【正文】 聞 氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì) 異味 和其他雜味； 摸 質(zhì)感 ：檢查食品的質(zhì)感。 檢測規(guī)程應(yīng)考慮： a) 明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。 管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 末次會(huì)議 a) 末次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。 b) 評審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評定。 各職能部門配合采取改進(jìn)措施。 校驗(yàn)類計(jì)量儀器經(jīng)維修后，須經(jīng)過校驗(yàn)合格后方可投入使用；免校類的計(jì)量儀器須經(jīng)過校驗(yàn)員審查合格后方可投入使用。 對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計(jì)量儀器，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗(yàn)合格 。由 運(yùn)營 部 編制和 建立計(jì)量儀器（含免校驗(yàn)類）的 《 計(jì)量儀器履歷表 》以跟蹤記錄計(jì) 量儀器 的管理情況。 b) 負(fù)責(zé)制定計(jì)量儀器的校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。 質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報(bào)體系的績效和改進(jìn)建議。 樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識并記錄。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 物料收發(fā)和管理： 食堂工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要， 填寫《領(lǐng)料單》 從倉庫 領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 采購部保證食堂正常動(dòng)作所需物料的配置。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服 務(wù)過程的控制。 入庫單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號 /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 填寫《采購單》須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 采購部門 應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。 評價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a) 對供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)； b) 對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評審； c) 對供方管理體系進(jìn)行審核 驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力 ； d) 調(diào)查供方的顧客滿意度； e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 4. 定義 5. 工作流程 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 —— 原料和輔料 、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商 。 對于客戶的投訴，由 營銷部 接受 或由食堂主管接受 轉(zhuǎn)交營銷部 ，應(yīng)填寫《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對投訴人進(jìn)行回訪。 客戶 產(chǎn)品 要求 的確定 —— 簽訂合同 通過簽訂合同的方式確定 客戶 的 產(chǎn)品 要求。 客戶 產(chǎn)品 要求 的評審 在 對客戶的要求做出承諾前 ，由 營銷部 組織 運(yùn)營部 、 采購部 相關(guān)人員 對客戶 產(chǎn)品 要求 進(jìn)行評審， 并將評審結(jié)果記錄于《客戶要求報(bào)告與評審表》以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù) ，評審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn) 。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人 員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 5．相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XXX/QP/052021 基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序 18/77 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書 辦公設(shè)備管理?xiàng)l例 生產(chǎn)設(shè)備管理?xiàng)l例 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 設(shè)備 基本資料卡 XXX/QP/ 設(shè)備 清單 XXX/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XXX/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XXX/QP/ 設(shè)備維修 申請 單 XXX/QP/ 設(shè)備 儀器 報(bào)廢申請單 XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過程控制程序 19/77 與客戶有關(guān) 過程 控制 程序 1. 目的 加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶 明確及潛在 的要求和期望，確保 餐飲服務(wù)和食品在質(zhì)量和安全 方面均能 適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 基礎(chǔ)設(shè)施 的 管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門 應(yīng)對設(shè)備 進(jìn)行 編號 并制作《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》予以標(biāo)識。 2. 適用范圍 適用于與 質(zhì)量、食品安全管理體系 有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備 的提供和管理?！?培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和評價(jià) /考核方式。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 評審 輸 出 —— 《管理評審報(bào)告》 ： 《管理評審報(bào)告》 的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評審綜述； c) 評審總 結(jié)。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 一般選擇在 內(nèi)部質(zhì)量審 核后 和外審之前。 與記錄無關(guān)的人員 查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 記錄的管理 和跟進(jìn) 行政部 編制公司《 質(zhì)量、食品安全管理體系 清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XXX/QP/022021 記錄控制程序 9/77 填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上 用單杠劃去 。 行政部 ：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。由 公司文件管理員 統(tǒng)一復(fù)制 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件 ，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后 發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管 簽領(lǐng)。 工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。 其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔 。 XXX/QP/012021 文件控制程序 4/77 c) 工作文件：公司代碼 部門簡稱 /類別 順序號 發(fā)布年號 如 XXXTD/A012021（ XXX 運(yùn)營部 A 類工作 01 號文件， 2021 年發(fā)布）。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件 。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與 質(zhì)量、食品安全管理體系 有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。 部門簡稱規(guī)定： 行政部 AD、運(yùn)營 部 OD、 食品安全小組 ST、財(cái)務(wù)部 FD、 采購部 BD、營銷部 MD、 總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 a 為 0 時(shí)表示文件還在編寫過程中， b 為 0 時(shí)表示該版本的文件未有修改 。 組織文件編寫 人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用 的 表格 (記錄格式 )。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件 ，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效， 行政部 做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件 ，由 公司行政部 組織各職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫 《 文件分發(fā) /回收登記表》。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會(huì)議上提出對現(xiàn)有 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果 或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保 持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 適時(shí)進(jìn)行 管理評審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量、食品安全管理體系 的嚴(yán)重不符合等 ； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu) 、產(chǎn)品范圍、 技術(shù)和工藝、 資源配置 的重大變動(dòng) ； e) 社會(huì)環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化 ； 評審計(jì)劃 和準(zhǔn)備 ： 計(jì)劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。 e) 以往管理評審會(huì)議的跟蹤措施。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系 及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與 客戶 要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對相關(guān)方和 客戶 承諾的改進(jìn) XXX/QP/032021 管理評審控制程序 12/77 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評審報(bào)告》 應(yīng)在評審會(huì)議后一周內(nèi)由 行政部 編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 行政部 ： a) 任職與培訓(xùn) 管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價(jià)。 對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3. 職責(zé) 最高管理 者負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號 。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機(jī)確認(rèn) ，填寫《設(shè)施設(shè) 備檢修記錄》記錄 更換 的 機(jī)件材料名稱 和 檢修結(jié)果 ，并更新《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶 ，以及公司內(nèi)部就 產(chǎn)品 有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的 活動(dòng) ，以及與 客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。 在收集足夠 信息的 基 礎(chǔ)上， 經(jīng)由評審（ 立項(xiàng)評審 ） 確定是否作為公司商業(yè)項(xiàng)目予以跟 進(jìn) 。 應(yīng)考慮的 重要的評審階段包括：立項(xiàng)評審、標(biāo)書評審、合同評審。 合同由總經(jīng)理或其授 權(quán) 人簽署確定。 對于客戶的重 大 投訴如導(dǎo)致 退貨 的投訴，由 營銷 部 負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 B 類供應(yīng)商 — — 未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動(dòng)物等。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a) 供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評價(jià)，填寫《供應(yīng)商再評價(jià)記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價(jià)； b) 當(dāng)出現(xiàn) 嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 A/B 類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 XXX/QP/072021 采購控制 程序 25/77 對于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知采購部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。 3. 職責(zé) 運(yùn)營 部 和各食堂 ： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 和服務(wù)過程 實(shí)施、監(jiān)視和測量； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) . 倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。 生產(chǎn)計(jì)劃 和準(zhǔn)備 ： 食堂主管編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 食堂主管 應(yīng)對