【正文】 因質(zhì)量驗證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭議由質(zhì)檢部門與供方協(xié)商，交國家認可的第三方驗證仲裁 ，以仲裁結(jié)果為準。必要時，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標準、名稱、編號和版本。 3 工程分包和外委加工工作程序 供方的評定 評定的組織 對供方的評定由項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門（包括技術(shù)、質(zhì)量、施工等）的人員參加。但顧客的驗證不能作為供方對質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。 c) 采購合同由設(shè)備材料部門負責人審批，并存檔備 查。 對物資采購供方的控制 建立供方供貨復(fù)檢臺帳 必要時可派駐廠員對生產(chǎn)程序、檢驗手段進行監(jiān)督。 10 記錄 標書、合同評審會簽記錄見附表 版 次 合同評審與顧客溝通控制程序 編號 修改號 頁碼 標書、合同評審會議記錄見附表 條件變更 是 市場調(diào)研、收集信息 分析處理信息、確定重點項目 溝通與決策 購買標書 確定顧客要求 標書評審 投 標 評審、簽訂合同 現(xiàn)場執(zhí)行合同 交工證書合同交檔案科 回訪 放 棄 不投標 資料保存 合同評審 簽定補充協(xié)議 現(xiàn)場執(zhí)行補充協(xié)議 合同評審與顧客溝通流程圖 否 否 否 不中標 中標 是 是 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD08 物資采購 控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 物資采購控 制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為嚴格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序。 在投標過程中，熟悉技術(shù)文件，包括招標文件、施工圖紙、引用標準、合同條款等。 財務(wù)部門負責資金使用及進度款撥付等方面的 評審。評審內(nèi)容為： 版次： a) 能否滿足產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)的承諾）； b) 顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），能否在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或訂單（如標書或報價單）已予以解決； d) 通過初步策劃，包括采取必要的可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有能力滿足上述規(guī)定的要求； e) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確 保相關(guān)文件（如合同、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計等）得到修改。 3 引用文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 顧客滿意度測量控制程序 4 職責 標書合同評審 公司經(jīng)營部是本企業(yè)負責合同評審的歸口管理部門，負責對大中型工程、外商投資工程、國外工程投標和簽定的合同組織評審。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD07 合同評審與顧客溝通控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 合同評審與顧客溝通控制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程（產(chǎn)品），特制定本程序。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 施工工藝管理程序 焊接控制程序 無損檢測控制程序 過程與最終檢驗和試驗控制程序 3 職責 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負責施工環(huán)境控制的職能部門。 e) 對于因施工過程需要，臨時和陸續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場工程管理部門按計劃的時間予以提供。 本程序適用于對壓力管道安裝有直接影響的基礎(chǔ)設(shè)施的控制，包括施工生產(chǎn)臨建的搭設(shè)，工 作場地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機械設(shè)備和現(xiàn)場的運輸通訊等支持性服務(wù)。 焊工應(yīng)符合《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，無損檢測人員應(yīng)符合《特種設(shè)備無損檢測人員資格考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的規(guī)定，特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》的規(guī)定，計量檢定人員應(yīng)符合相應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)則的規(guī)定。 人力資源部負責公司年度培訓(xùn)策劃。各單位和部門將公司為完成質(zhì)量目標確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標，通過質(zhì)量目標的層層分解，使體系在共 同的質(zhì)量目標下形成整體的合力。 b) 質(zhì)量安全部負責檢驗技術(shù)人員包括：計量員、化驗員、試驗員和現(xiàn)場操作人員包括：廠內(nèi)機動車輛司機、電工和起重工安全操作的培訓(xùn)、考核及證書管理。 b) 保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過程和管理過程的人員的能力。詳見《文件控制程序》。 b) 不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報告等； c) 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。 2 引 用文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 記錄控制程序 合同評審與顧客溝通控制程序 文件控制程序 不合格品控制程序 顧客滿意度測量控制程序 3 職責 企業(yè)質(zhì)量手冊和體系的管理部門，負責有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理。 記錄的保存期限 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報手冊 的主管部門，需要歸檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。 2 引用文件 國家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范及標準 中華人民共和國《檔案法》 有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定 3 職責 由公司技術(shù)部門負責安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理；公司的質(zhì)檢部門負責質(zhì)量驗證過程記錄的管理。 對已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時從所有發(fā)放到的部門和使用場所收回，進行“作廢”標識，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存”標識。 版 次 文件控制程序 編號 修改號 頁碼 9 外來文件的控制 外來文件包括： a) 法律法規(guī)； b) 技術(shù)標準、規(guī)范、檢驗和試驗規(guī)程等； c) 顧客提供的文件； d) 管道安裝安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件； e) 其他相關(guān)方提供的文件。 對使用文件的部門、單位、現(xiàn)場，都應(yīng)使用文件的有效版本。 5 文件的編制、審核、批準、發(fā)布 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布。 本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。 其它文件由分管的職能部門、單位發(fā)放，并登記簽收。 更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人員。 文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負責人同意。 12 記錄 公司應(yīng)根據(jù)本單位的實際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并要求體系內(nèi)各級人員按照如實、準確、及時、完整、規(guī)范的要求，按照記錄控制程序執(zhí)行。 6..記錄的管理 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由各單位（項目經(jīng)理部）的技術(shù)總負責人（質(zhì)保師）負責，各科室和施工隊指定專人或 兼職人員負責記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時歸檔。 超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。 計劃統(tǒng)計部門負責公司計劃統(tǒng)計方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。 公司各有關(guān)職能部門分別負責與有關(guān)的顧客、供方進行信息交流、管理分析，滿足顧客的有關(guān)要求，對供 方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見《記錄控制程序》。人力資源部對公司的人力資源配置 及確認和人員培訓(xùn)全面負責，并對企業(yè)人員資質(zhì)實行統(tǒng)一管理。 a) 通過各種媒體宣貫，加強對全體員工質(zhì)量意識的培養(yǎng)。其中，特種設(shè)備操作人員（含焊工、無損檢測人員、起重司機、司索、指揮）還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相 應(yīng)級別的資格證書。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點是質(zhì)量體系的建立原則、質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。崗位操作證書要定期進行復(fù)核和換證。 c) 施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，按照施工組織設(shè)計、施工方案的要求進行調(diào)配，項目經(jīng)理部及承接施工項目的單位負責實施。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD06 工作環(huán)境控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 工作環(huán)境控制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對施工環(huán) 境加以控制，使施工過程處于受控狀態(tài)，最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。 4 程序 進行上述作業(yè)前，由物資部門準備相應(yīng)的資源。 非常規(guī)合同 ：指顧客對工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程（產(chǎn)品）合同。 5 評審內(nèi)容 產(chǎn)品要求的確定 版 次 合同評審與顧客溝通控制程序 編號 修改號 頁碼 經(jīng)營部門根據(jù)招標文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。 工程部門負責質(zhì)量目標、指標、驗收標準、安全生產(chǎn)等條款的評審。 9 顧客溝通 合同簽定前由公司經(jīng)營管理部門負責市場調(diào)研，收集信息，主要包括項目立項情況、資金來源及落實情 況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計等。溝通中對顧客提出的問題及時解決處理，確保工程正常施工，合同順利進行。 5 物資采購工作程序 對供方的評定 從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對采購過程的控制，保證采購物資的質(zhì)量。 c) 物資采購計劃由公司或項目經(jīng)理部的設(shè)備材料部門負責人審批。 當采購合同規(guī)定時，可派員去供方對采購物資和設(shè)備進行驗證。 物資合格供方名錄 物資供方評定記錄 物資合格供方檔案 施工材料預(yù)算 工程材料計劃表 物資月份采購計劃 物資到貨登記表 金屬材料質(zhì)量證明書登記表 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標準 文件編號： GD09 工程分包控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 工程分包控制程序 編號 修改號 頁碼 1 目的及適用范圍 為嚴格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序 本程序適用于公司的工 程分包、產(chǎn)品外委加工過程的質(zhì)量控制。 由公司工程管理部門組織有關(guān)部門對供方進行定期或不定期的考核，實施動態(tài)管理。 由公司的技術(shù)部門對分