【正文】 c、所有審核工作結(jié)束之后，審核組長應(yīng)組織審核組成員召開審核組內(nèi)部會議，對檢查結(jié)果進(jìn)行評審，以確定哪些應(yīng)作為不符合項(xiàng)提出。 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 內(nèi)部審核工作程序 文件編號 HGH/GB13 4 審核組預(yù)備會結(jié)束后，各審核組成員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃安排，編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表” 并在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)審核組長審批。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù)年度審核方案或最高管理者的臨時需要下達(dá)內(nèi)部質(zhì)量審核令，審核令中應(yīng)規(guī)定審核的范圍和時間，審核令的下達(dá)日期距規(guī)定的審核日期不應(yīng)少于８天。 引用文件 G B/ T 1 9 0 0 0 – 2 0 0 0 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 . ＧＢ／Ｔ１９００ 1－ 2 0 0 0質(zhì)量管理體系要求 ＧＢ／Ｔ１９０ 11－ 2 0 0 3 《質(zhì)量管理手冊》 定義 職責(zé) 管理者代表對此形成文件的內(nèi)容負(fù)責(zé)，并確保其 貫徹實(shí)施、負(fù)責(zé)下達(dá)內(nèi)部審核令、負(fù)責(zé)審核方案的審批。 f、 最終評價：當(dāng)顧客滿意度最后得分大于 85 分時評價為顧客滿意；當(dāng)最后得分小于 85 分時評價為顧客不滿意。 6. 相關(guān)文件 《 人力資源管理工作程序》 7. 支持性文件 《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運(yùn)管理制度》 表 格 《監(jiān)視、測量裝置管理臺帳》 《電子秤檢查、標(biāo)定記錄表》 《在用監(jiān)視、測量裝置檢定周期計(jì)劃表》 《監(jiān)視、測量裝置自檢記錄表》 《監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)報(bào)告單》 《監(jiān)視、測量裝置封存記錄表》 《監(jiān)視、測量裝置開封審批單》 《監(jiān)視、測量裝置報(bào)廢申請表》 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 目的與適用范圍 對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意。 見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運(yùn)管理制度》搬運(yùn)、貯存與防護(hù)部分。 、測量裝置大修后，不管其是否在有效期內(nèi)，都要重新校準(zhǔn)合格方可使用。 使用人對未到期正在使用中的監(jiān)視、測量裝置準(zhǔn)確度有懷疑時，可聯(lián)系計(jì)量管理員作臨時校核，如確有處理不了的問題時，聯(lián)系有關(guān)單位處理。 計(jì)量管理員每月應(yīng)核對一次各使用單位帳、物是否相符，以保證每件監(jiān)視、測量裝置都處于受控之中。 彩標(biāo)要置于監(jiān)視、測量裝置醒目部位。 各監(jiān)視和測量裝置使用部門負(fù)責(zé)按本程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5． 4 防護(hù) 商 品混凝土防護(hù)，由車隊(duì)負(fù)責(zé)防止混凝土在運(yùn)輸過程前及運(yùn)輸過程中混入水及其他雜物 ,刷車用水不能以任何方式混入混凝土中。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)過程工作程序》 《 采購工作程序》 標(biāo)準(zhǔn)表格 顧客提供物資驗(yàn)證記錄 顧客提供物資復(fù)試結(jié)果記錄 顧客提供物資臺帳 顧客財(cái)產(chǎn)丟失損壞、不適用情況記錄 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 文件編號 HGH/GB10 1 目的與適用范圍 使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)、貯存和包裝，保證產(chǎn)品、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝過程中不受損壞。 B 類財(cái)產(chǎn)由經(jīng)營部門進(jìn)行登記，交使用人應(yīng)履行簽字手續(xù)。 本程序適用于顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制。 引用文件 《質(zhì)量保證手冊》 定義 職責(zé) a、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 配料作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格參照《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》要求，對作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，了解生產(chǎn)過程的投料要求和自我保護(hù)意識，防止有毒、有害物體影響作業(yè)安全和健康。 攪拌站調(diào)度員填寫“商品混凝土發(fā)貨單”，交攪拌車司機(jī)；混凝土運(yùn)至施工現(xiàn)場后，由訂方代表在施工現(xiàn)場驗(yàn)收并在“商品混凝土發(fā)貨單”上簽字認(rèn)可。 合 同 單 理論配合比 施工配合比 砂石含水率測定 開盤鑒定 攪 拌 試塊制作 運(yùn) 輸 生產(chǎn)任務(wù)單 泵 送 采購原材料 申請配合比 混凝土試配 原材料試驗(yàn) 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作程序 文件編號 HGH/GB07 2 質(zhì)檢員根據(jù)當(dāng)班實(shí)測的砂石含水率，負(fù)責(zé)將理論配合比換算成混凝土施工配合比，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核簽字后，送當(dāng)班攪拌機(jī)司機(jī) ，生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行施工配合比 。 各部門按照本程序要求對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、工作環(huán)境、文明施工管理，具體實(shí)施控制。對復(fù)驗(yàn)物資要獲取復(fù)驗(yàn)記錄，對不合格物資的處理要做好處理記錄。 采購 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 3 物資采購計(jì)劃 每月月底 25 日前由材料部根據(jù)公司任務(wù)量制定下一月的物資采購計(jì)劃，計(jì)劃表中要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需用日期，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，采購人員根據(jù)計(jì)劃選擇合格的供方，組織采購供應(yīng)工作。 c、 服務(wù)質(zhì)量好，供應(yīng)價格合理。對供方的評價，評價的準(zhǔn)則是： (1)、查看是否取得生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證書。對供方進(jìn)行評定和選定，保證供方提供滿足本行業(yè)和公司規(guī)定要求的原材。評審后確實(shí)具備履行合同能力由相關(guān)各部門簽字確認(rèn)，評審結(jié)果形成記錄，填寫《合同評審記錄》，能滿足方可簽訂合同。 2．引用文件 質(zhì)量管理手冊 3．定義 4．職責(zé) 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 對所招聘的員工工作情況 ,由綜合辦公室每半年進(jìn)行一次工作能力的綜合評價 ,填制《招聘人員工作情況綜合評價、驗(yàn)證表》。 一般管理人員一般應(yīng)具有相應(yīng)的上崗證書、職稱證書。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源需求。 發(fā)生以下情況之一時可召開追加管理評審會： a、國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求發(fā)生變化足以影響公司質(zhì)量體系運(yùn)行時； b、公司組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； c、發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客關(guān)于質(zhì)量問題的嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、出現(xiàn)體系性不合格；質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化調(diào)整。 相關(guān)文件 《文件控制工作程序》 標(biāo)準(zhǔn)表格 卷內(nèi)文件目錄 記錄清單 附件一、二 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 4 附件一 商品混凝土質(zhì)量記錄目錄 序號 質(zhì)量記錄項(xiàng)目名稱 備注 1 合同單或供貨意向書 2 施工方案、技術(shù)交底 必要時 3 生產(chǎn)任務(wù)單 4 配合比申請單、通知單 6 水泥出廠合格證、水泥復(fù)試報(bào)告 7 砂試驗(yàn)報(bào)告 8 石子試驗(yàn)報(bào)告 9 外加劑出廠合格證、外加劑復(fù)試報(bào)告 10 摻合料出廠合格證、摻合料復(fù)試報(bào)告 11 砂、石含水率記錄 12 水 泥倉罐清除記錄 13 開盤鑒定 14 商品混凝土質(zhì)量檢查表 15 冬季混凝土生產(chǎn)測溫原始記錄 16 試塊制作臺帳 17 混凝土試塊強(qiáng)度報(bào)告 18 特殊性能試驗(yàn)報(bào)告（如抗?jié)B、抗凍等） 19 商品混凝土攪拌記錄 20 混凝土發(fā)貨單 21 混凝土質(zhì)量合格證 22 資料收發(fā)記錄 23 質(zhì)量事故處理記錄 發(fā)生時 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 5 附件二 外加劑質(zhì)量記錄目錄 序號 質(zhì)量記錄項(xiàng)目名稱 備注 1 生產(chǎn)任務(wù)單 2 配合比通知單 3 原材復(fù)試報(bào)告 4 生產(chǎn)過程記錄 5 生產(chǎn)計(jì)量 記錄 6 成品檢驗(yàn)記錄 7 產(chǎn)品合格證 8 生產(chǎn)臺帳 9 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)臺帳 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 1 目的適用范圍 為規(guī)范管理評審工作，特制定本程序。 質(zhì)量記錄的編目 各部門及技術(shù)質(zhì)量部資料員在質(zhì)量記錄收集整理后，應(yīng)按本程序 條質(zhì)量記錄的內(nèi)容順序?qū)ζ渚幪枺ň庬摚?，并編制卷?nèi)目錄。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、借閱和審核工作。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的整理、建目、建檔的管理。 進(jìn)行文件更改前需填寫《文件更改申請單》按 規(guī)定報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可修改。與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位之間形成的施組要求、工藝方案、技術(shù)交底、技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)范、整改措施、驗(yàn)收準(zhǔn)則及技術(shù)產(chǎn)品資料，由總工批準(zhǔn)在公司內(nèi)部發(fā)放傳遞，履行收發(fā)手續(xù)。 外來文件 傳閱識別 發(fā)放登記 會簽審批 回 收 文件標(biāo)識發(fā)布 文件擬稿 存 檔 打印 校對 內(nèi)部文件 借 閱 發(fā)放登記 文件標(biāo)識 會簽審 批 跟蹤 識別 文件 評審 獲取新文件 作廢文件處置 繼續(xù)使用 繼續(xù)使用 作廢文件處置 文件更改 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 3 文件管理職責(zé) 文件類型 編 制 （或組織編制） 審核（或識制）授權(quán) 授權(quán)批準(zhǔn) 登記、發(fā)放、存檔 質(zhì)量管理手冊 綜合辦公室 管理者代表 最高管理者 綜合辦公室 程序文件 相關(guān)部門 綜合辦公室 管理者代表 綜合辦公室 第三層次文件 相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 管理者代表 綜合辦公室 外來文件 綜合辦公室 綜合辦公室 文件擬稿 各部門按質(zhì)量職責(zé)編制相應(yīng)的文件。 第三層次文件：指為質(zhì)量手冊（含方針、目標(biāo)）和程序文件提供支持的由公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、工藝規(guī)程等文件的總稱。 本程序文件的頒發(fā)與更改由管理者代表負(fù)責(zé)。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的編寫、更改工作，保證本部門下發(fā)文件與公司其它各類文件的相容性，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)支持性文件，作業(yè)指導(dǎo)書的更改、控制 和管理。 文件的編號、標(biāo)識 編號方法 1： 文件類型 1 HGH/G B－ X 文件序號 C— X 北京華國匯混凝土有限公司 方法 1 適用于以下文件： 1－質(zhì)量手冊 B－程序文件 C－管理規(guī)定 \作業(yè)指導(dǎo)書 編號方法 2 序號 華字 （ 200）第 號 年號 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 4 注： 001 依次編出。 文件的評審和更改 文件更改的審批由管代進(jìn)行，綜合辦公室組織實(shí)施。 文件管理員對調(diào)離本單位人員 領(lǐng)取的文件和資料予以回收。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。 （ 2）如因筆誤或計(jì)算失誤，要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)用筆單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名及日期。 （ 2） 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄保存期為 2 年。 綜合辦公室：負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理，負(fù)責(zé)組織管理評審會議的籌備工作，并負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評審方式：會議評審 參加人員：最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、其他人員。 引用文件 《質(zhì)