與否。過程的監(jiān)視與測量方法： a） 我公司對各部門按質(zhì)量目標(biāo)分解表中對各部門所承擔(dān)的指標(biāo)定期進(jìn)行考核，由辦公室執(zhí)行。業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，于每年管理評審前將分析后的信息按照本手冊相關(guān)要求作為管理評審的輸入。用于測量、監(jiān)視和操縱控制生產(chǎn)設(shè)施的軟件在第一次使用前給予確認(rèn)，必要時(shí)在使用中再確認(rèn)，以確保軟件性能符合規(guī)定要求。 包裝 近距離發(fā)貨的產(chǎn)品，不另做包裝；中長距離產(chǎn)品的交付，采用包裝箱、捆綁等包裝方式。 ，由庫房負(fù)責(zé)。采購信息發(fā)出之前應(yīng)得到業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客在產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單（包括對其的修改）方面的溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地表述與顧客溝通的信息，（包括產(chǎn)品提供前、提供中和產(chǎn)品交付后）并取得顧客的確認(rèn)（可行時(shí)，采用經(jīng)顧客簽字的書面材料）；同 時(shí)負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視 (見本手冊 )要求執(zhí)行，確保與顧客溝通的信息有效、準(zhǔn)確、及時(shí)。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 總經(jīng)理提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 辦公室在公司內(nèi)應(yīng)對全員在提高滿足顧客要求的意識(shí)方面采用公司、車間、班組相結(jié)合以多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。其內(nèi)容應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求的措施。 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，各級人員和各相關(guān)部門的內(nèi)部溝通應(yīng)按本手冊組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職責(zé)以質(zhì)量管理體系文件、記錄和會(huì)議、會(huì)簽、交談等多種方式進(jìn)行上下級之間、部門與部門之間和部門內(nèi)部之間的溝通。對原材料、半成品等庫房進(jìn)行分類管理。 11) 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境符合產(chǎn)品的要求。 7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的貯存、防護(hù)和搬運(yùn)工作。 6) 收集分析各類信息及時(shí)向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為工公司決策的參考依據(jù)。 4) 對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理 應(yīng)通過職責(zé)要求、培訓(xùn)考核、文件、會(huì)議、板報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；按計(jì)劃開展管理評審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需資源。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，按程序文件表述中所產(chǎn)生的順序編號(hào) 的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。文件分發(fā)應(yīng)做到： a) 文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別； b) 標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣貫，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容，開展質(zhì)量活動(dòng)和過程方法活動(dòng)。 此外包過程并不免除本公司滿足顧客和法規(guī)要求的責(zé)任。 —— 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。揚(yáng)州市慧宇科技有限公司的誠信、實(shí)力和 產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。 特予以授權(quán) 總經(jīng)理：葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 開拓創(chuàng)新，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。 本手冊是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的程序和要求，是本公司質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理 : 葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 企 業(yè) 簡 介 我公司創(chuàng)建于 20xx 年，依畏在風(fēng)光秀麗的瘦西湖畔，座落于漢代古城的遺址之上，古代文化與現(xiàn)代文明在這里交相輝映，到處都能感受到古城生機(jī)勃勃的嶄新面貌，熱情的 “ 慧宇人 ” 歡迎您！ 本公司是蘇中地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)液壓推桿、液壓調(diào)正器、液壓拉緊、液壓缸、液 壓系統(tǒng)成套設(shè)備。 評價(jià)的依據(jù) 本手冊是對我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)的依據(jù)，這種評價(jià)包括： 1）內(nèi)部評價(jià) 2）顧客評價(jià) 3）第三方認(rèn)證審核 4）其他相關(guān)方評價(jià) 刪減說明： 本公司產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客來圖進(jìn)行生產(chǎn)，工藝成熟穩(wěn)定不變，不涉及標(biāo)準(zhǔn) 條款，故刪減 ，刪減后不影響本公司滿足顧客要求和法規(guī)要求的責(zé)任和義務(wù)。本公司所采用的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊》分為受控版本和非受控版本。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并由管理者代表明確發(fā)放范圍。 具體執(zhí)行 《文件控制程序》 本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。 具體規(guī)定詳見 《記錄控制程序》。 在建立體系后的運(yùn)行期，管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求組織相關(guān)部門對確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的一系列過程進(jìn)行策劃，這些過程包括管理評審、過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核等 ，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。 3) 負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)的培訓(xùn)。 4) 組織與顧客有關(guān)的過程的評審活動(dòng)；并適時(shí)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 4) 負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 14) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和最終檢驗(yàn)與測量的規(guī)范的制定和管理工作。 2)督促辦公室對員工的技能培訓(xùn)，并提供必要的工作環(huán)境。管理評審會(huì)議記錄應(yīng)按本手冊《記錄控制程序》 要求保持。 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求， 編制的任職要求應(yīng)闡明能力要求中應(yīng)涉及到所有質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的有關(guān)人員。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)備、工裝模具的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理。形成相關(guān)文件在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的過程中，應(yīng)確定以下相應(yīng)事項(xiàng)： a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 生產(chǎn)部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； c）生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制； d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對產(chǎn)品的各個(gè)階段和過程實(shí)施監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)。特殊的合同評審的結(jié)果應(yīng)是有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字的合同評審 /修改的記錄以及評 審的結(jié)果和后續(xù)措施的記錄。 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購控制的有關(guān)規(guī)定選擇、評定供方，確保合格供方的質(zhì)量保證能力滿足本公司的需求。 c) 生產(chǎn)車間按技術(shù)規(guī)范、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定組織生產(chǎn)實(shí)施； d) 檢驗(yàn)員按要求正確使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備和對各個(gè)階段的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量； e) 本公司產(chǎn)品工藝流程見本手冊附錄 4：《本公司產(chǎn)品工藝流程圖》 根據(jù)本公司產(chǎn)品的實(shí)際情況 ,確認(rèn) :目前我公司 特殊過程是熱處理、鍍鉻、焊接、噴漆工序。 辦公室負(fù)責(zé)外購件、原材料和成品入庫的防護(hù)，車間負(fù)責(zé)半成品和成品入庫前的防護(hù)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出庫后和運(yùn)輸過程的防護(hù)。 生產(chǎn)部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求確認(rèn)監(jiān)視和測量設(shè)備，包括編制《檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃》，有強(qiáng)制性檢定要求的應(yīng)委托有資格的機(jī)構(gòu)檢測，控制應(yīng)確保測量設(shè) 備滿足： a) 依據(jù)規(guī)定的周期或使用前 ,對照設(shè)備可追溯到的國際或國家基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整； c) 用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，嚴(yán)禁操作人員私自調(diào)整（調(diào)零除外）； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止受到損壞和失效； f) 對于計(jì)算機(jī)軟件監(jiān)測設(shè)備為 滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)，應(yīng)包括：對其的驗(yàn)證和配置的管理，以保持其適于使用 ； g) 保存校準(zhǔn)結(jié)果。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)，并在實(shí)施中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（見本手冊 ） 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量。 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔（內(nèi)部審核 計(jì)劃安排）及制定的審核程序?qū)嵤Ｔ趯^程的監(jiān)視和測量時(shí)，適當(dāng)考慮運(yùn)用描述性的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。凡不合格的外購件，按《不合格品控制程序》處理由采購單位辦理退貨或回用手續(xù)。 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對不合格品進(jìn)行控制。 交付后不合格品的處理 在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如按造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 識(shí)別和 評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格， 顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評審； b) 通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實(shí)施這些措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f) 評價(jià)糾正措施的有效性。 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn) 、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫和管理、登記、發(fā)放。 第三組數(shù)字表示：該類文件的序號(hào)；文件由辦公室管理編號(hào)。 記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 4. 措施和方法 4． 1