【正文】 保持采取任何措施的記錄。 b) 方法：抽樣進行實驗室檢驗。 3 職責 食品安全小組負責食品安全的驗證和結果的分析利用。 d) 靠自身力量不足以控制事態(tài)時 ，應急指揮者應撥打 11 120 報警救災。 食品安全小組副組長認為可行并有必要時，可組織訓練或演習。 C) 關閉閥門，事故排除后 ,食品安全小組應對受影響產(chǎn)品進行安全評估，受到氨氣污染的產(chǎn)品作無害化處理；因停工積壓的產(chǎn)品，作返工處理。 h) 對受火災影響的產(chǎn)品進行標識、隔離，未經(jīng)食品安全評估不得作合格產(chǎn)品使用。 在應急現(xiàn)場的最高職級的主管負責按本程序做出響應。 發(fā)生撤回時，食品安全小組應根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 b) 撤回產(chǎn)品應作為不合格品，按《不合格和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。合適方式可以是電話、傳真、電 子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應編制《撤回信息發(fā)布記錄》。 d) 只要可能，應對待撤回產(chǎn)品對應的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復查，以證實 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 09 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 產(chǎn)品撤回控制程序 是否不安全及其不安全的原因。 事業(yè)部總經(jīng)理和分公司總經(jīng)理負責撤回計劃的批準 。 監(jiān)視和測量裝置的報廢 凡經(jīng) 檢定不合格而無法修復或無修理價值的，方可提出報廢。 校準和檢定的記錄保存 設備部負責保存國家授權部門開具的檢定合格證以及本公司的設備年度自檢設備臺帳。 監(jiān)視和測量裝置周期校準或檢定 設備部依據(jù)國家的有關規(guī)定確定設備的校準周期。當確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應通知相關方，并啟動撤回，具體按《產(chǎn)品撤回控制程序》要求進行 5 相關文件 產(chǎn)品撤回控制程序 糾正 /預防措施控制程序 6 相關記錄 不合格品處理記錄表 宰前檢疫記錄 包裝物驗收記錄 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 08 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 監(jiān)視和測 量裝置施控制程序 1 目的 通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 當外部投訴或同類不合格項連續(xù)發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時，應按《糾正 /預防措施控制程序》執(zhí)行。 評審和處置 根據(jù)不合格品的分類，確定參加評審的人員，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，降級、廢棄、撤回或待處理品），經(jīng)過評審對不合格品提出處置決定。 生產(chǎn)部應及時宰殺回廠的毛雞（鴨），應派專人負責對候宰原料進行管理保護，逃出籠子的及時抓回放原處，夏天噴水降溫， 盡量減少活雞（鴨）損傷，以維護養(yǎng)殖戶利益。 原料回收控制 原料出欄前 2 天，原料供方將養(yǎng)殖場的詳細地址、存欄數(shù)量、出欄日期、路途等信息報告給原料部。 合格原料供方應在適當時機保持再評價，并填寫《原料供應商調(diào)查表》，確保其持續(xù)合格的供應能力： a)每年應進行一次驗證評價； b)當原料出現(xiàn)質(zhì)量、安全不符合性狀時進行。 記錄保持：采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 h）內(nèi)包裝應符合《 GB/T 44561996》 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 05 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 采購控制程序 整批貨物不符合以上要求的數(shù)量在 10%以下，可以對其進行挑撿，將不合格的退回，并按 10 倍比例扣除其合格品；不符合要求的多于 10%，則整批貨物作不合格處理，全部退回。 采購實施 A 類采購，應與合格原料供方簽訂《飼養(yǎng)合同》，并制定相關約束措施。 B 類供應商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a)營業(yè)執(zhí)照及相關的許可證如衛(wèi)生許可證等； b)主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價； c）規(guī)模、人員、技術、設備設施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。 : 采購控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 設備安 全操作規(guī)范 : 設備臺帳 設備維修記錄表 設備年度檢修計劃 設備儀器報廢申請單 簽呈表 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 05 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 采購控制程序 1 目的 為對包裝材料等物品的采購實施控制，確保采購物料符合要求制定本程序。 h) 各訂單產(chǎn)品的數(shù)量，由鮮品記帳員負責統(tǒng)計，當訂單數(shù)量欠缺 100kg 時，記帳員通知車間品管員，做出 變換品種安排。必要時，使用部門主管制訂相應的《設施設備操作和保養(yǎng)指導書》以指導設備的正確使用和維護。 設備到廠后應在生產(chǎn)廠家技術員指導下進行安裝調(diào)試。由事業(yè)部信息中心編寫《會議紀要》，發(fā)送到各分公司總經(jīng)理處，以確定體系改進措施。 3 職責 品管部主要負責本程序的實施，保持質(zhì)量安全信息的中樞地位。對相關事宜達成共識。 4 工作程序 原料、輔料溝通程序 原料供方溝通程序見合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 包裝材料供方溝通見采購程序 合同訂單評審確認程序 a) 銷管人員負責網(wǎng)上（清軟系統(tǒng)）接收業(yè)務負責人為顧客的訂貨信息，包括合同、訂貨客戶、產(chǎn)品種類、數(shù)量、價格、發(fā)貨時間、地點等； b) 分公司銷管人員負責網(wǎng)上（清軟系統(tǒng)）接收事業(yè)部銷管中心訂貨的所有信息，包括合同、訂貨客戶、產(chǎn)品種類、數(shù)量、價格、發(fā)貨時間、地點等； c) 訂貨產(chǎn)品的數(shù)量 50 噸以下，由銷管部主管簽字確認，作為訂單的評審確認；訂貨產(chǎn)品的數(shù)量超過 50 噸，或顧客有特殊質(zhì)量要求的，報總經(jīng)理審核批準作為訂單評 審； d) 總經(jīng)理不能確定是否能滿足顧客要求時，由總經(jīng)理組織各部門對訂單進行會議評審，以確定能否滿足顧客的要求； e) 顧客沒有提出訂貨要求的，由生產(chǎn)部依據(jù)本公司的產(chǎn)品規(guī)格標準和國家相關法規(guī)要求正常生產(chǎn)，保持適量庫存，為顧客隨時提貨提供方便； f) 客戶到公司提貨，由銷管部從微機系統(tǒng)開具提貨發(fā)票，列明客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格等，經(jīng)顧客確認后，交款蓋章。 超過保存期或無參考價值的記錄應清點登記，編寫報告，經(jīng)分公司 總經(jīng)理 同意后銷毀。修改后的記錄應能識別，不得用涂改的方式修改記錄。 記錄保 存期限：所有的記錄保存 2 年，超過保存期限，由品管部建立《文件銷毀記錄》，實施銷毀。 每次內(nèi)部審核，應包括審核所有受控文件的有效性，必要時進行修改。體系文件換版時，保留一份作為歷史資料，并逐頁加蓋藍色“失效版本”印章。 因破損或陳舊需要更換新的文件，原分發(fā)號不變，并收回舊文件，加蓋藍色“失效版本”印章。 、各部門參與本部門工作范圍內(nèi)與食品安全管理體系有關文件的編制， 分管領導審核， 食品安全小組副組長 批準、發(fā)布。規(guī)則為： 于文件的封面“版本 /更改”處標明文件的現(xiàn)行版本和修訂次數(shù)。 山東六和集團有限公司 程序文件 版本 /更改： B/0 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： 實施日期： 編制： 審核： 批準： 目 錄 序號 文件名稱 文件編號 頁碼 1 文件控制程序 LH/CX— 01 0306 2 記錄控制程序 LH/CX— 02 0708 3 溝通 LH/CX03 0913 4 基礎設施控制程序 LH/CX— 04 1417 5 采購控制程序 LH/CX— 05 1820 6 原料飼養(yǎng)與 回收控制程序 LH/CX— 06 2122 7 不合格品和潛在不安全品控制程序 LH/CX— 07 2325 8 監(jiān)視和測量裝置控制程序 LH/CX— 08 2628 9 產(chǎn)品撤回控制程序 LH/CX— 09 2931 10 應急準備和響應控制程序 LH/CX— 10 3235 11 食品安全驗證控制程序 LH/CX— 11 3638 12 糾正 /預防措施控制程序 LH/CX— 12 3941 13 內(nèi)部審核控制程序 LH/CX— 13 4244 14 管理評審控制程序 LH/CX— 14 4547 15 危害分析與 HACCP 計劃建立控制程序 LH/CX— 15 4855 16 確認、驗證、驗證結果的評級與分析控制程序 LH/CX— 16 5662 17 產(chǎn)品防護和交付控制程序 LH/CX— 17 6365 18 產(chǎn)品標識可追溯控制程序 LH/CX— 18 6667 19 更新控制程序 LH/CX— 19 6869 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 1 目的 為對本公司質(zhì)量、食品安全管理體系所涉及的文件進行有效管理，確?，F(xiàn)行使用文件為有效版本，防止誤用失效文件，同時為 FSM 體系的有效運行提供依據(jù)，制定本程序。文件正式發(fā)布實施時， 版本以 A 為起始數(shù)，更改次數(shù)以 0 為起始。 品管部是文件的歸口管理部門，具體負責匯總、審編、定稿各部門編制的文件，以及體系文件 的標識、發(fā)放與回收、存檔與管理。因丟失而補發(fā) 的文件，應設立新的分發(fā)號，并注明原有分發(fā)號文件失效，由品管部負責文件發(fā)放手續(xù)的辦理。 外來文件 外來文件是指：國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準、政府通知、總部指示、顧客提供的產(chǎn)品配方、 山東六 和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 01 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 文件控制程序 產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝以及可能影響公司整體作業(yè)的文件。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行（如受 控分發(fā)、修改等）。 記錄格式和標識 各部門參與本部門體系記錄的編制工作，記錄的設計應符合體系文件要求。 記錄應得到部門負責人或相關主管的審核。 記錄是一種特殊的文件，應遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準、保存和保護、修改、銷毀等。保管員憑蓋章的提貨聯(lián)發(fā)貨； g) 當本廠產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、規(guī)格、包裝等發(fā)生變化時，由銷管部負責通知各片區(qū)業(yè)務員，由業(yè)務員分別與各自負責的顧客溝通； 顧客投訴處理程序 a) 顧客 投訴產(chǎn)品質(zhì)量時，由事業(yè)部銷管接收信息的人員或業(yè)務員負責記錄，填寫書面《 山東六 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（外部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 b) 和集團業(yè)務反饋記錄表 》，反饋到技術中心； c) 技術中心根據(jù) 《山東六和集團業(yè)務反饋記錄表》 的內(nèi)容，對顧客反饋的情況進行追溯、調(diào)查、或與顧客溝通了解細節(jié)，必要時到現(xiàn)場驗證，確認產(chǎn)品所屬分公司，通過調(diào)查驗證，如果確實屬于不合格品。 f) 原料部、辦公室、品管部、生產(chǎn)部、銷管部等各部門，獲得關于產(chǎn)品安全方面的信息，必須先與品管部經(jīng)理溝通，保持品管部經(jīng)理的安全信息中樞地位。 4 內(nèi)部溝通程序： a) 事業(yè)部辦公室人員負責隨時給分公司下發(fā)總部的相關安全通知、人事調(diào)動通知、總經(jīng)理 會議通知、最新接收到的政府文件等資料并報于事業(yè)部總經(jīng)理； b) 事業(yè)部人力資源部負責制定中層以上管理年度培訓計劃，分公司辦公室負責制定員工、基層管理、后勤人員等年度培訓計劃； c) 分公司 HACCP 小組每月兩次召開會議，就產(chǎn)品安全相關問題、控制措施效果等展開討論。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（內(nèi)部）程序 相關文件 經(jīng)營檢討會通知 年度培訓計劃 安全檢查通知 人事調(diào)動通知單 相關記錄 產(chǎn)品質(zhì)量反饋記錄表 會議紀要 山東六和集團