【正文】 c、所有審核工作結束之后，審核組長應組織審核組成員召開審核組內部會議，對檢查結果進行評審，以確定哪些應作為不符合項提出。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 內部審核工作程序 文件編號 HGH/GB13 4 審核組預備會結束后，各審核組成員應根據審核計劃安排，編寫“內部質量審核檢查表” 并在規(guī)定時間內報審核組長審批。 審核前的準備 管理者代表根據年度審核方案或最高管理者的臨時需要下達內部質量審核令，審核令中應規(guī)定審核的范圍和時間，審核令的下達日期距規(guī)定的審核日期不應少于８天。 引用文件 G B/ T 1 9 0 0 0 – 2 0 0 0 質量管理體系基礎和術語 . ＧＢ／Ｔ１９００ 1－ 2 0 0 0質量管理體系要求 ＧＢ／Ｔ１９０ 11－ 2 0 0 3 《質量管理手冊》 定義 職責 管理者代表對此形成文件的內容負責，并確保其 貫徹實施、負責下達內部審核令、負責審核方案的審批。 f、 最終評價：當顧客滿意度最后得分大于 85 分時評價為顧客滿意；當最后得分小于 85 分時評價為顧客不滿意。 6. 相關文件 《 人力資源管理工作程序》 7. 支持性文件 《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度》 表 格 《監(jiān)視、測量裝置管理臺帳》 《電子秤檢查、標定記錄表》 《在用監(jiān)視、測量裝置檢定周期計劃表》 《監(jiān)視、測量裝置自檢記錄表》 《監(jiān)視、測量裝置失準報告單》 《監(jiān)視、測量裝置封存記錄表》 《監(jiān)視、測量裝置開封審批單》 《監(jiān)視、測量裝置報廢申請表》 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 目的與適用范圍 對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意。 見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護與搬運管理制度》搬運、貯存與防護部分。 、測量裝置大修后，不管其是否在有效期內，都要重新校準合格方可使用。 使用人對未到期正在使用中的監(jiān)視、測量裝置準確度有懷疑時，可聯系計量管理員作臨時校核，如確有處理不了的問題時，聯系有關單位處理。 計量管理員每月應核對一次各使用單位帳、物是否相符，以保證每件監(jiān)視、測量裝置都處于受控之中。 彩標要置于監(jiān)視、測量裝置醒目部位。 各監(jiān)視和測量裝置使用部門負責按本程序的相關規(guī)定執(zhí)行。 5． 4 防護 商 品混凝土防護，由車隊負責防止混凝土在運輸過程前及運輸過程中混入水及其他雜物 ,刷車用水不能以任何方式混入混凝土中。 相關文件 《與顧客有關過程工作程序》 《 采購工作程序》 標準表格 顧客提供物資驗證記錄 顧客提供物資復試結果記錄 顧客提供物資臺帳 顧客財產丟失損壞、不適用情況記錄 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 產品防護工作程序 文件編號 HGH/GB10 1 目的與適用范圍 使用適當的搬運、貯存和包裝，保證產品、半成品在搬運、貯存、包裝過程中不受損壞。 B 類財產由經營部門進行登記，交使用人應履行簽字手續(xù)。 本程序適用于顧客提供財產的控制。 引用文件 《質量保證手冊》 定義 職責 a、技術質量部負責本程序的實施和管理。 配料作業(yè)應嚴格參照《外加劑技術管理規(guī)定》要求，對作業(yè)人員應進行崗前培訓，了解生產過程的投料要求和自我保護意識，防止有毒、有害物體影響作業(yè)安全和健康。 攪拌站調度員填寫“商品混凝土發(fā)貨單”，交攪拌車司機；混凝土運至施工現場后，由訂方代表在施工現場驗收并在“商品混凝土發(fā)貨單”上簽字認可。 合 同 單 理論配合比 施工配合比 砂石含水率測定 開盤鑒定 攪 拌 試塊制作 運 輸 生產任務單 泵 送 采購原材料 申請配合比 混凝土試配 原材料試驗 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 生產和服務提供的控制工作程序 文件編號 HGH/GB07 2 質檢員根據當班實測的砂石含水率，負責將理論配合比換算成混凝土施工配合比，經試驗室主任審核簽字后，送當班攪拌機司機 ，生產嚴格執(zhí)行施工配合比 。 各部門按照本程序要求對產品質量、生產安全、工作環(huán)境、文明施工管理，具體實施控制。對復驗物資要獲取復驗記錄，對不合格物資的處理要做好處理記錄。 采購 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 3 物資采購計劃 每月月底 25 日前由材料部根據公司任務量制定下一月的物資采購計劃，計劃表中要明確物資名稱、規(guī)格、數量、需用日期，經部門領導審核簽字，采購人員根據計劃選擇合格的供方，組織采購供應工作。 c、 服務質量好，供應價格合理。對供方的評價，評價的準則是： (1)、查看是否取得生產經營資質證書。對供方進行評定和選定，保證供方提供滿足本行業(yè)和公司規(guī)定要求的原材。評審后確實具備履行合同能力由相關各部門簽字確認，評審結果形成記錄，填寫《合同評審記錄》，能滿足方可簽訂合同。 2．引用文件 質量管理手冊 3．定義 4．職責 經營部 負責本程序的實施和管理。 對所招聘的員工工作情況 ,由綜合辦公室每半年進行一次工作能力的綜合評價 ,填制《招聘人員工作情況綜合評價、驗證表》。 一般管理人員一般應具有相應的上崗證書、職稱證書。 職責 綜合辦公室 負責本程序的實施和管理。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施： a、質量管理體系及其過程有效性的改進； b、與顧客要求有關的產品的改進； c、資源需求。 發(fā)生以下情況之一時可召開追加管理評審會： a、國家法律法規(guī)、標準及 其他要求發(fā)生變化足以影響公司質量體系運行時； b、公司組織機構、人員、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； c、發(fā)生重大質量事故、顧客關于質量問題的嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、出現體系性不合格；質量方針、目標的變化調整。 相關文件 《文件控制工作程序》 標準表格 卷內文件目錄 記錄清單 附件一、二 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 質量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 4 附件一 商品混凝土質量記錄目錄 序號 質量記錄項目名稱 備注 1 合同單或供貨意向書 2 施工方案、技術交底 必要時 3 生產任務單 4 配合比申請單、通知單 6 水泥出廠合格證、水泥復試報告 7 砂試驗報告 8 石子試驗報告 9 外加劑出廠合格證、外加劑復試報告 10 摻合料出廠合格證、摻合料復試報告 11 砂、石含水率記錄 12 水 泥倉罐清除記錄 13 開盤鑒定 14 商品混凝土質量檢查表 15 冬季混凝土生產測溫原始記錄 16 試塊制作臺帳 17 混凝土試塊強度報告 18 特殊性能試驗報告（如抗?jié)B、抗凍等） 19 商品混凝土攪拌記錄 20 混凝土發(fā)貨單 21 混凝土質量合格證 22 資料收發(fā)記錄 23 質量事故處理記錄 發(fā)生時 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 質量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 5 附件二 外加劑質量記錄目錄 序號 質量記錄項目名稱 備注 1 生產任務單 2 配合比通知單 3 原材復試報告 4 生產過程記錄 5 生產計量 記錄 6 成品檢驗記錄 7 產品合格證 8 生產臺帳 9 原材料進貨檢驗臺帳 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 1 目的適用范圍 為規(guī)范管理評審工作，特制定本程序。 質量記錄的編目 各部門及技術質量部資料員在質量記錄收集整理后，應按本程序 條質量記錄的內容順序對其編號（編頁），并編制卷內目錄。 技術質量部負責產品質量記錄的收集、編目、標識、借閱和審核工作。 技術質量部負責產品質量記錄的整理、建目、建檔的管理。 進行文件更改前需填寫《文件更改申請單》按 規(guī)定報 分管領導批準后，方可修改。與業(yè)主、設計、監(jiān)理單位之間形成的施組要求、工藝方案、技術交底、技術方案、技術規(guī)范、整改措施、驗收準則及技術產品資料，由總工批準在公司內部發(fā)放傳遞，履行收發(fā)手續(xù)。 外來文件 傳閱識別 發(fā)放登記 會簽審批 回 收 文件標識發(fā)布 文件擬稿 存 檔 打印 校對 內部文件 借 閱 發(fā)放登記 文件標識 會簽審 批 跟蹤 識別 文件 評審 獲取新文件 作廢文件處置 繼續(xù)使用 繼續(xù)使用 作廢文件處置 文件更改 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 3 文件管理職責 文件類型 編 制 （或組織編制） 審核（或識制）授權 授權批準 登記、發(fā)放、存檔 質量管理手冊 綜合辦公室 管理者代表 最高管理者 綜合辦公室 程序文件 相關部門 綜合辦公室 管理者代表 綜合辦公室 第三層次文件 相關部門 分管領導 管理者代表 綜合辦公室 外來文件 綜合辦公室 綜合辦公室 文件擬稿 各部門按質量職責編制相應的文件。 第三層次文件：指為質量手冊（含方針、目標）和程序文件提供支持的由公司編制的作業(yè)指導書、管理規(guī)定、工藝規(guī)程等文件的總稱。 本程序文件的頒發(fā)與更改由管理者代表負責。 各職能部門負責本部門有關文件的編寫、更改工作，保證本部門下發(fā)文件與公司其它各類文件的相容性，負責職責范圍內支持性文件，作業(yè)指導書的更改、控制 和管理。 文件的編號、標識 編號方法 1： 文件類型 1 HGH/G B－ X 文件序號 C— X 北京華國匯混凝土有限公司 方法 1 適用于以下文件： 1－質量手冊 B－程序文件 C－管理規(guī)定 \作業(yè)指導書 編號方法 2 序號 華字 （ 200）第 號 年號 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 4 注： 001 依次編出。 文件的評審和更改 文件更改的審批由管代進行，綜合辦公室組織實施。 文件管理員對調離本單位人員 領取的文件和資料予以回收。 引用文件 《質量管理手冊》 定義 職責 綜合辦公室負責本程序的實施和管理。 （ 2）如因筆誤或計算失誤，要修改原始數據，應用筆單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名及日期。 （ 2） 質量體系運行記錄保存期為 2 年。 綜合辦公室：負責本程序的實施和管理，負責組織管理評審會議的籌備工作，并負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 評審方式：會議評審 參加人員：最高管理者、管理者代表、各部門領導、其他人員。 引用文件 《質